【正文】 過篩 　　　　　　　　　　 干燥　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　 包裝　　　　　　　BOPP/PE 說明書、小盒、大箱 外 包 裝 成 品　　　　　　檢 驗(yàn)圖例 100000級 入 庫溫 度：1826℃相對濕度：4565% 主要設(shè)備方案設(shè)備選擇遵循技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理的原則，選用與項(xiàng)目規(guī)模相配套的生產(chǎn)設(shè)備，盡量采用勞動生產(chǎn)率高、污染小的成套設(shè)備，以滿足項(xiàng)目要求，獲得最大經(jīng)濟(jì)效益。林蛙系列產(chǎn)品加工設(shè)備明細(xì)表：主 要 設(shè) 備 明 細(xì) 表序號名 稱單 位數(shù) 量一、生產(chǎn)設(shè)備381凈化設(shè)備套22粉碎機(jī)臺23自動提取罐套44低溫凍干機(jī)臺25離心機(jī)臺26GL2變頻調(diào)速干法制粒機(jī)套27低溫儲藏系統(tǒng)套28中央空調(diào)系統(tǒng)套29DXDK80C自動充填包裝機(jī)臺210層流氣床干燥機(jī)臺211滲濾裝置套212膠體磨臺213高溫瞬時殺菌機(jī)臺414攪拌機(jī)臺415精密過濾機(jī)臺4二、輔助設(shè)備541機(jī)修設(shè)備臺202檢驗(yàn)及化驗(yàn)設(shè)備套43通風(fēng)系統(tǒng)套64生產(chǎn)運(yùn)輸車臺45辦公設(shè)備臺20總 計92臺（套） 工程方案 主要設(shè)計依據(jù)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范保健品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范建筑設(shè)計防火規(guī)范工業(yè)管道設(shè)計規(guī)范建筑給排水及采暖設(shè)計規(guī)范 設(shè)計原則充分考慮廠區(qū)及市區(qū)的總體規(guī)劃，在滿足廠房建設(shè)要求的前提下，合理規(guī)劃。人員和物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的出入口應(yīng)分別設(shè)置。嚴(yán)格劃分生產(chǎn)區(qū)、控制區(qū)和潔凈區(qū)。普通生產(chǎn)區(qū)，墻面采用高光冷瓷耐沖洗防霉涂料，地面采用玻璃鋼耐腐蝕地面。動力由廠內(nèi)變電站供給。 總平面布置方案本項(xiàng)目在某某省某某工業(yè)集中區(qū)內(nèi)建設(shè)，因此總平面布置原則是根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、節(jié)約用地和節(jié)約投資等要求又要結(jié)合園區(qū)地形、地質(zhì)、水文等自然條件，全面合理地布置廠區(qū)的建筑物，運(yùn)輸線路及綠化設(shè)施，使工廠有整潔美觀的環(huán)境，為生產(chǎn)和職工生活服務(wù)，以達(dá)到國家藥品監(jiān)督局1998年頒布的《藥品生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范》的要求。進(jìn)入十萬級人員的路線是：緩沖—洗手—更衣—手消毒—?dú)忾l—進(jìn)入萬級走廊。總平面布置主要指標(biāo)如下：序號名稱單位數(shù)量指標(biāo)1廠區(qū)總占地面積㎡200002建筑物總占地面積㎡85003總建筑面積㎡115004總道路及停車場面積㎡32005總綠化面積㎡10706預(yù)留空地㎡80007改造后全廠容積率﹪改造后全廠建筑系數(shù)﹪改造后全廠綠化率﹪詳見總平面布置圖 運(yùn)輸本項(xiàng)目全年運(yùn)入量4400噸，運(yùn)出量3600噸，購置2臺5～10噸卡車用于運(yùn)輸，不足由社會運(yùn)力解決。C壓力: MPa水質(zhì):符合工業(yè)用循環(huán)水標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)用水量5t/h,日用水量80t/d,生活人均用水量按60L/,259人,現(xiàn)有井水供水能力20t/h,沒有富余量,需新打井,井深50m,出水能力10t/h,水質(zhì)滿足生產(chǎn)、生活需要，從距車間200m的動力站引來。（1）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GBJ1987）（2）《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》（GB500732001）（3）《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》《國家醫(yī)藥管理局96年》（4）《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（藥品監(jiān)督局98年修修訂）1．10萬級凈化空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)控制溫度：1826176。C，由冷水機(jī)房內(nèi)設(shè)置的冷水機(jī)組提供。購置鍋爐4t蒸汽鍋爐一臺，蒸汽溫度142。C，采暖系統(tǒng)形式為上供下回同程式系統(tǒng)，普通車間采用鋼制柱形散熱器。送、回風(fēng)和排風(fēng)系統(tǒng)的啟閉應(yīng)連鎖。所需電源從距廠區(qū)1公里的變電所引入，進(jìn)線電壓10KV?；馂?zāi)報警系統(tǒng)在車間的消防值班室內(nèi)設(shè)有一臺火災(zāi)報警控制器，在潔凈及重要生產(chǎn)崗位設(shè)感煙型火災(zāi)探測器，在出口附近設(shè)手動報警按鈕，火災(zāi)初期報警。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。 節(jié)能原則在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。主輔機(jī)之間做到生產(chǎn)能力平衡，避免出現(xiàn)“瓶頸現(xiàn)象”，使生產(chǎn)線以最低的能耗取得最大的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)車間和辦公服務(wù)區(qū)建筑盡量布置為正房，充分利用太陽光采暖和照明，另外，室內(nèi)照明均采用節(jié)能及混合光源照明?？照{(diào)風(fēng)管，冷水管道均保溫可避免能量損失。1水泵、空調(diào)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負(fù)荷調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)，節(jié)約能源。項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過程中對環(huán)境也不會造成污染，現(xiàn)已通過市環(huán)保局的初步審查，并報請上級環(huán)保部門審批。（2）將產(chǎn)生噪聲較大的空壓機(jī)和供熱鍋爐單獨(dú)設(shè)置隔聲間或安裝隔聲門等。從環(huán)保角度，該項(xiàng)目是可行的。（3）電器設(shè)備及靜電主要包括電氣開關(guān)控制柜、動力配電屏、報警器等，其設(shè)備控制元件可造成觸電、失火等事故。（6）生產(chǎn)過程中的機(jī)械傷害。配置了相應(yīng)的消防器材和全廠性火災(zāi)報警系統(tǒng)。 防噪聲在設(shè)計中合理選擇了低噪聲設(shè)備，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 防塵方面為盡量減少粉塵散發(fā)，達(dá)到環(huán)保要求，保護(hù)操作人員不受粉塵污染的影響，設(shè)計中加強(qiáng)排風(fēng)防塵措施，對于產(chǎn)塵量較大的區(qū)域采用單機(jī)除塵機(jī)除塵，較少發(fā)生量的區(qū)域設(shè)回風(fēng)過濾器及排風(fēng)過濾箱。 消防 設(shè)計原則消防設(shè)計貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等有關(guān)的規(guī)程和規(guī)定，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓及消防管道并設(shè)有安全出口。各建筑物樓板、隔斷、吊頂、隔墻等構(gòu)配件的燃燒性能和耐火極限均應(yīng)滿足現(xiàn)行有關(guān)消防規(guī)范要求。在車間樓設(shè)消防值班室，設(shè)報警控制器及報警電話?？紤]了必要的事故照明、疏散指示標(biāo)志和疏導(dǎo)燈設(shè)施。多功能綜合大樓及技術(shù)中心室外分別設(shè)置水泵接合器。第十一章　組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)保健品有限公司為本項(xiàng)目的實(shí)施已成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的呈報、運(yùn)作與籌建工作，并由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作，實(shí)行項(xiàng)目法人終身責(zé)任制，建立了相應(yīng)的責(zé)任制和監(jiān)督機(jī)制。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職能劃分如下：組 長：林桂萍（董事長兼總經(jīng)理 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）副組長：林 齊（副總經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組 員：楊東偉（財務(wù)負(fù)責(zé)人）邢竹敏（設(shè)備運(yùn)行部部長） 本項(xiàng)目嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全企業(yè)組織管理體系。對工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)、不能保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的人員視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰和解雇處理。制定詳實(shí)周密操作性強(qiáng)的年度生產(chǎn)規(guī)劃，同時按不同生產(chǎn)季節(jié)制定月度生產(chǎn)計劃，重點(diǎn)把好生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量等重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)。本企業(yè)將定期或不定期對全體人員進(jìn)行技術(shù)知識全面培訓(xùn)。詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表項(xiàng)目200920103月4月5月6月79月10月11月12月13月410月1112月項(xiàng)目申報前期工作勘測、設(shè)計工程施工設(shè)備招標(biāo)設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)試生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收第十四章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù)、說明 估算編制依據(jù)（1）國家印刷行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目估算編制有關(guān)規(guī)定。 估算編制范圍 （1）生產(chǎn)廠房及附屬建筑物估算。（5）不可預(yù)見費(fèi)估算。（3）不可預(yù)見費(fèi)按直接費(fèi)用投資的10計算。流動資金本項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)所需流動資金為300萬元，全部為自有資金。（1）產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，生產(chǎn)負(fù)荷為60%和80%,；第4年達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。本項(xiàng)目原材料主要包括林蛙、林蛙籽、添加劑、明膠及包裝物等。無形資產(chǎn)按十年，開辦費(fèi)按五年分別計算攤銷費(fèi)。（5）其它費(fèi)用估算：制造費(fèi)用每年計提43萬元；管理費(fèi)用每年計提160萬元；修理費(fèi)用每年計提38萬元；本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本為2525萬元。本項(xiàng)目固定成本為497萬元；可變成本為1901萬元；年銷售收入4000萬元；%，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。通過對本項(xiàng)目在財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為12%的情況下進(jìn)行的動、靜態(tài)效益分析結(jié)果可以看出，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年可新增銷售收入4000萬元；新增稅后利潤800萬元（各年平均值）；年可新增所得稅上繳額367萬元（各年平均值）；%；%；%；財務(wù)凈現(xiàn)值為2304萬元（稅后）；（含建設(shè)期一年）。第十六章 社會評價通過以上諸多方面的分析，可以看出該項(xiàng)目技術(shù)上有依托，原材料有來源，有廣闊的市場（主要為本集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)中間原料），財務(wù)上可行，盈利區(qū)較大，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)還可以帶動林蛙的規(guī)范養(yǎng)殖，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有效保護(hù)、改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境。風(fēng)險因素主要分為以下幾種：（1）市場風(fēng)險：主要是產(chǎn)品銷售價格、產(chǎn)品競爭力。 風(fēng)險程度分析專家評估法編制風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明1市場風(fēng)險產(chǎn)品銷售價格較大按12%的基準(zhǔn)收益率的要求，產(chǎn)品價格降低的臨界點(diǎn)為25%，降價空間較小。營業(yè)費(fèi)用一般有降低的空間3資金風(fēng)險資金來源一般能保證自有資金的落實(shí)。（2）建立較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售工程師進(jìn)行針對客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次用戶的需求。項(xiàng)目建設(shè)符合國家建設(shè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求。本項(xiàng)目建設(shè)所存在的主要問題是在實(shí)施過程中注意產(chǎn)品質(zhì)量管理，注意項(xiàng)目資金的專項(xiàng)專用，確保項(xiàng)目早日實(shí)施，早日投產(chǎn)，發(fā)揮其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)及社會效益。項(xiàng)目選用的技術(shù)方案先進(jìn)，投資結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)濟(jì)效益較好。（4）通過有成效的管理提高生產(chǎn)能力利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的價格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標(biāo)市場對國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。 防范和降低風(fēng)險對策本項(xiàng)目主要為集團(tuán)內(nèi)部提供中間產(chǎn)品，銷售風(fēng)險較小，應(yīng)主要考慮終端產(chǎn)品國內(nèi)外市場較多，應(yīng)健全和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)。競爭力較大主要考慮終端產(chǎn)品國內(nèi)外市場較多，應(yīng)健全和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)。（3）成本風(fēng)險：主要是原材料、營業(yè)費(fèi)用?？傊擁?xiàng)目在增強(qiáng)生產(chǎn)力，提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益上都起到很大作用。本項(xiàng)目的建設(shè)可促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為工廠創(chuàng)造可觀的利潤，同時可大幅度提高農(nóng)民的收入，解決農(nóng)村勞動力過剩問題?？傊瑥母黜?xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，同時也為當(dāng)?shù)靥峁┝艘欢ǖ木蜆I(yè)機(jī)會，同時帶動了山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為國家增加了稅收。通過計算結(jié)果表明，銷售價格為最敏感因素，對內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)營成本及建設(shè)投資次之。經(jīng)測算，本項(xiàng)目財務(wù)指標(biāo)如下：（1）本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年可新增利潤總額1067萬元；稅后利潤800萬元； （2）%；（3）%；（4）項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率42. 71 %（稅前）；（5）項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值為2304萬元；（6）（包含建設(shè)期一年）。固定資產(chǎn)殘值率為5%。（2）本項(xiàng)目需新增職工230人；其中生產(chǎn)及輔助工人199人，技術(shù)及管理人員31人；職工年平均工資按15000元/；職工福利費(fèi)按年工資額的14%提取。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年可新增增值稅255萬元；銷售稅金及附加84萬元?，F(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按12%計。其中：固定資產(chǎn)投資2600萬元、流動資金300萬元，全部由企業(yè)自籌解決。本項(xiàng)目新增投資2900萬元；其中：新增固定資產(chǎn)投資2600萬元；新增流動資金投資300萬元；固定資產(chǎn)投資中：建筑工程投資：822萬元；生產(chǎn)設(shè)備投資：1153萬元；安裝工程投資：103萬元；其他費(fèi)用投資：282萬元；預(yù)備費(fèi)：240萬元。 估算編制有關(guān)說明（1）生產(chǎn)廠房及附屬建筑物投資估算按建筑工程標(biāo)準(zhǔn)綜合造價估算。（3）