【正文】 方案和設(shè)置安全間距。本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)的安全與工業(yè)衛(wèi)生規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，對(duì)可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、機(jī)械傷害等隱患均采取了有效的安全防范措施，工人的安全和設(shè)備安全都得到了保護(hù)，對(duì)于車間的溫度、噪聲及熱輻射等也都采取了相應(yīng)的治理措施，工人的身體健康也可以得到保障。新建的廠房按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目實(shí)行三班制，年工作300天。 經(jīng)營管理措施該項(xiàng)目在工程管理上制定了嚴(yán)格的管理措施，即從工藝技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、工程施工、設(shè)備采購安裝均按照管理程序進(jìn)行，確保項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按工期完成。 技術(shù)培訓(xùn)招聘人員上崗前必須進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育培訓(xùn)，技能培訓(xùn)要根據(jù)生產(chǎn)崗位不同進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)，使每個(gè)受訓(xùn)人員熟悉生產(chǎn)過程，掌握生產(chǎn)設(shè)備操作、工藝參數(shù)的控制，應(yīng)急事故的處理等主要職業(yè)技能。表121 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度序號(hào)項(xiàng)目名稱200920102011三季四季一季二季三季四季一季二季三季1工程前期2工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)3工程招標(biāo)4設(shè)備訂貨5土建6設(shè)備安裝及配套7竣工驗(yàn)收與運(yùn)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《建設(shè)工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（中華人民共和國建設(shè)部令【第82號(hào)】）；《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》（國家計(jì)委等七部委令【第12號(hào)】）；《省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等。 招標(biāo)基本情況本項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、組織形式、方式詳見表122?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。其他工程和費(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。安裝工程費(fèi)將根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購置費(fèi)，采用按設(shè)備購置單價(jià)的6%進(jìn)行估算，本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)總額估算為54萬元。工程勘察費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)文件，按照10元/m2估算。招標(biāo)代理費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】980號(hào)文件進(jìn)行估算。經(jīng)測算，項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為322萬元，如表132所示。詳見附表1建設(shè)投資估算表。詳見附表3資金籌措與使用計(jì)劃表。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)主要包括：、建設(shè)部印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資【2006】1325號(hào)。產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則：由于本項(xiàng)目產(chǎn)品的品牌尚不是市場上的知名品牌，根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，產(chǎn)品銷售價(jià)格紡粘油氈基布16000元/t（含稅價(jià)）。其他計(jì)算按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下，年正常銷售收入24000萬元，銷售稅金及附加為170萬元。、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算如附表53固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表、附表54無形資產(chǎn)及其資產(chǎn)攤銷估算表所示。固定成本達(dá)產(chǎn)年固定成本為667萬元（第9年數(shù)據(jù)）。根據(jù)附表6利潤及利潤分配表。%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6176萬元（Ic=10%）。本項(xiàng)目投產(chǎn)第一年凈現(xiàn)金流量即為正值，根據(jù)附表8財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，項(xiàng)目累計(jì)盈余資金33868萬元。ERP=固定成本247。正常年實(shí)現(xiàn)利潤總額為2226萬元，所得稅額為556萬元，凈利潤為1670萬元。.。盈虧平衡分析和敏感性分析說明項(xiàng)目雖可能面臨某些風(fēng)險(xiǎn)，但仍然有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（24000154217019396）100%=23%本項(xiàng)目正常年的營業(yè)收入24000萬元。表142 敏感性分析表序號(hào)不確定因素不確定因素變動(dòng)幅度項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）敏感度系數(shù)（基本方案）1建設(shè)投資10%2營業(yè)收入5%3原材料價(jià)格5%表142計(jì)算結(jié)果表明，銷售價(jià)格降低，會(huì)使項(xiàng)目效益有一定下降，產(chǎn)品價(jià)格是（）最為敏感的因素，其次，原輔材料價(jià)格大幅度上漲也會(huì)使項(xiàng)目效益受到一定影響。總投資100%=2226247。財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小。達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為20063萬元，總成本費(fèi)用的估算詳見附表5總成本費(fèi)用估算表。其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用，具體指標(biāo)的計(jì)算根據(jù)表141規(guī)定，各項(xiàng)指標(biāo)如附表5所示。按照人均月工資2000元及表141的規(guī)定計(jì)算，人員工資及福利費(fèi)總額為328萬元。成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。表141 其他計(jì)算參數(shù)匯總表序號(hào)名稱計(jì)算參數(shù)備注1固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備10年，建（構(gòu)）筑物25年平均年限法，凈殘值率5%2無形資產(chǎn)攤銷10年3其他資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷4工資及福利費(fèi)根據(jù)第十一章標(biāo)準(zhǔn)5修理費(fèi)5%固定資產(chǎn)原值為基數(shù)6其他費(fèi)用其他制造費(fèi)%（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤消費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分其他管理費(fèi)5000元/人根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，以后各年均按100%計(jì)。 2006年施行的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》。詳見附表3資金籌措與使用計(jì)劃表。鋪底流動(dòng)資金按照流動(dòng)資金30%估算，達(dá)產(chǎn)年鋪底流動(dòng)資金估算額為284萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項(xiàng)目可不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，故投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。%計(jì)算。工程監(jiān)理費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2007】670號(hào)文件進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，確定各項(xiàng)其它費(fèi)用，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)建【2002】394號(hào)文件計(jì)算。表131 土建工程費(fèi)估算表序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程量單位工程量費(fèi)用單價(jià)（元）金額（萬元）一建筑工程1低項(xiàng)增粘生產(chǎn)線（廠房）輕鋼m28,000130010402成品庫、原料庫（庫房）輕鋼m210,000110011003辦公樓混合m23,8001400532小計(jì)218002672二公用工程1公用設(shè)施267小計(jì)267合計(jì)2939注；公用工程按照建筑工程費(fèi)的10%估算。水、電、壓縮空氣的供應(yīng)。本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購置費(fèi)以當(dāng)前市場價(jià)格為主要依據(jù)。主要依據(jù)有：、法規(guī)。施工單位必須具有資信好、實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)本項(xiàng)目計(jì)劃開工時(shí)間為2009年10月，竣工時(shí)間2011年9月，安排工期項(xiàng)目實(shí)施擬定為24個(gè)月。 技術(shù)人員來源管理人員、技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，具有較豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，且年富力強(qiáng)具有開拓精神，技術(shù)人員可從技術(shù)合作單位聘請(qǐng)，也可聘用國內(nèi)同類生產(chǎn)廠家有關(guān)技術(shù)人員。工廠定員120人，其中管理人員20人。車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的固定滅火裝置。新建車間嚴(yán)格按現(xiàn)行消防規(guī)范設(shè)計(jì)。各業(yè)務(wù)用房的值班室位置，盡量考慮遠(yuǎn)離噪聲，為職工創(chuàng)造良好舒適的工作和生活環(huán)境。針對(duì)不同危害和危險(xiǎn)性因素的場所、范圍以及危害程度，研究提出相應(yīng)的安全措施方案，主要有：對(duì)于可移動(dòng)部件采用國家規(guī)定的安全標(biāo)志，最大限度的保證職工的人身安全。從環(huán)境環(huán)境保護(hù)角度看，該項(xiàng)目的建設(shè)基本可行。 廢氣本項(xiàng)目產(chǎn)生低分子有機(jī)廢氣，采用無組織排放。按同類設(shè)備技術(shù)資料提供的工作噪聲值最高在80～85dB(A)。上述物料均有人員上門回收利用。生活污水本項(xiàng)目定員120人。聚酯加熱中有少量低分子有機(jī)氣體散出。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；建筑施工執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》（GB125231990）中標(biāo)準(zhǔn)。屋面采用雙層彩鋼板中間夾超細(xì)玻璃棉板，屋面保溫厚度達(dá)到避免結(jié)露措施。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平；；。國家要求，“十一五”期間新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能50%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)線負(fù)荷變化較大的電機(jī)采用變頻調(diào)速，使其實(shí)際功率與負(fù)荷相適應(yīng)，達(dá)到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。具體說是為了排除螺桿旋轉(zhuǎn)的剪切摩擦產(chǎn)生的多余熱量，以避免溫度過高使塑料分解、焦燒或定型困難。加熱冷卻裝置節(jié)能 加熱與冷卻是塑料擠出過程能夠進(jìn)行的必要條件。表84 能耗指標(biāo)比較表序號(hào)類別項(xiàng)目單位本設(shè)計(jì)指標(biāo)行業(yè)規(guī)定指標(biāo)1產(chǎn)值能耗指標(biāo)萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤）t/萬元2增加值能耗指標(biāo)萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤）t/萬元有效地識(shí)別導(dǎo)致能量過多消耗的因子并對(duì)它們進(jìn)行控制，是實(shí)現(xiàn)能耗控制的關(guān)鍵。公式為：工業(yè)增加值=現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)中間投入+本期應(yīng)交增值稅。最終產(chǎn)品計(jì)算準(zhǔn)確核算項(xiàng)目工序產(chǎn)量及最終產(chǎn)品產(chǎn)量是正確計(jì)算各項(xiàng)能耗指標(biāo)的前提，為此，利用質(zhì)量平衡的原理，根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模和產(chǎn)品方案確定產(chǎn)品的最終產(chǎn)品年產(chǎn)量表如表82所示。⑵用水：項(xiàng)目用水由工廠自備水井供給，本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活年用水量5820t。本項(xiàng)目主要能源消耗種類⑴電力：生產(chǎn)設(shè)備用電、輔助生產(chǎn)設(shè)備用電、辦公生活設(shè)備用電、照明用電。《省節(jié)約能源條例》（2006年5月4日省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過）。GB/T200522006《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》。GB/T34851998《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》（國家發(fā)改委令第40號(hào)）。第八章 節(jié)能分析《中華人民共和國節(jié)約能源法》。由戶外引入室內(nèi)的所有金屬管道和低壓電纜（總長度＞50米時(shí)），在入戶端應(yīng)將金屬管道及低壓電纜的金屬外皮與室外的接地裝置可靠連接，車間電力照明重復(fù)接地不大于1歐姆，防雷沖擊接地電阻不大于30歐姆，生產(chǎn)設(shè)備防靜電接地電阻不大于1歐姆。戶外照明的控制采用光控或手控，控制箱布置在傳達(dá)室內(nèi)。配電線路、電線電纜選型及敷設(shè)方式照明配電線路采用YJV1KV型電纜或BV500型銅芯塑料線沿電纜橋架明敷或穿阻燃型UPVC管敷設(shè)。配電線路、電線電纜及敷設(shè)