【正文】 用工程施工4完成主要設(shè)備（設(shè)施）比選、采購、安裝等工程5竣工驗收，交付使用注：以上進度計劃可根據(jù)資金到位情況及工程需要等實際情況進行調(diào)整。(2)設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和運雜費，設(shè)備原價為詢價。4)勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號），按其準(zhǔn)價（1177。(5)該項目基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的6%計算。其中，第一期投資約35474萬元，其中工程費用31756萬元(包括建筑工程費用2000萬元，公墓投資27000萬元)，工程建設(shè)其他費用1337萬元，不可預(yù)見費1588萬元。《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（國家主席令第91號）。《工程建設(shè)項目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國家7部委局令第27號）?！督ㄖこ炭辈煸O(shè)計招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家8部委局令第2號)。項目招標(biāo)視情況采用自行招標(biāo)或委托招標(biāo)形式，建安工程施工及設(shè)備采（設(shè)施）購可采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。招 標(biāo) 基 本 情 況 表表141建設(shè)項目名稱：XXXX項 目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√設(shè)施設(shè)備監(jiān)理√√√重要材料其他情況說明：設(shè)單位蓋章:　 年　　月　　日　 第十五章 效益分析一、財務(wù)評價經(jīng)營性公墓不同于純靠國家撥款的事業(yè)單位，它可以通過有償服務(wù)獲得一定的經(jīng)營收入，促進殯葬事業(yè)的發(fā)展。(2)規(guī)模及收費標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本報告“第三章、需求分析及建設(shè)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)”可知，項目服務(wù)區(qū)每次殯儀服務(wù)收入、墓葬產(chǎn)品銷售收入按照5000元/次計算，年均服務(wù)能力1500次，年約產(chǎn)生服務(wù)收入750萬元，從2015年期按照每年5%遞增。時=以上水電油合計約250萬元，每年按照10%遞增(4)工資及福利費：按照人平均工資4萬元，%測算，每年按照5%遞增。城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅取營業(yè)稅的5%，教育費附加取營業(yè)稅的4%。4．服務(wù)收入估算該項目年均服務(wù)收入約為750萬元。經(jīng)濟區(qū)臥碑135005000第一排特價區(qū)（青白石）立碑98002000015000訂做碑型樹葬區(qū)無碑480010000訂做碑型自選區(qū)100000500還將建立面積不等的自選區(qū)，價格初步定位10萬元以銷售為例，第一年出售率5％，第二年出售率10％；第三至第六年各15%，其余各年5％，投資回收期約為8年。7．財務(wù)評價結(jié)論以項目一期建設(shè)用地1000畝為例，共建筑墓穴20萬套。該項目通過按三級殯儀館標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，完善縣級殯儀館基礎(chǔ)設(shè)施和提高服務(wù)質(zhì)量，對于項目區(qū)提高火化率、開展移風(fēng)易俗活動等將起到重要的作用，進而加快全縣殯葬改革事業(yè)的發(fā)展，更好的完成黨和政府交給的殯葬改革任務(wù)，促進“兩個文明”建設(shè)。2．項目完成后，有利于進一步促進XXXX生態(tài)陵園建設(shè)及配套經(jīng)營型公墓要充分利用XXXX獨特的生態(tài)特點，在規(guī)劃設(shè)計方面要將文化融入殯葬文化之中，要充分利用這方面的優(yōu)勢。項目場址條件優(yōu)越，建設(shè)條件具備。在服從社會效益的前提下，要加強公墓的經(jīng)營管理，提高公墓服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益。5．本項目將有效帶動以XXXX湯泉為首的旅游資源的發(fā)掘，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。3．加大殯葬改革和引導(dǎo)公民節(jié)儉辦喪事的宣傳力度。因此，該項目建設(shè)是急需且必要的，可充分利用XXXX獨特的生態(tài)特點，有效發(fā)掘旅游資源，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展二、建議1．經(jīng)營性公墓在經(jīng)營目的上應(yīng)做到社會效益與經(jīng)濟效益統(tǒng)一。本項目將有效帶動以XXXX湯泉為首的旅游資源的發(fā)掘，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。盡量保留現(xiàn)有的植被，達到“遠眺青山綠水，近看死者安息”。此收入還不包括喪葬用品銷售、墓地租賃收入、殯儀館部分的服務(wù)收入等。6．盈利能力分析根據(jù)計算可知，僅憑項目本身服務(wù)收入（年均750萬元）難以實現(xiàn)8%的行業(yè)最低期望收益率，必須由地方政府每年至少補貼50萬元，才能保證項目正常運營。20000豪華區(qū)高碑198002500(8)由于該項目屬于社會化投資的項目，項目適當(dāng)收取少量服務(wù)費，因此行業(yè)基準(zhǔn)收益率取12%（即稍大于當(dāng)期長期借款利率）。(6)修理費：%。年20輛=160000升/年2)用水量： 104立方米/日365日3)用電量：250萬千瓦1．評價依據(jù)該項目按照國家發(fā)改委、建設(shè)部“發(fā)改投資[2006]1325號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）”進行評價。招標(biāo)活動均應(yīng)在規(guī)定監(jiān)督部門指導(dǎo)下進行?！豆こ探ㄔO(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會令第3號）?！豆こ探ㄔO(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國家7部委局令第30號）。《建筑工程設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（建設(shè)部令第82號）。申請銀行貸款或其他方式籌集資金20000萬；其投資計劃及資金籌措詳見表132：分年度投資計劃表。4．建設(shè)投資及構(gòu)成擬建設(shè)的張家口XXXXXXXX生態(tài)公墓建設(shè)項目，總占地面積5000畝，生態(tài)公墓預(yù)計總建筑面積將達到1萬平米，總投資約7億。5)工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改價格[2007]670號文計取。(4)其他工程費用中：1)征地費用共1120萬元，費用構(gòu)成如下：①新增建設(shè)用地有償使用費：100000元/畝100畝=1000萬元②地面附著物補償費（經(jīng)濟林）：12000元/畝100畝=120萬元2)前期費用根據(jù)國家計委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格[1999]1283號）。2．編制范圍該項目新建的主體建筑工程、輔助公用工程、設(shè)備購置、土地費用等。在堅持全面規(guī)劃、合理布局、突出重點、兼顧一般的原則下，統(tǒng)籌安排好項目的分期建設(shè)。二、勞動定員該項目勞動定員150人，其中職工138人，管理人員12人。(3)加大殯葬管理主管部門的行政管理職能。XXXX作為項目建設(shè)單位，具體負(fù)責(zé)項目的組織與實施。三、衛(wèi)生1．執(zhí)行清潔生產(chǎn)的要求，殯儀場地要保持整潔，經(jīng)常清掃，用過的包裝材料要及時清理，垃圾要定點堆放，定時處理。3．各種壓力設(shè)備如空壓機、鍋爐等壓力容器要經(jīng)常檢查，嚴(yán)防超壓運轉(zhuǎn)，尤其與壓力有關(guān)的零配件（如壓力表、液位計、安全閥等）要保持完好狀態(tài)，配電柜要保持清潔并不得超負(fù)荷運行，對關(guān)鍵設(shè)備要制訂嚴(yán)格的操作管理規(guī)程。2．有害物質(zhì)生活污水處理需要使用輔助原料如硫化堿、燒堿、雙氧水等，這些化學(xué)助劑有較強的腐蝕性，容易造成皮膚傷害。三、環(huán)境保護設(shè)施及投資該項目環(huán)保投資約為200萬元。該項目在正常運行情況下無異臭，對周圍環(huán)境影響小。車輛出入現(xiàn)場時應(yīng)低速、禁鳴，高音喇叭。施工期的建筑垃圾應(yīng)隨時外運，運至建筑垃圾填埋場統(tǒng)一處理或用于筑路、填坑。施工場地灑水與否對揚塵的影響較大，場地灑水后，揚塵量將減低2875%，大大減少了其對環(huán)境的影響；對運輸建筑材料及建筑垃圾的車輛加蓋蓬布減少撒落，車輛行駛路線應(yīng)盡量避開居民區(qū)；在施工場地上設(shè)置專人負(fù)責(zé)棄土、建筑垃圾、建筑材料的處置、清運和堆放，堆放場地加蓋蓬布或灑水，防止二次揚塵。施工過程中所用到的主要施工方法有：基礎(chǔ)構(gòu)造柱和圈梁、施工材料的裝運等。(2)根據(jù)用水場合的不同，可選用延時自動關(guān)閉(延時自閉)式、水力式、光電感應(yīng)式和電容感應(yīng)式等類型水龍頭。提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面積。實現(xiàn)水資源的可持續(xù)發(fā)展和利用，改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。4．冷水機組、水泵、空調(diào)機組等設(shè)備底座均設(shè)隔振墊，設(shè)備按管均采用柔性聯(lián)接。2．柴油發(fā)電機組布于倉庫或地下室，在內(nèi)部油機房四周作吸音與隔音處理，以減少噪音，改善運行條件。(5)建筑的外圍護結(jié)構(gòu)選用加氣砼砌塊，外窗選用傳熱系數(shù)低，氣密性好的塑鋼窗。2．單體設(shè)計方面(1)采用簡單規(guī)整的體形，盡量縮小體形系數(shù)。三、建筑節(jié)能要求1．總體規(guī)劃方面(1)良好的朝向——建筑盡量東南向布置，盡量做到自然采光通風(fēng)。發(fā)展節(jié)能省地型住宅和公共建筑，做好建筑的節(jié)能節(jié)地節(jié)水節(jié)材工作，是調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的重要內(nèi)容。平時亦可兼作公共場所的背景音樂及業(yè)務(wù)廣播。 三、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的保護對象為一級，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的形式為集中報警形式。 (8)骨灰寄存樓垂直連通的條形窗不應(yīng)跨越上下防火隔層，水平連通的帶形窗不應(yīng)跨越相鄰防火分區(qū)。 (5)每個防火分區(qū)的安全出口不應(yīng)少于2個，其中1個出口應(yīng)直通室外。 2．骨灰寄存區(qū) (1)骨灰寄存用房的儲存物品的火災(zāi)危險性分類應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16）中的儲存物品類型丙類第2項劃分。 (6)。 (2)殯儀館建筑的防火分區(qū)應(yīng)依據(jù)建筑功能合理劃分。(4)保證各專業(yè)管線與道路行道樹之間的距離。7．管線綜合管線綜合設(shè)計，在工程設(shè)計過程中對各種有關(guān)的管線專業(yè)起綜合管理作用，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各種管線在平面及豎向布置中出現(xiàn)的各種矛盾。4)配電房變壓器選型S91250KVA，4臺。電 力 負(fù) 荷 預(yù) 測 表表62用地性質(zhì)單位建設(shè)用地負(fù)荷指標(biāo)(千瓦/公頃)同時系數(shù)公共設(shè)施用地用電3001200預(yù)測負(fù)荷約為2327千瓦，平均負(fù)荷密度約為564千瓦/公頃。基礎(chǔ)為粗砂基礎(chǔ),橡膠圈承插口，管基要求：地基土承載力[ ]=150Kpa。④生活污水應(yīng)自成系統(tǒng)，排放應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ48）的規(guī)定。管坡與縱向道路關(guān)系較為緊密，既要考慮最大限度的利用道路坡度，也要兼顧管道走坡之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，既要滿足經(jīng)濟上合理，又要統(tǒng)籌安排路段上各管線間豎向高程的合理布置。公頃） （t+）式中：P設(shè)計重現(xiàn)期，取1年q暴雨強度(升/秒(2)雨水工程1)設(shè)計原則①符合城市總體排雨水，排洪規(guī)劃大局要求，并盡量利用現(xiàn)有管溝基礎(chǔ)設(shè)施；②采用雨水、污水分流排放體制，近期和遠期相結(jié)合；③現(xiàn)行的其它國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以及河北省地方法規(guī)；④雨水依據(jù)規(guī)劃路網(wǎng)豎向并參照現(xiàn)狀地形經(jīng)組織后就近排入下游承泄水體，盡量減少轉(zhuǎn)輸管道流量；⑤結(jié)合道路兩側(cè)已批用地，地址現(xiàn)狀和規(guī)劃情況，合理劃分匯水面積。日59400平方米3未預(yù)見用水量5%合 計4)消防供水方案片區(qū)同一時間火災(zāi)發(fā)生2次計算，每次消防水量為35升/秒，火災(zāi)延續(xù)時間為兩小時。d計，未預(yù)見水量（包括管網(wǎng)滲漏水量）按總水量的5%計。2)水源該項目由XXXX水廠供水。道路清掃保潔做到每日必清。在景觀營造上力求做到莊重、清新悅目、怡然。同時做好周邊綠化。(1)植物配置的原則在植物配置時，除了堅持“喬灌草相結(jié)合，常綠樹與落葉樹相結(jié)合，速生樹種與慢生樹種相結(jié)合”的基本原則外，應(yīng)著重突出以下幾個方面：1)展現(xiàn)館內(nèi)自然生態(tài)景觀效果；2)人工規(guī)整植物造景與自然植物群落景觀相輔相成；3)功能要求與視覺景觀高度統(tǒng)一；4)基調(diào)樹種與特色樹種相結(jié)合。同時將休閑觀光引入殯葬文化，地藏王廣場，放生池，蓮花臺，清明亭，孝子碑，龍庭等人文景觀同大片綠地，翠柏蒼松交相呼應(yīng)，達到了自然和人文的和諧統(tǒng)一。停車場設(shè)大車車位50個，小車車位550個。林蔭道路面鋪設(shè)廣場磚，下設(shè)30厘米厚的砂石墊層。道路規(guī)劃應(yīng)注重主次分明、結(jié)構(gòu)合理、寬度適宜，做到交通通暢，技術(shù)經(jīng)濟合理。(5)車庫（倉庫）：擬設(shè)計為1層，框架結(jié)構(gòu)。(3)小型悼念廳：擬設(shè)置悼念廳6個，每個層高4米、建筑面積250平方米，框架結(jié)構(gòu)。(1)辦公服務(wù)綜合樓：擬設(shè)計為5層，框架結(jié)構(gòu)。室外場地是人們參與殯儀活動逗留時間最多的地方，在室外環(huán)境、生態(tài)環(huán)境設(shè)計上，強調(diào)以綠地、水面形態(tài)，多樣的植被形式來調(diào)節(jié)、舒緩人們的悲痛。二、主體建筑工程方案1．建筑設(shè)計理念殯葬建筑作為特殊公共建筑，體現(xiàn)著對人的關(guān)懷，死者的安息，生者的哀思，所以較之物質(zhì)功能，其精神功能更為重要。6．生態(tài)公墓區(qū)生態(tài)公墓區(qū)位于綜合業(yè)務(wù)服務(wù)區(qū)以西。該區(qū)功能包括辦事大廳、車庫（倉庫）等功能。3．悼念區(qū)悼念區(qū)位于辦公生活綜合服務(wù)區(qū)后方?！耙惠S”即館內(nèi)各主要功能用房均由南至北呈直線分布；“五區(qū)”分別為：對外停車區(qū)、辦公生活綜合服務(wù)區(qū)、悼念、綜合業(yè)務(wù)服務(wù)區(qū)、祭拜寄存區(qū)、生態(tài)公墓區(qū)。 2)室外環(huán)境設(shè)計宜根據(jù)用地的自然條件，結(jié)合各功能區(qū)的特點，對景觀、植物配置及山石水面等作出綜合設(shè)計。內(nèi)部車輛應(yīng)單獨設(shè)置停車場。應(yīng)做好交通組織。應(yīng)設(shè)置室外公共活動場地和公共廁所。充分保留現(xiàn)有綠地，改擴建余地和綠化用地，綠化率不應(yīng)小于50％。公墓區(qū)與殯儀區(qū)以道路相連，充分體現(xiàn)生態(tài)、綠化功能。殯儀區(qū)與骨灰寄存區(qū)相鄰設(shè)置，并設(shè)廊道連通。以殯儀區(qū)為中心進行合理的功能分區(qū)規(guī)劃，做到聯(lián)系方便、互不干擾。五、場區(qū)豎向及總平面布置要求1．豎向布置豎向設(shè)計應(yīng)充分結(jié)合地形，以斜坡或臺地形式，充分考慮節(jié)約投資和景觀的需要，對各區(qū)用地進行整合。場內(nèi)按照作業(yè)工作流程合理進行道路組織，在館內(nèi)由南至北中心軸線上規(guī)劃一條連廊，便于各功能用房近距離溝通。四、場內(nèi)外交通運輸流量組織對外交通運輸主要依托場區(qū)東部緊鄰的四級公路進行。其中，殯儀區(qū)和公墓區(qū)是最主要的功能部分，要處理好“生與死”的分隔。三、總體規(guī)劃要求總體規(guī)劃要體現(xiàn)人文關(guān)懷，營造關(guān)愛平和氣氛，建筑與景觀自然和；主體建筑應(yīng)注重展示文化特色，充分利用地形高差，功能合理，交通流暢，環(huán)保節(jié)能。二、服務(wù)宗旨與目標(biāo)1．服務(wù)宗旨修建經(jīng)營性公墓的宗旨是“上為國家