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某公司營銷與預(yù)算方案(文件)

2025-05-13 02:14 上一頁面

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【正文】 1 員工工資支出: 913410元2 水、電、電話費: 元3 員 工 伙 食 費: 元 4 場 地 租 金: 元 5 員 工 宿 舍: 元6 低 值 易 耗 品: 元7 辦 公 用 品: 元8 工 程 維 修 費:元9 對 外 業(yè) 務(wù):元 11 技 師 提 成 約:元月預(yù)計成本開支約:元第四章 、每月營業(yè)預(yù)算一 水療部1 每日以50人計(其中35人桑拿按摩,15人大堂項目消費)則:A 35人按摩:人均消費230元35人=8050元/天B 15人大堂項目消費:人均消費50元15人=750元/天C其中30人其他項目消費:人均消費20元30=600元/天d 飲食品消費:人均消費5元*50=25元/天日營業(yè)總額:a+b+c+d=9060元/天※ 每月營業(yè)額預(yù)算:日收入總額9060元/30天=289500元/月 二 餐飲部1 一樓港式茶餐廳消費對象主要是入住老年公寓長者,按800人就餐計算;A 早餐 3元/人800人=2400元∕天30天=72000元/月B 午餐7元∕人800人=5600元∕天30天=168000元/月C 晚餐8元/人800人=6400元∕天30天=192000元/月※ 一樓港式茶餐廳每月營業(yè)額小計432000元2 二樓中餐廳消費對象主要商務(wù)客人;A 午餐貴賓房餐位100200元/人30℅=6000元/天30天=180000/月B 午餐二樓大廳餐位300100元/人30℅=9000元/天30天=270000元/月C 晚餐貴賓房餐位100200元/人60℅=12000元/天30天=360000元/月D 晚餐二樓大廳餐位300100元/人40℅=12000元/天30天=
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