內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案(文件)
【正文】 部組織人力資源部*****3月9日10固定資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)管理部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部后勤事務(wù)部*****3月9日11人力資源管理組織人力資源部*****3月9日七、相關(guān)要求、各生產(chǎn)單位要高度重視此次內(nèi)部評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作，建立健全相關(guān)的表單記錄。附件1：各責(zé)任部門(mén)自評(píng)報(bào)告參考樣式附件2：各責(zé)任單位自評(píng)報(bào)告參考樣式*****2018年2月30日附件1：各責(zé)任部門(mén)自評(píng)報(bào)告參考樣式***部門(mén)****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告****公司：根據(jù)《****公司****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案》的要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，按照任務(wù)分工要求認(rèn)真開(kāi)展了****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：一、***部門(mén)工作職責(zé)請(qǐng)按照《關(guān)于組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的通知》中明確的職責(zé)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化梳理。（詳見(jiàn)附件1：各責(zé)任部門(mén)自評(píng)報(bào)告參考樣式），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告，并于3月9日中午12：00前電子版上報(bào)***處。五、工作機(jī)構(gòu)為保障內(nèi)控評(píng)價(jià)工作規(guī)范有序?qū)嵤?***公司成立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。:對(duì)職工薪酬的計(jì)算、發(fā)放是否做到不相容職務(wù)相分離。:固定資產(chǎn)投資計(jì)劃編制依據(jù)是否科學(xué)合理。采購(gòu)的組織方式,關(guān)注招標(biāo)、指定采購(gòu)是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(3)是否存在多提、少提壞賬準(zhǔn)備。是否對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。主要評(píng)價(jià)是否建立相應(yīng)的制度,制度是否嚴(yán)格執(zhí)行,管控是否有效
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