現(xiàn)代企業(yè)銷售管理操作手冊(cè)(文件)
【正文】 少在一次例會(huì)上安排公司政策、專業(yè)銷售技巧等方面的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容及會(huì)議紀(jì)要傳至銷售部。 ④堅(jiān)持對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)都實(shí)行排名考核原則。5）、考核獎(jiǎng)罰：根據(jù)考核結(jié)果分配獎(jiǎng)金：C等獎(jiǎng)金為平均獎(jiǎng)，A等獎(jiǎng)金上浮40%，B等獎(jiǎng)金上浮20%，D等獎(jiǎng)金下浮20%，E等獎(jiǎng)金下浮40%。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財(cái)務(wù)審計(jì)。有違法違紀(jì)行為的另行處理。十六、業(yè)務(wù)交接管理制度1)．無論何種原因形成的人員離職，都必須上報(bào)銷售部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。2）、考核周期：營銷代表由區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)每季度進(jìn)行一次綜合考評(píng)，區(qū)域經(jīng)理由銷售部負(fù)責(zé)每季度進(jìn)行一次綜合考評(píng)。 ②堅(jiān)持考核管理客觀公正原則。2）、在例會(huì)上每個(gè)人分別匯報(bào)上周（月）工作情況和下周（月）工作計(jì)劃；交流工作經(jīng)驗(yàn)，提出實(shí)際困難，集思廣益予以解決。4）、重要事項(xiàng)報(bào)告制度：區(qū)域經(jīng)理和各位營銷代表遇不能決定的重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向上匯報(bào)；特殊事項(xiàng)需書面報(bào)告。經(jīng)理協(xié)同代表拜訪客戶時(shí)填寫《協(xié)訪表》（樣表附后），獨(dú)自拜訪客戶時(shí)填寫《走訪表》（樣表附后），每月的《協(xié)訪表》和《走訪表》在下月5日前寄回銷售部。當(dāng)累計(jì)使用金額達(dá)全年限額80%時(shí)預(yù)警（全年限額=全年回款額*1%，宣傳品和禮品以實(shí)際成本計(jì)價(jià)，贈(zèng)品以財(cái)務(wù)部門核定的單位平均成本計(jì)價(jià)）。公司每年初制定宣傳品、禮品全年費(fèi)用預(yù)算，按公司CI設(shè)計(jì)要求統(tǒng)一制作、采購和保管。學(xué)術(shù)性維護(hù)必須在具備相應(yīng)銷售規(guī)模后方可舉行。促銷政策：以法定零售價(jià)的1015%作為醫(yī)院終端促銷費(fèi)用，以法定零售價(jià)的510%作為零售終端促銷費(fèi)用（具體促銷費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見年度營銷計(jì)劃）。④完全借助商業(yè)訂貨會(huì)開發(fā)得醫(yī)院無上述開發(fā)費(fèi)用。品 名規(guī)格型號(hào)現(xiàn)行零售價(jià)批發(fā)價(jià)自營最低出貨價(jià)代理最低出貨價(jià)十一、開發(fā)及促銷維護(hù)政策開發(fā)政策：本著“調(diào)研申請(qǐng)開發(fā)”的程序進(jìn)行醫(yī)院或零售終端的開發(fā)?？蛻魴n案是公司的重要財(cái)產(chǎn)，任何人不得據(jù)為己有。八、客戶檔案管理制度客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負(fù)責(zé)建立，交直接上級(jí)審核，專人負(fù)責(zé)保管。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。七、換、退貨管理制度加強(qiáng)退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。3）、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時(shí)匯報(bào)盡快核對(duì)清楚。對(duì)隱瞞不報(bào)的，視情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行處罰。4）、對(duì)擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法清收的，須立即上報(bào)原因及清收計(jì)劃，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行清收。堅(jiān)持每季度與經(jīng)銷單位核對(duì)帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4）、銷售發(fā)票送達(dá)業(yè)務(wù)單位后，如該業(yè)務(wù)單位不能馬上付款，須讓其財(cái)務(wù)部門開具發(fā)票收到條（簽字蓋章），以備核查。③.由于客戶經(jīng)營、回款發(fā)生變化，如果需要臨時(shí)調(diào)整資信限額，須填報(bào)《客戶超資信發(fā)貨申請(qǐng)表》，由主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行附件：發(fā)貨管理流程發(fā)貨管理流程商業(yè)客戶銷售部門財(cái)務(wù)部門物流生產(chǎn)部門需貨要約反饋STOP收到貨物發(fā)出貨物，寄出發(fā)票NYSTOP職能部門及總經(jīng)理審批查詢庫存和客戶信用記錄,填寫提貨單調(diào)查客戶資信，簽訂合同/要求代理商打款，申請(qǐng)發(fā)貨。⑸、對(duì)有氣溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產(chǎn)品暴露在日光下。無合同或超資信限額或貨款未到達(dá)公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。8）、《購銷合同》應(yīng)每月整理、裝訂成冊(cè)，存檔備案。4）、與客戶簽訂合同時(shí)，須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單位價(jià)格、交貨時(shí)間、購貨方全稱及開戶行、帳號(hào)、稅號(hào)、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式和期限等，內(nèi)容完整無漏項(xiàng)，字跡工整、清晰。 1）．在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)中，每筆業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定詳細(xì)填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》，以此作為公司銷售計(jì)劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。對(duì)惡意串貨和低價(jià)串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。，不得以任何方式變相壓價(jià)銷售。，物流管理部門在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼，以示區(qū)別。否則將停止發(fā)貨。二、合同管理制度為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進(jìn)合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。3）、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價(jià)格政策、資信限額、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。7）
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