【正文】 日 期 本表由監(jiān)理單位填寫一式三份，送直屬企業(yè)、施工單位各一份，監(jiān)理單位留存一份。加強(qiáng)巡檢工作，督促施工單位加快進(jìn)度。原材料進(jìn)場(chǎng)情況萬達(dá)C30商砼100立方存在問題及建議資料未同步，要求工程報(bào)驗(yàn)資料與施工進(jìn)度同步進(jìn)行。柜門未做跨接，配電箱底部穿線孔需作防護(hù)。2．《工程巡查記錄本》每個(gè)項(xiàng)目一本，工程竣工結(jié)算后，該記錄本作為工程資料進(jìn)入工程檔案。《工程建設(shè)項(xiàng)目巡檢記錄本》要求存放在施工現(xiàn)場(chǎng)，以便于日常工作的檢查。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得了中國(guó)石油新疆銷售公司施工承包商HSE培訓(xùn)合格證書，特種作業(yè)人員（金屬焊接切割作業(yè)、壓力容器、壓力管道作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、電工作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、危險(xiǎn)物品作業(yè)等）是否取得了特種作業(yè)人員操作證書。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工人員發(fā)生變更，是否進(jìn)行安全培訓(xùn)并確認(rèn)其資質(zhì)（項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、其他特種作業(yè)人員）。技術(shù)交底是否具有針對(duì)性和指導(dǎo)性，是否以書面形式進(jìn)行。施工作業(yè)前是否辦理作業(yè)許可證。3三寶四口防護(hù)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)者必須戴好安全帽。安全帶高掛低用，掛在牢固可靠處，不準(zhǔn)將繩打結(jié)使用。樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、陽(yáng)臺(tái)、樓（屋）面、坑井和建筑物臨邊部位是否設(shè)置了整齊、標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)裝置，各類警示標(biāo)志設(shè)置明顯。配電箱、斷路器、隔離開關(guān)、漏電保護(hù)器、五芯電纜是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并備案。5腳手架是否根據(jù)工作地點(diǎn)、載荷及腳手架的用途，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計(jì)腳手架的搭設(shè)方式及立桿、橫桿間距，確保擋板腳、護(hù)欄高度和材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求，安全可靠。在腳手架上同時(shí)進(jìn)行多層作業(yè)時(shí)，各層間是否設(shè)可靠的防護(hù)棚（層），防止墜物傷人。起重機(jī)械設(shè)備使用前是否經(jīng)過全面檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收手續(xù)是否齊全。圍擋用材是否符合規(guī)定要求，圍檔材料是否采用硬質(zhì)材料，如磚塊或空心磚或彩鋼板等，做到堅(jiān)固、穩(wěn)定、統(tǒng)一、整潔、美觀。并符合消防要求，值班記錄是否齊全、真實(shí)。建筑材料、構(gòu)配件及其他料具等是否做到安全、整齊堆放（存放），不得超高。建筑垃圾及時(shí)清運(yùn)，臨時(shí)存放現(xiàn)場(chǎng)的是否集中堆放、懸掛標(biāo)牌。臨邊防護(hù)欄桿離基坑邊口的距離不得小于50cm?；邮┕な欠裼袑Ｓ猛ǖ拦┳鳂I(yè)人員上下。Ⅰ類電氣設(shè)備的金屬外殼及與該電氣設(shè)備連接的金屬構(gòu)架，是否采取可靠的接地保護(hù)。工藝管線和罐區(qū)施工是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)驗(yàn)收，對(duì)罐體進(jìn)行試驗(yàn)。3材料檢驗(yàn)對(duì)入場(chǎng)材料是否按要求組織見證取樣送檢，資料是否齊全。是否按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖集施工。審批程序是否符合規(guī)定。圖紙會(huì)審涉及設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容是否及時(shí)出具設(shè)計(jì)回復(fù)文件。技術(shù)交底是否采用了《技術(shù)交底記錄》，技術(shù)負(fù)責(zé)人、交底人、接底人是否簽字齊全。施工放、驗(yàn)線測(cè)量記錄、驗(yàn)槽記錄、沉降觀測(cè)記錄等內(nèi)容是否齊全。施工進(jìn)度計(jì)劃編制是否合理。達(dá)到驗(yàn)收條件7日內(nèi)，是否及時(shí)組織驗(yàn)收。是否存在非法掛靠、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象。4勞動(dòng)用工是否與施工現(xiàn)場(chǎng)務(wù)工人員簽訂規(guī)范的勞動(dòng)用工合同，勞動(dòng)合同簽訂后是否到主管部門備案。二、《中國(guó)石油新疆銷售公司施工現(xiàn)場(chǎng)檢查表》與《工程建設(shè)項(xiàng)目巡查記錄本》同時(shí)存放在施工現(xiàn)場(chǎng)，以備隨時(shí)抽查。 審批意見設(shè) 計(jì) 單 位代表： （公章） 年 月 日 監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師： （公章） 年 月 日 直屬企業(yè)代表： （公章） 年 月 日附表16（項(xiàng)目名稱）材 料 代 用 單單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q單位工程編號(hào)原 設(shè) 計(jì) 材 料擬 代 用 材 料備 注材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量圖、件號(hào)材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量投資增減變化（元）代用原因直屬企業(yè)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位提出單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：(公章)年 。審批意見監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章） 年 月 日 直屬企業(yè)代表： （公章） 年 月 日 附表15油氣回收改造項(xiàng)目工 程 聯(lián) 絡(luò) 單第 頁(yè) 共 頁(yè)單項(xiàng)工程名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q五星加油站油氣回收改造項(xiàng)目單位工程編號(hào)油氣回收23提 出 單 位中石油新疆銷售有限公司巴州分公司聯(lián)絡(luò)單編號(hào)五星01聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)及內(nèi)容：加油站現(xiàn)有25m3汽油罐2座，25m3柴油罐2座，罐區(qū)無操作井，按照設(shè)計(jì)規(guī)范增設(shè)操作井。施工工棚及施工人員駐地（含食堂、住宿、衛(wèi)生間）是否滿足安全條件。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否具有安全生產(chǎn)考核合格證書。4．承包商管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查情況1企業(yè)資質(zhì)與安全生產(chǎn)許可證施工總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)是具有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》和《安全生產(chǎn)許可證》。 工程工期變更，施工承包商是否填制《工程建設(shè)項(xiàng)目工期變更申請(qǐng)表》，說明影響工程工期的原因、工期變更的天數(shù)、補(bǔ)救措施及新的進(jìn)度計(jì)劃。是否按照《中國(guó)石油天然氣股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定》的要求，設(shè)專人負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的收集、整理，做到與工程進(jìn)度同步，內(nèi)容真實(shí)、完整，簽章齊全，并具有可追溯性?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄是否齊全。重大設(shè)計(jì)變更是否通過公司審批。技術(shù)人員是否認(rèn)真執(zhí)國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。是否存在明顯的工程質(zhì)量通病?；炷痢⑸皾{試件制作數(shù)量、標(biāo)識(shí)、養(yǎng)護(hù)方法是否符合規(guī)范要求。土建單項(xiàng)工程驗(yàn)收，是否按建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，施工內(nèi)容、技術(shù)方法要反映在施工技術(shù)資料中，直屬企業(yè)或監(jiān)理工程師是否對(duì)重要工序和簽證資料進(jìn)行了確認(rèn)。是否依據(jù)HSE計(jì)劃書編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表。是否有驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收人員是否簽字。坑壁支護(hù)的做法以及對(duì)重要地下管線的加固措施是否符合專項(xiàng)施工方案和基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)的要求。10基坑施工基坑施工是否進(jìn)行臨邊防護(hù)。易燃易爆物品是否分類堆放，確保安全。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)懸掛安全生產(chǎn)宣傳牌，主要施工部位、作業(yè)點(diǎn)和危險(xiǎn)區(qū)域以及主要通道口懸掛安全警示牌。市區(qū)主要路段的圍擋高度是否≥；一般路段的圍擋高度是否≥。物料提升機(jī)、高處作業(yè)吊籃等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。6起重機(jī)械設(shè)備建筑施工現(xiàn)場(chǎng)使用的起重機(jī)械設(shè)備是否按照規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)備案、安裝告知和使用登記手續(xù)。使用移動(dòng)式腳手架時(shí)，是否采用鎖住腳輪制動(dòng)器將其固定到穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)上。配電箱、開關(guān)箱是否有防雨、防砸、接地等措施。4施工用電施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案編制是否科學(xué)、合理，審批手續(xù)齊全。架子外側(cè)、樓層臨邊、井架等處用密目式安全網(wǎng)封閉或攔護(hù)。施工現(xiàn)場(chǎng)搭架、支模等高處作業(yè)均應(yīng)系安全帶。動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土（基坑挖掘、管溝開挖）等作業(yè)前，進(jìn)行有毒有害氣體檢測(cè)，檢測(cè)儀器保證兩臺(tái)以上且進(jìn)過檢定合格在有效期內(nèi)。HSE計(jì)劃書是否根據(jù)本項(xiàng)目編制，安全管理措施是否滿足項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制。施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在違章或不安全施工行為，是否對(duì)不安全現(xiàn)象進(jìn)行整改督查。2安全管理制度是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理目標(biāo)及安全生產(chǎn)檢查制度，安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確并責(zé)任到人，各種檢查記錄臺(tái)賬是否齊全。7．該記錄本適用于中國(guó)石油新疆銷售公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目。4．項(xiàng)目概況由直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人填寫，沒有確定具體內(nèi)容的工程建設(shè)項(xiàng)目，在相應(yīng)的表格中劃“/”；項(xiàng)目性質(zhì)為：空地新建、推倒重建、遷址重建和改造；施工單位括土建、包裝和罩棚等。施工單位簽認(rèn)： 年 月 日監(jiān)理單位簽認(rèn)：年 月 日直屬企業(yè)簽認(rèn)：年 月 日附件12問題整改回執(zhí)單工程名稱直屬企業(yè)設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位整改完成情況：施工單位簽認(rèn)： 年 月 日監(jiān)理單位簽認(rèn)：年 月 日直屬企業(yè)簽認(rèn)： 年 月 日附件13工程建設(shè)項(xiàng)目巡查記錄本工程名稱： 工程地點(diǎn)： 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： 中國(guó)石油新疆銷售公司投資建設(shè)管理處編制說明1．《工程巡查記錄本》由封面、說明、項(xiàng)目概況和帶有頁(yè)碼編號(hào)的巡查記錄組成。附件11問題整改通知書工程名稱巴州銷售公司油氣回收改造項(xiàng)目直屬企業(yè)中石油新疆銷售有限公司巴州分公司設(shè)計(jì)單位哈爾濱天源石化工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司監(jiān)理單位新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司施工單位新疆中油油田建設(shè)開發(fā)有限公司檢查內(nèi)容：騰龍加油站油氣回收改造項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)及文件資料檢查整改意見及建議：現(xiàn)場(chǎng)采用380V低壓供電，需使用五芯電纜作臨時(shí)用電進(jìn)線，臨時(shí)配電柜未采取“一機(jī)一閘一保護(hù)”，需分級(jí)設(shè)置分配電箱；用電設(shè)備應(yīng)安裝開關(guān)和漏電保護(hù)器，不得一個(gè)開關(guān)接多個(gè)用電設(shè)備，開關(guān)標(biāo)明用途。質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資情況工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求施工安全施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電不符合規(guī)范，我監(jiān)理單位將督促整改完善各項(xiàng)安全工作形象進(jìn)度投資控制監(jiān)理工作情況對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行見證取樣并要求送檢。實(shí)際完成情況與進(jìn)度基本一致。施工圖要求交付時(shí)間于 年 月 日前交付方案編制委托設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目聯(lián)系人申請(qǐng)單位簽字、蓋章年 月 日聯(lián)系電話附件5 施工圖審查申請(qǐng)表工程名稱工程基本情況項(xiàng)目概況工程造價(jià)批復(fù)金額：施工圖預(yù)算：工程位置設(shè)計(jì)單位勘察單位提報(bào)材料及附件施工圖（藍(lán)圖）或電子版施工圖1套；施工圖預(yù)（概）算1套；地質(zhì)勘察報(bào)告（原件）；公司批復(fù)文件；方案審查意見及確認(rèn)的方案平面布置圖；直屬企業(yè)初審意見（會(huì)議紀(jì)要）；施工圖審查匯報(bào)材料（模板）；其它。（七）其他違反本辦法規(guī)定。（二）串通或協(xié)助承包商偽造資料或提供虛假資料。第八十七條 竣工驗(yàn)收階段形成的工程建設(shè)項(xiàng)目文件在工程決算前向檔案管理部門歸檔，工程建設(shè)項(xiàng)目文件未完成歸檔工作，不得支付工程決算款。工程建設(shè)項(xiàng)目開工前，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）檔案管理部門要開展對(duì)施工承包商檔案業(yè)務(wù)的培訓(xùn)與指導(dǎo)，明確職責(zé)范圍。第八十一條 工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見組織限期整改，并按權(quán)限重新申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。（二）三類項(xiàng)目及加油站新建、重建、遷建項(xiàng)目：1．具備初步驗(yàn)收條件后，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）組織相關(guān)部門及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理承包商等按照《銷售企業(yè)二級(jí)單位驗(yàn)收主要事項(xiàng)》（見附件21），對(duì)工程質(zhì)量、檔案資料等進(jìn)行初步驗(yàn)收，合格后辦理《工程交接證書》（見附件22）進(jìn)行工程交接，由公司組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（五）監(jiān)理工程師匯總現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)的問題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求及措施，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，由驗(yàn)收小組審議。第七十九條 竣工驗(yàn)收的程序：（一）召開預(yù)備會(huì)議，成立驗(yàn)收小組，確定會(huì)議議程。（六）對(duì)合同是否全面執(zhí)行、工程質(zhì)量是否合格作出結(jié)論，按公司規(guī)定的格式簽署相關(guān)證書。（二）檢查施工自檢報(bào)告、施工總結(jié)報(bào)告及施工資料。4．通過當(dāng)?shù)丨h(huán)境、安全、消防等政府主管部門的專項(xiàng)驗(yàn)收。6．設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等承包商已準(zhǔn)備好總結(jié)報(bào)告材料。2．施工承包商按相關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量自檢合格。第七十四條 工程建設(shè)項(xiàng)目已具備試運(yùn)行投產(chǎn)條件，非承包商原因不能按期試運(yùn)行投產(chǎn)的，直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)與承包商協(xié)商，延長(zhǎng)承包商保管期限，并給予合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第七十條 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）嚴(yán)格按照合同約定、工程進(jìn)度和審批流程撥付進(jìn)度款。凡工程費(fèi)100萬元及以上項(xiàng)目需附最新工程全景、局部及隱蔽工程照片各一張，并逐一注明工程建設(shè)項(xiàng)目名稱、拍攝時(shí)間及內(nèi)容等。第六十五條 四類項(xiàng)目由施工承包商編制施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理工程師審查、直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）審批后執(zhí)行。 3. 直屬企業(yè)（項(xiàng)目部）應(yīng)按照合同嚴(yán)控簽證支出，并且簽證總費(fèi)用不得突破合同金額的5%。（二）項(xiàng)目的變更形式包括《設(shè)計(jì)變更單》（見附件