【正文】 過(guò) 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn) ③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)⑤ 風(fēng)險(xiǎn)⑥ 通報(bào)當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)內(nèi)容 委務(wù)會(huì)研究年度用款計(jì)劃執(zhí)行年度項(xiàng)目 事前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批 承辦單位辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并取得原始票據(jù) 不予執(zhí)行 會(huì)議、培訓(xùn) 在市級(jí)定點(diǎn)賓館按不高于會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)的中標(biāo)價(jià)格結(jié)算 辦公用品 先申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃并在協(xié)議 供貨單位購(gòu)買 大宗采購(gòu)、印刷 先申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo) 結(jié)算方式 通過(guò)國(guó)庫(kù)轉(zhuǎn)帳或公務(wù)卡結(jié)算，禁止使用現(xiàn)金 財(cái)務(wù)部門對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行審核 財(cái)資科科長(zhǎng)審核 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 34 （二）市人口計(jì)生委重大項(xiàng)目安排流程圖 風(fēng)險(xiǎn)⑦ 主要領(lǐng)導(dǎo)審定 通過(guò) 審核 財(cái)務(wù)部門付款或歸還公務(wù)卡金額 市財(cái)政批復(fù)市本級(jí)部門預(yù)算 提取經(jīng)費(fèi)分配因素 人口數(shù) 手術(shù)量 014獨(dú)生子女領(lǐng)證人數(shù) 所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù) 所轄行政村居個(gè)數(shù) ?? ?? 擬定分配方案 適應(yīng)范圍 省、 郴州 市 、 資興市級(jí)財(cái)政安排的計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)；中央補(bǔ)助地方計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；由市級(jí)計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)安排、通過(guò)政府采購(gòu)的設(shè)備、物資 分配因素 自然因素 經(jīng)濟(jì)因素 工作因素 分配原則 權(quán) 責(zé)對(duì)等、公平、公正的原則；突出重點(diǎn)、服務(wù)基層的原則 ； 績(jī)效掛鉤、以獎(jiǎng)代補(bǔ)的原則；強(qiáng)化管理、注重 效益的原 則。 風(fēng)險(xiǎn)④ ： 不在政府采購(gòu)或協(xié)議供貨單位購(gòu)買。 四、風(fēng)險(xiǎn)防范措施 堅(jiān)持集體研究、民主討論制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度。 強(qiáng)化效能監(jiān)察， 紀(jì)檢監(jiān)察共同參與， 嚴(yán)格責(zé)任追究。 風(fēng)險(xiǎn)②： 核實(shí)服務(wù)項(xiàng)目不細(xì)致 。 防范措施： 1．強(qiáng)化教育，增強(qiáng)工作人員的責(zé)任意識(shí) ， 對(duì)無(wú)故不受理、不審批、拖延發(fā)證時(shí)間等行為的要嚴(yán)肅處理； 2. 強(qiáng)化依法依規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例實(shí)施 細(xì)則》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定核定服務(wù)項(xiàng)目 ，嚴(yán)格責(zé)任追究； 3. 加強(qiáng)醫(yī)技人員的法律意識(shí)，認(rèn)真進(jìn)行 實(shí)地考察核實(shí)情況 ，實(shí)行效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 風(fēng)險(xiǎn)④： 不按有關(guān)規(guī)定審批 。 風(fēng)險(xiǎn)②： 審核資料不細(xì)致 。負(fù)責(zé)對(duì) 委機(jī)關(guān)各科室、直屬事業(yè)單位 全體干部職工 ，根據(jù) 工作 完成情況量化評(píng)定，實(shí)行 百分制考核。 風(fēng)險(xiǎn) ② ： 不按程序?qū)徍耍米蕴岣呋蚪档托姓?jiǎng)勵(lì)種類。 根據(jù)有關(guān)文件精神，擬定公務(wù)出國(guó)（境）人員名單，按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，加強(qiáng)出國(guó)（境）人員的監(jiān)管。 防范措施： 公開(kāi)，全方位接受社會(huì) 監(jiān)督。 二 、 主要工作流程、辦理程序和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 （一）《流動(dòng)人口婚育證明》的辦理 ： 及時(shí)免費(fèi)辦理。 在戶籍地 所在的單位、 村（社區(qū)）領(lǐng)取并填寫《流動(dòng)人口婚育證明申請(qǐng)表》一式二份。 49 （二）《流動(dòng)人口婚育證明》的查驗(yàn) ：在流入人口育齡婦女到達(dá)現(xiàn)居住地 15 日內(nèi)及時(shí)查驗(yàn)。 2 人以上執(zhí)法人員，向當(dāng)事人出示執(zhí)法證件。 風(fēng)險(xiǎn)③： 戶籍地?zé)o正當(dāng)理由拒絕承認(rèn)現(xiàn)居住地出具的避孕節(jié)育情況證明，強(qiáng)行要求流動(dòng)已婚育齡婦女返鄉(xiāng)檢查。 戶籍所在地?zé)o正當(dāng)理由不得拒絕承認(rèn)現(xiàn)居住 地出具的《流動(dòng)人口避孕節(jié)育情況報(bào)告單》。市人口計(jì)生委 對(duì)鄉(xiāng)級(jí)上報(bào)信息進(jìn)行審核、匯總、分析并按季度上報(bào) 郴州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管 理站，通過(guò)流動(dòng)人口服務(wù)管理信息平臺(tái)監(jiān)控和督促鄉(xiāng)級(jí)的信息互動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)③： 沒(méi)有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整統(tǒng)計(jì)上報(bào)流動(dòng)人口相關(guān)信息，沒(méi)有及時(shí)監(jiān)控下一級(jí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息平臺(tái)的運(yùn)行狀態(tài)，沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)督促下一級(jí)對(duì)信息的及時(shí)互動(dòng)。 郴州 市級(jí)及時(shí)審核、匯總、分析縣級(jí)上報(bào)信息，及時(shí)對(duì)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)流動(dòng)人口信息平臺(tái)的運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)控和督促，按季上報(bào)信息。 風(fēng)險(xiǎn)②： 未 全額 上交 預(yù)算外收入 （單位 私設(shè) 小金庫(kù)）。③嚴(yán)格執(zhí)行 財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)規(guī) 依法依規(guī)收費(fèi)（培訓(xùn)班收費(fèi)） 上交市財(cái)政 市財(cái)政下?lián)? 依法依規(guī)開(kāi)支接受市財(cái)政、審計(jì)、計(jì)生等部門 檢查、審計(jì) 56 章制度。 （三）年度業(yè)務(wù)工作評(píng)先評(píng)優(yōu)運(yùn)行流程及風(fēng)險(xiǎn)防范 年度業(yè)務(wù)工作評(píng)先評(píng)優(yōu)運(yùn)行流程 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 不按《考核方案》評(píng)分細(xì)則計(jì)分。 ④嚴(yán)格責(zé)任追究。 二、 主要工作、辦事 流程 及風(fēng)險(xiǎn)防范。 61 附件 1： 計(jì)劃生育藥具監(jiān)督管理制度 第一條 計(jì)劃生育藥具管理站對(duì)計(jì)劃生育藥具的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、發(fā)放服務(wù)、經(jīng)費(fèi)管理、質(zhì)量管理等實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督。 第五條 嚴(yán)禁收受計(jì)劃生育藥具生產(chǎn)企業(yè)或者計(jì)劃生育藥具供應(yīng)商的回扣和賄賂。 第九條 嚴(yán)禁虛報(bào)計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，套取計(jì)劃生育藥具和經(jīng)費(fèi)。專項(xiàng)資金的使用必須接受上級(jí)和本級(jí)財(cái)政、審計(jì)、人口計(jì)生等有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。 63 第十六條 各 級(jí)藥具管理站要 建立計(jì)劃生育藥具不良反應(yīng)的報(bào)告制度，發(fā)現(xiàn)計(jì)劃生育藥具嚴(yán)重不良反應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告同級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門，同時(shí)逐級(jí)上報(bào)至國(guó)家人口計(jì)生委 。 第四條 建立健全 藥具發(fā)放服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 第 六條 定期進(jìn)行隨訪服務(wù)。 防范措施： 1．加強(qiáng)教育，提高思想素質(zhì)； 2．按程序逐級(jí)上報(bào)，報(bào)廢藥具價(jià)值在 5000 元以下的，經(jīng)省計(jì)生藥具站審批后，由 郴州 市計(jì)生藥具管理站組織銷毀；報(bào)廢藥具價(jià)值在 5000 元以上的，由省計(jì)生藥具站派人監(jiān)督銷毀。 二、公開(kāi)內(nèi)容： 委機(jī)關(guān)全體職工的相片、姓名、職務(wù)；委機(jī)關(guān)工作職責(zé)；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及分布和辦事流程；與辦事相關(guān)的辦事依據(jù)、辦事程序、辦事要求、辦事時(shí)限、承辦科室等。 第二條 首問(wèn)責(zé)任人是服務(wù)對(duì)象到我委來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)信時(shí)所詢問(wèn)或經(jīng)辦的第一位委機(jī)關(guān)工作人員。 71 資興市 人口計(jì)生委行政問(wèn)責(zé)制度 第一條 對(duì)存在以下行為的委機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行告誡談話 （一）不認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)決定、命令，情節(jié)輕微的； （二）因決策或工作失誤，貽誤工作，情節(jié)輕微 的； （三）未按照規(guī)范化服務(wù)型機(jī)關(guān)要求，建立并執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)和不按規(guī)定程序辦事的； （四）不積極配合有關(guān)單位或部門（科室）協(xié)調(diào)開(kāi)展工作的； （五）所屬工作人員不履行或不正確履行職責(zé)，工作敷衍塞責(zé)，推諉扯皮的；不負(fù)責(zé)任，效率低下，未能在規(guī)定的工作時(shí)限內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)或作出明確答復(fù)的； （六）不遵守機(jī)關(guān)工作制度，經(jīng)批評(píng)教育仍不改正的； （七）工作作風(fēng)粗暴、服務(wù)態(tài)度生硬的； 第二條 工作人員在行政過(guò)程中，有下列情形之一的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的行政過(guò)錯(cuò)責(zé)任 （一）行政不作為、不到位、違法行政，有令不行，有禁不止的。 （五）違反民主集中制原則，超越權(quán)限，擅自決定重大問(wèn)題或重要事項(xiàng)。 （九）對(duì)不執(zhí)行崗位責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制等工作制度，造成不良影響或損失的。 1．通報(bào)批評(píng)或誡免談話； 2．責(zé)令作出書(shū)。 第三條 行政過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究 方式 （一）實(shí)施行政過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究，必須分清直接責(zé)任、直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，區(qū)別不同情況，按管理權(quán)限分別處理。 （七）違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，造成經(jīng)濟(jì)問(wèn)題或用各種名目私設(shè)“小金庫(kù)”，公款私存，設(shè)立帳外帳，私分財(cái)物的。 （三）要求管理服務(wù)對(duì)象承擔(dān)規(guī)定之外的義務(wù)或變相吃拿卡要的。 第三條 各相關(guān)科室的人員對(duì)首問(wèn)責(zé)任人介紹來(lái)的群眾應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，熱情接洽，盡量給予滿意答復(fù)和盡快處理所 屬職責(zé)范圍的事件，不能立即答復(fù)或無(wú)法答復(fù)的事情也應(yīng)做好解釋工作。 四、公開(kāi)程序 ： 對(duì)政務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，政務(wù)信息一律不準(zhǔn)公開(kāi)。 3．建立健全制度，加強(qiáng)監(jiān)督； 加大平時(shí)指導(dǎo)督查力度，實(shí)行計(jì)劃生育藥具管理工作年度目標(biāo)考核評(píng)估。 第七條 提高藥具隨訪服務(wù)質(zhì)量： 了解藥具使用對(duì)象的需求，掌握 藥具使用對(duì)象上次使用藥具避孕后的效果、適應(yīng)性，核對(duì)剩余 藥具 數(shù)量及質(zhì)量； 向藥具使用對(duì)象 宣傳國(guó)家及本 省的計(jì)劃生 育政策、國(guó)家免費(fèi)發(fā)放 藥具 政策； 向藥具使用對(duì)象 講解避孕藥具的品名、性能、保管方法、使用方法、可能會(huì)出現(xiàn)的副反應(yīng)及基本處理方法，依據(jù)個(gè)人的差異指導(dǎo)藥具使用對(duì)象選擇最適合的避孕藥具。 第五條 實(shí)行計(jì)劃免費(fèi)發(fā)放 服務(wù)。 第二條 以鄉(xiāng)級(jí)為起報(bào) 單位 編報(bào) 計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，編制計(jì)劃必須全面掌握、分析和利用各種信息資料，如使用藥具人數(shù)、庫(kù)存量及計(jì)劃生育政 策 等情況，使 計(jì)劃 趨于 科學(xué)、 合理，杜絕因計(jì)劃 不準(zhǔn) 而造成 斷檔脫供和 積壓浪費(fèi) 現(xiàn)象。 第十四條 嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃生育藥具質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)收集、反饋計(jì)劃生育藥具質(zhì)量和企業(yè)售后服務(wù)的信息。 第十一條 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，中央避孕藥具專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)必須?？顚Ｓ?，不得擠占、截留和挪用。 第七條 各級(jí)藥具管理站要設(shè)置計(jì)劃生育藥具總賬和明 62 細(xì)賬，對(duì)計(jì)劃生育藥具實(shí)行計(jì)價(jià)調(diào)撥，做到賬賬相符、賬物相符。 第三條 嚴(yán)禁 將國(guó)家免費(fèi)提供的計(jì)劃生育藥具流入市場(chǎng)銷售或變相銷售。 風(fēng)險(xiǎn)②： 對(duì)人體產(chǎn) 生藥 物副作用。 按文件規(guī)定落實(shí) (占 8%)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 5 分 查看文件、資料 崗位 培訓(xùn) 40 分 完成國(guó)家、省級(jí)市計(jì)生委調(diào)訓(xùn)任務(wù) 15 分 查看上級(jí)調(diào)訓(xùn)情況通報(bào) 完成市本級(jí)調(diào)訓(xùn)任務(wù) 15 分 查看參訓(xùn)名單 縣、鄉(xiāng)二級(jí)計(jì)生委（辦）按要求每年輪訓(xùn)鄉(xiāng)村級(jí)專干和技術(shù)人員 10 分 查看辦班文件和資料 學(xué)歷 （職業(yè)） 教育 20 分 召開(kāi)專題會(huì)議研究部署、制定配套措施，下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件 3 分 查看 文件資料 完成市計(jì)生委下達(dá)的學(xué)歷（含職業(yè)）教育報(bào)考和注冊(cè)任務(wù) 10 分 查看報(bào)考注冊(cè)人員名單 及時(shí)反饋信息，組織督促學(xué)員參加學(xué)習(xí) 3 分 查看學(xué)員學(xué)習(xí)情況 按文件規(guī)定解決學(xué)費(fèi)、差旅費(fèi)等問(wèn)題 4 分 查看文件、資料等 日常 工作 20 分 制度健全、管理規(guī)范 10 分 查看文件、資料等 培訓(xùn)信息、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工作總結(jié)上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確 10 分 查看資料 其 它 增加分 培訓(xùn)信息、典型材料（含調(diào)查報(bào)告及論文）、工作創(chuàng)新 根據(jù)采用情況記分 受到國(guó)家、省、市級(jí)計(jì)生部門采用的分別 加 、 分 為國(guó)家、省、市計(jì)生委提供現(xiàn)場(chǎng) 根據(jù)實(shí)際情況記分 每次加 2 分 58 資興市 計(jì)劃生育藥具管理站 一、行政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 （ 1）負(fù)責(zé)全市計(jì)劃生育藥具及用品的免費(fèi)發(fā)放、管理和服務(wù)工作。 ②嚴(yán)格按《考核方案》 規(guī)定的評(píng)分細(xì)則計(jì)分。 ⑤ 接受 社會(huì) 監(jiān)督 。 防范措施： ①、 強(qiáng)化依法行政意識(shí)， 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 54 資興市 計(jì) 劃生育干部培訓(xùn)中心 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、程序及風(fēng)險(xiǎn)防范 一、行 政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 負(fù)責(zé)制定全市人口計(jì)生系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 指導(dǎo)基層計(jì)生部門依法依規(guī)開(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作； 檢查評(píng)估基層計(jì)生部門開(kāi)展干部教育培訓(xùn)工作情況。 鄉(xiāng)級(jí)審核并錄入流動(dòng)人口計(jì)生信息平臺(tái)，及時(shí)提交或反饋流動(dòng)人口服務(wù)管理變動(dòng)信息，并按月統(tǒng)計(jì)上報(bào)。 52 流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息通報(bào)流程圖 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)③ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 沒(méi)有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整采集流動(dòng)人口相關(guān)信息。 （四）流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息通報(bào)： 村級(jí)及時(shí)采集流動(dòng)人口信息并按月上報(bào)鄉(xiāng)級(jí)計(jì)生辦。 在現(xiàn)居住地鄉(xiāng)級(jí)以上計(jì)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或縣級(jí)以上醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)接受免費(fèi)計(jì)生技術(shù) 服務(wù)、避孕節(jié)育、生殖健康檢查。 50 流動(dòng)人口接受免費(fèi)計(jì)生技術(shù)服務(wù)流程圖 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)③ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①： 未向流入已婚育齡婦女免費(fèi)提供計(jì)生技術(shù)服務(wù)、避孕節(jié)育和生殖健康檢查。 防范措施： 強(qiáng)化教育學(xué)習(xí)，提高行政執(zhí)法能力； 強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)； 強(qiáng)化 政務(wù)公開(kāi)，全方位接受社會(huì)監(jiān)督； 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 持上述材料到戶籍所在地鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街道辦事處）審批并辦理《流動(dòng)人口