【正文】 案信息發(fā)布或媒體交流發(fā)布事項處理報告事項調(diào)查匯總事項處理成立調(diào)查小組事項報告及處理建議反饋參加事項處理執(zhí)行應(yīng)急方案事項報告二天事項報告及擬定處理方案來文處理重大事項請示報告是緊 急燃料重大事項一 天廠領(lǐng)導(dǎo)中國電力物流部時段緊急狀態(tài)電告或傳真三 天五 天六 天七 天附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料供應(yīng)商選擇管理制度》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 建立和使用全面的供應(yīng)商評審體系，目的是降低成本、提升品質(zhì)和確保供應(yīng)。組長由分管廠長擔(dān)任，組員必須由部門主管、燃料管理專職等相關(guān)人員參加。 燃料供應(yīng)商的評選原則 供應(yīng)商的過程，必須遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先原則。 選擇供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)則優(yōu)就近的原則，選擇實力較強、信譽較好的供應(yīng)商。 供應(yīng)期間供應(yīng)商對存在質(zhì)價問題的反映。 必須具備相關(guān)的燃料經(jīng)營資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營活動中無違法或不良記錄。 熟悉電力行業(yè)燃料供應(yīng)流程。 評審小組依據(jù)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報申請表》進行答復(fù)。 年末對供應(yīng)商的年度合作情況進行年度評審，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商年度評審表》（附錄2）。 評選的書面意見和相關(guān)資料，由商務(wù)部統(tǒng)一存檔管理。4 職責(zé) 商務(wù)部，并保持制度的有效性。 監(jiān)審部 負責(zé)對燃料供應(yīng)商選擇管理工作的行為監(jiān)督。 檢查與評價 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時對制度執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。6 定義和縮略語 供應(yīng)商評選：主要是指對現(xiàn)有的供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商進行綜合的分析和評估，最終選擇出具有合作前景的客戶，同時可將不符合標準的供應(yīng)商排除在外。　　應(yīng)商評審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期：日 期：日 期：附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評審表　　　　　編號：燃料供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商評審組簡述報告：　　　　　 日期： 年 月 日　　　最終評審結(jié)論：　　　?。? ］該供應(yīng)商已被批準向我廠提供符合要求的燃料?！　　。? ］該供應(yīng)商不合格，不能使用?！　。? ］該供應(yīng)商資格尚待消除了保留意見后才能被批準?！　　? 供應(yīng)商評審小組將組織相關(guān)部門在天內(nèi)進行源地評審。 反饋 關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時收集和整理制度執(zhí)行過程中的信息反饋。5 持續(xù)改善 記錄 對制度涉及的燃料供應(yīng)商管理記錄和蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》（附錄4）要及時填寫、歸檔。，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。 燃料供應(yīng)商每滿一年必須重新評審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 現(xiàn)有的國有重點供應(yīng)商可不通過重新評選方式確定。 根據(jù)市場采購的變化情況，評審組要從價格、品質(zhì)、交貨、協(xié)調(diào)等方面，對已經(jīng)進入的供應(yīng)商進行定期或不定期的資質(zhì)復(fù)核。 燃料供應(yīng)商的評選步驟 由商務(wù)部依據(jù)供應(yīng)商提供的資質(zhì)、資信文件和有關(guān)信息，對供應(yīng)商進行初選，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報申請表》。 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。 按時交貨能力與訂貨滿足率。 資源供給的保證能力與合作潛力。 燃料供應(yīng)商的確定，原則上必須以擁有礦產(chǎn)資源作為雙方合作的前提條件。 燃料供應(yīng)商的評審過程和決策過程要透明化和制度化。 對于公開、充分競爭的燃料采購市場，供應(yīng)商的選擇應(yīng)采取綜合的比較，以控制數(shù)量和擇優(yōu)入闈為前提條件。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購供應(yīng)工作。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善本辦法。 完善和修訂燃料管理重大事項處理辦法、操作程序。 負責(zé)提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實施。 對重大事項的調(diào)查與分析，應(yīng)重點分析發(fā)生的原因，對內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項，應(yīng)查找工作中的漏洞和不足，對責(zé)任人提出處理建議；對外部門原因引發(fā)的重大事項，應(yīng)分析外部原因發(fā)生的宏觀背景和政策傾向，提出應(yīng)對策略。 當事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴大趨勢時，職能部門應(yīng)提請相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)處理，同時對事態(tài)的最終結(jié)果做出評估，并制訂出具體的應(yīng)對措施，督促相關(guān)部門認真落實應(yīng)對措施。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應(yīng)迅速組織專人，對重大事項的發(fā)生情況進行調(diào)查，形成書面報告。 重大事項發(fā)生的原因以及可能造成的影響。 因諸多因素影響，燃料的庫存量低于5天用量，且后續(xù)燃料供應(yīng)無法及時跟上，可能發(fā)生無煤停機事件。 燃料訂貨活動中涉及重大資金運作或重大合同洽談。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項的管理工作。 采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過程。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及的檢測記錄，相關(guān)部門負責(zé)及時填寫、上報,并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 燃運部 負責(zé)入爐煤煤樣采集工作。 負責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負責(zé)對燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。 船煤要求對留存樣進行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗數(shù)據(jù)的認可，不得要求再進行復(fù)檢。 爭議處理 爭議提出的原則 供應(yīng)商提出對化驗報告有異議的,必須在接到商務(wù)部煤質(zhì)報告4小時內(nèi)提出,并通知商務(wù)部重新取樣或留存樣復(fù)檢。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時共同打開提取存查樣。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關(guān)部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時通知商務(wù)部，以便按照合同約定進行質(zhì)量素賠。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴格按照國家標準進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗。 加強采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。 認真落實《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴格執(zhí)行國家標準，杜絕隨意性。7 引用、參考標準及相關(guān)文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗收管理辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購價格管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（2005年8月12日） 《入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》（2005年8月15日） 《燃料采購合同管理辦法》（2005年8月25日）8 附錄 附錄 1 自籌采購管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1自籌煤管理流程圖廠 部月度自籌煤計劃執(zhí)行計劃否是考核、改進意見反饋考核計劃執(zhí)行情況計劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計劃年、月度自籌煤采購計劃收集生產(chǎn)、市場、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購計劃商 務(wù) 部中國電力物流部是批 準二 十 天十 天一個月，批準三天年度計劃20天，月度計劃5天年度計劃10月25前，月度計劃20日前時段確 認審核月度計劃，會審年度計劃編制年、月度自籌煤采購計劃備案否是提出調(diào)整采購計劃是編報計劃執(zhí)行情況業(yè)務(wù)工作改進附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對自籌煤采制化全過程的公平、公正性負責(zé)。 燃運部、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。 財務(wù)部 參與自籌煤年度計劃的編制，負責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。、接卸和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。4 職責(zé) 商務(wù)部 自籌煤的歸口管理部門，負責(zé)自籌煤的采購管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及采購成本的監(jiān)控工作。 自籌煤一定要貨票相符，單證齊全。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關(guān)部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時通知商務(wù)部，以便按照合同約定進行質(zhì)量索賠；當化驗結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭議時，按照《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。 建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。，盡可能將合同文本、合同他方當事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達廠長或分管副廠長審批，商務(wù)部備案。編制好的自籌煤年度采購計劃由廠長或分管副廠長批準，商務(wù)部負責(zé)訂貨。 強化對采購人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀和法制教育。特殊情況下可采取“邊化驗邊入廠”的原則，避免直接加倉。 自籌煤的采購應(yīng)遵循“質(zhì)優(yōu)價廉”原則，采購計劃應(yīng)根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠自 籌 煤 管 理 辦 法1 目的規(guī)范自籌發(fā)電用煤的采購供應(yīng)與管理的工作原則和程序，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 反饋 關(guān)注辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及臺帳和記錄，相關(guān)部門要及時填寫、上報；并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。 監(jiān)察審計部 負責(zé)對燃料采購合同的簽訂、履行進行監(jiān)督和審查。 依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)工作。 相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)所設(shè)立的合同臺帳，認真分析合同履約情況，按年度對供應(yīng)商進行一次評估，評估報告隨從供應(yīng)商管理臺帳進行歸檔。 變更、解除合同或協(xié)議，應(yīng)當采用書面形式，重大合同應(yīng)按程序上報。 實際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號建立合同臺帳，合同在履行過程中遇有履約困難或違約等情況，要及時向廠長或分管副廠長匯報，進行協(xié)調(diào)和處理。 燃料采購合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價格或代理費、履行期限、地點、運輸方式、違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋合同專用章。 燃料采購或合作合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達廠長或分管廠長審批，商務(wù)部備案。 燃料采購合同均應(yīng)采用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。7 引用、參考標準及相關(guān)文件 中國電力投資集團公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110101《燃料采購計劃管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》8 附錄 附錄 1燃料采購計劃管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查表 附錄 3 燃料月度采購計劃表 附錄 4 月度采購計劃執(zhí)行情況表附錄1燃料采購計劃管理流程圖是備案月度燃料采購計劃執(zhí)行計劃編報計劃執(zhí)行情況否是廠 部業(yè)務(wù)工作改進考核、改進意見反饋考核計劃執(zhí)行情況計劃執(zhí)行情況表提出調(diào)整采購計劃編制年、月度燃料采購計劃審核月度計劃，會審年度計劃年、月燃料采購計劃確 認年、月度燃料采購計劃收集生產(chǎn)、市場、供應(yīng)商信息編制年、月度燃料采購計劃商 務(wù) 部中國電力物流部是批 準否是二 十 天十 天一個月，批準三天年度計劃20天，月度計劃5天年度計劃10月25前，月度計劃20日前時段