【正文】 案信息發(fā)布或媒體交流發(fā)布事項(xiàng)處理報(bào)告事項(xiàng)調(diào)查匯總事項(xiàng)處理成立調(diào)查小組事項(xiàng)報(bào)告及處理建議反饋參加事項(xiàng)處理執(zhí)行應(yīng)急方案事項(xiàng)報(bào)告二天事項(xiàng)報(bào)告及擬定處理方案來(lái)文處理重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告是緊 急燃料重大事項(xiàng)一 天廠領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)電力物流部時(shí)段緊急狀態(tài)電告或傳真三 天五 天六 天七 天附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料供應(yīng)商選擇管理制度》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 建立和使用全面的供應(yīng)商評(píng)審體系，目的是降低成本、提升品質(zhì)和確保供應(yīng)。組長(zhǎng)由分管廠長(zhǎng)擔(dān)任，組員必須由部門(mén)主管、燃料管理專(zhuān)職等相關(guān)人員參加。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選原則 供應(yīng)商的過(guò)程，必須遵循公開(kāi)、公平、公正和效益優(yōu)先原則。 選擇供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)則優(yōu)就近的原則，選擇實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)較好的供應(yīng)商。 供應(yīng)期間供應(yīng)商對(duì)存在質(zhì)價(jià)問(wèn)題的反映。 必須具備相關(guān)的燃料經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法或不良記錄。 熟悉電力行業(yè)燃料供應(yīng)流程。 評(píng)審小組依據(jù)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》進(jìn)行答復(fù)。 年末對(duì)供應(yīng)商的年度合作情況進(jìn)行年度評(píng)審，并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表》（附錄2）。 評(píng)選的書(shū)面意見(jiàn)和相關(guān)資料，由商務(wù)部統(tǒng)一存檔管理。4 職責(zé) 商務(wù)部，并保持制度的有效性。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商選擇管理工作的行為監(jiān)督。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。6 定義和縮略語(yǔ) 供應(yīng)商評(píng)選：主要是指對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商進(jìn)行綜合的分析和評(píng)估，最終選擇出具有合作前景的客戶(hù)，同時(shí)可將不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商排除在外?！　?yīng)商評(píng)審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期：日 期：日 期：附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表　　　　　編號(hào)：燃料供應(yīng)商名稱(chēng)：供應(yīng)商評(píng)審組簡(jiǎn)述報(bào)告：　　　　　 日期： 年 月 日　　　最終評(píng)審結(jié)論：　　　?。? ］該供應(yīng)商已被批準(zhǔn)向我廠提供符合要求的燃料。　　?。? ］該供應(yīng)商不合格，不能使用。　?。? ］該供應(yīng)商資格尚待消除了保留意見(jiàn)后才能被批準(zhǔn)?！　　? 供應(yīng)商評(píng)審小組將組織相關(guān)部門(mén)在天內(nèi)進(jìn)行源地評(píng)審。 反饋 關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)制度涉及的燃料供應(yīng)商管理記錄和蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》（附錄4）要及時(shí)填寫(xiě)、歸檔。，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。 燃料供應(yīng)商每滿(mǎn)一年必須重新評(píng)審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 現(xiàn)有的國(guó)有重點(diǎn)供應(yīng)商可不通過(guò)重新評(píng)選方式確定。 根據(jù)市場(chǎng)采購(gòu)的變化情況，評(píng)審組要從價(jià)格、品質(zhì)、交貨、協(xié)調(diào)等方面，對(duì)已經(jīng)進(jìn)入的供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期的資質(zhì)復(fù)核。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選步驟 由商務(wù)部依據(jù)供應(yīng)商提供的資質(zhì)、資信文件和有關(guān)信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初選，并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》。 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 按時(shí)交貨能力與訂貨滿(mǎn)足率。 資源供給的保證能力與合作潛力。 燃料供應(yīng)商的確定，原則上必須以擁有礦產(chǎn)資源作為雙方合作的前提條件。 燃料供應(yīng)商的評(píng)審過(guò)程和決策過(guò)程要透明化和制度化。 對(duì)于公開(kāi)、充分競(jìng)爭(zhēng)的燃料采購(gòu)市場(chǎng)，供應(yīng)商的選擇應(yīng)采取綜合的比較，以控制數(shù)量和擇優(yōu)入闈為前提條件。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購(gòu)供應(yīng)工作。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善本辦法。 完善和修訂燃料管理重大事項(xiàng)處理辦法、操作程序。 負(fù)責(zé)提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實(shí)施。 對(duì)重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析，應(yīng)重點(diǎn)分析發(fā)生的原因，對(duì)內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)查找工作中的漏洞和不足，對(duì)責(zé)任人提出處理建議；對(duì)外部門(mén)原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)分析外部原因發(fā)生的宏觀背景和政策傾向，提出應(yīng)對(duì)策略。 當(dāng)事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)時(shí)，職能部門(mén)應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)幫助協(xié)調(diào)處理，同時(shí)對(duì)事態(tài)的最終結(jié)果做出評(píng)估，并制訂出具體的應(yīng)對(duì)措施，督促相關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)迅速組織專(zhuān)人，對(duì)重大事項(xiàng)的發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)查，形成書(shū)面報(bào)告。 重大事項(xiàng)發(fā)生的原因以及可能造成的影響。 因諸多因素影響，燃料的庫(kù)存量低于5天用量，且后續(xù)燃料供應(yīng)無(wú)法及時(shí)跟上，可能發(fā)生無(wú)煤停機(jī)事件。 燃料訂貨活動(dòng)中涉及重大資金運(yùn)作或重大合同洽談。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)的管理工作。 采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過(guò)程。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及的檢測(cè)記錄，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)填寫(xiě)、上報(bào),并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 燃運(yùn)部 負(fù)責(zé)入爐煤煤樣采集工作。 負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。 船煤要求對(duì)留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來(lái)廠辦理，逾期視對(duì)煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得要求再進(jìn)行復(fù)檢。 爭(zhēng)議處理 爭(zhēng)議提出的原則 供應(yīng)商提出對(duì)化驗(yàn)報(bào)告有異議的,必須在接到商務(wù)部煤質(zhì)報(bào)告4小時(shí)內(nèi)提出,并通知商務(wù)部重新取樣或留存樣復(fù)檢。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時(shí)共同打開(kāi)提取存查樣。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過(guò)程管理必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車(chē)板交貨必須車(chē)車(chē)取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗(yàn)。 加強(qiáng)采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹(shù)立“規(guī)范經(jīng)營(yíng)，廉潔從業(yè)”新形象。 認(rèn)真落實(shí)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過(guò)程要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購(gòu)合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購(gòu)價(jià)格管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（2005年8月12日） 《入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》（2005年8月15日） 《燃料采購(gòu)合同管理辦法》（2005年8月25日）8 附錄 附錄 1 自籌采購(gòu)管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1自籌煤管理流程圖廠 部月度自籌煤計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃否是考核、改進(jìn)意見(jiàn)反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃商 務(wù) 部中國(guó)電力物流部是批 準(zhǔn)二 十 天十 天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段確 認(rèn)審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃編制年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃備案否是提出調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃是編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況業(yè)務(wù)工作改進(jìn)附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)暨爭(zhēng)議處理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 建立和完善本部門(mén)的自籌煤管理制度，對(duì)自籌煤采制化全過(guò)程的公平、公正性負(fù)責(zé)。 燃運(yùn)部、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)和煤場(chǎng)管理工作。 財(cái)務(wù)部 參與自籌煤年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。、接卸和相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。4 職責(zé) 商務(wù)部 自籌煤的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)自籌煤的采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及采購(gòu)成本的監(jiān)控工作。 自籌煤一定要貨票相符，單證齊全。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量索賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，按照《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》執(zhí)行。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)審批，商務(wù)部備案。編制好的自籌煤年度采購(gòu)計(jì)劃由廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，商務(wù)部負(fù)責(zé)訂貨。 強(qiáng)化對(duì)采購(gòu)人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開(kāi)展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育。特殊情況下可采取“邊化驗(yàn)邊入廠”的原則，避免直接加倉(cāng)。 自籌煤的采購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”原則，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。 廠長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠自 籌 煤 管 理 辦 法1 目的規(guī)范自籌發(fā)電用煤的采購(gòu)供應(yīng)與管理的工作原則和程序，降低燃料采購(gòu)和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 反饋 關(guān)注辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及臺(tái)帳和記錄，相關(guān)部門(mén)要及時(shí)填寫(xiě)、上報(bào)；并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。 監(jiān)察審計(jì)部 負(fù)責(zé)對(duì)燃料采購(gòu)合同的簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督和審查。 依據(jù)燃料采購(gòu)合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)工作。 相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)所設(shè)立的合同臺(tái)帳，認(rèn)真分析合同履約情況，按年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估報(bào)告隨從供應(yīng)商管理臺(tái)帳進(jìn)行歸檔。 變更、解除合同或協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，重大合同應(yīng)按程序上報(bào)。 實(shí)際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。 業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)建立合同臺(tái)帳，合同在履行過(guò)程中遇有履約困難或違約等情況，要及時(shí)向廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)匯報(bào)，進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。 燃料采購(gòu)合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)格或代理費(fèi)、履行期限、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋合同專(zhuān)用章。 燃料采購(gòu)或合作合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長(zhǎng)或分管廠長(zhǎng)審批，商務(wù)部備案。 燃料采購(gòu)合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110101《燃料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》8 附錄 附錄 1燃料采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查表 附錄 3 燃料月度采購(gòu)計(jì)劃表 附錄 4 月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況表附錄1燃料采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖是備案月度燃料采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況否是廠 部業(yè)務(wù)工作改進(jìn)考核、改進(jìn)意見(jiàn)反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表提出調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃編制年、月度燃料采購(gòu)計(jì)劃審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃年、月燃料采購(gòu)計(jì)劃確 認(rèn)年、月度燃料采購(gòu)計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度燃料采購(gòu)計(jì)劃商 務(wù) 部中國(guó)電力物流部是批 準(zhǔn)否是二 十 天十 天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段