【正文】 ，建立測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)庫，對累計的測量過程參數(shù)進行評定和分析。，不出具證書。范圍本程序適用于我廠各類測量設備的計量確認。工作程序 本廠測量設備的溯源采用外委檢定和內部檢定或校準以及利用標準物質或比對等方式進行。 在生產(chǎn)線上安裝，不能拆卸的測量設備，計量檢定員或校準人員到現(xiàn)場進行校準并填寫測量設備的校準記錄，根據(jù)校準結果是否滿足于長期使用要求貼相應的標識。相關文件相關記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：總則版號：2007A1頁碼：1/1計量部門負責對本廠建立的計量檢測體系進行監(jiān)視、分析和必要的改進，以確保計量檢測體系的運行符合JJF1112—2003確認規(guī)范的要求并針對發(fā)現(xiàn)的問題及發(fā)生的原因，制定糾正/預防措施，以實現(xiàn)計量檢測體系的持續(xù)改進。按照計量檢測體系建立的組織機構，各部門的職責和分工是否明確、機構職責規(guī)定是否適宜。通過內部審核和管理評審，評價體系實現(xiàn)質量目標的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調查，確定體系運行的有效性，根據(jù)關鍵測量過程參數(shù)變化曲線顯示受控對改進產(chǎn)品質量是否有效。、糾正/預防措施。，要求填寫測量設備檢定/校準、修理/調試工作質量，服務質量體系文件適宜性的評價和改進意見及其它反饋信息等情況及顧客意見和建議等，依次匯總整理成顧客意見分析報告。責成責任部門制定糾正、預防措施實施改進，并跟蹤驗證其效果。職責 計量職能部門負責制定年度審核計劃并組織實施。：審核目的、范圍、審核依據(jù)、時間等。 內審組長于內審前五天將審核計劃送給受審部門，受審部門對內審時間如有異議應在內審前三天通知內審組長協(xié)調。 末次會議 a）參加人員：內審組成員，受審核部門領導及陪審員； b）會議內容：內審組長重申審核目的、范圍、宣讀不符合報告，提出完成糾正措施的要求及日期。實施持續(xù)改進，內部審核存在問題做為管理評審輸入的一部分。計量檢測體系計量確認和測量過程監(jiān)視的結果可作為體系有效運行有效的證據(jù)。、記錄、隔離。，不合格可分為不合格計量檢測體系、不合格測量過程、不合格測量設備三類。、標識、記錄和隔離，在進行測量過程和計量確認過程中，對發(fā)現(xiàn)的不合格要進行確認，經(jīng)確認的不合格，應加以標識，進行隔離，并作好記錄。，統(tǒng)一由測試主管部門進行標識、記錄。 經(jīng)糾正或經(jīng)返修后必須由計量職能部門再次進行有效性驗證，包括重新校準。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：不合格控制程序版號：2007A1頁碼：4/4，提建議由檢定人員做出不符合標準要求，按報廢處理。，責任部門應認真作好記錄，并進行自查，及時予以糾正。需要時會同技術、檢查等部門制定體系或其某個要素或部門的改進計劃，以實現(xiàn)計量檢測體系的持續(xù)改進。、糾正和預防措施。識別不合格是過程的輸入；確定不合格分析不合格原因、制定和采取糾正措施，實行評審、跟蹤和驗證是過程的活動；完成糾正措施并達到持續(xù)改進是過程的輸出，應全面實施控制；資源是糾正措施所提供的條件。，在分析原因的基礎上，制定具體的糾正措施。，對測量過程、審核、顧客抱怨等情況，及時發(fā)現(xiàn)和提出潛在的不合格問題，反饋給計量部門。糾正/預防措施的相關記錄做為下次管理評審輸入的一部分。，按文件控制程序執(zhí)行。當糾正措施未達到預期目的，責任部門重新分析原因制定糾正措施，直到有效為止。 當出現(xiàn)上述情況時，均屬于采取糾正措施的不合格。計量部門通過質量目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，尋找持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方向，組織相關部門進行策劃，經(jīng)總工程師批準后，予以實施。范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。，責任部門應組織人員對不合格出現(xiàn)情況進行分析改進，防止不合格再次發(fā)生。其他情況的報廢，由各專業(yè)檢定人員提出，填好報廢單，由主任同意予以報廢。，并由檢定員做好記錄。 由責任部門提出處理建議，組織有關部門人員進行評審，提出處置意見后實施。，由責任部門的人員進行標識、隔離，并進行確認。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：不合格控制程序版號：2007A1頁碼：2/4，可認為不合格測量過程： a）任何測量過程產(chǎn)生不正確的測量結果； b）由于不合格而修改一個測量過程，但沒有驗證時。工作程序 不合格控制是防止不合格非預期使用和交付，實施測量管理的一項重要過程。范圍 適用于本廠計量檢測體系、測量過程和測量設備不合格的控制。除了例行的內部審核和外部審核以外，計量人員還可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關記錄、查證測量設備校準狀態(tài)標識等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應及時向有關部門指出，進行糾正，對日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復出現(xiàn)不合格，具有內審員資格的人員要開具不合格報告。 內審組在對糾正措施驗證有效后，將糾正預防措施實施要求表交計量職能部門備案。，審核組長完成內部審核報告，交總工程師批準。：由組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)等及其他有關事項。，交總工程師批準，其內容包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：計量檢測體系審核控制程序版號：2007A1頁碼：2/4b）審核組成員； c）受審核部門、審核時間。 各部門根據(jù)審核計劃接受審核，針對本部門審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定和實施糾正措施。相關文件相關記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：計量檢測體系審核控制程序版號：2007A1頁碼：1/4目的 確保計量檢測體系活動及其結果符合審核規(guī)定的要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使體系持續(xù)有效地運行。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：顧客滿意控制程序版號：2007A1頁碼：2/生產(chǎn)、質檢、車間等單位顧客發(fā)送顧客滿意度調查表，調查顧客的滿意程度，收集相關意見和建議，調查表的回收率應達到80%以上，便于統(tǒng)計分析。、信函、電話等方式進行的咨詢、提供的建議，由計量部門負責解答、記錄、收集，暫時不能解答的，經(jīng)研究后予以答復。范圍 適用于本廠對技術、生產(chǎn)、質檢、車間等顧客滿意度進行監(jiān)視的評價。測量設備的配備、計量人員的素質和能力是否適宜。監(jiān)視的方式包括：a）計量部門日常的監(jiān)督抽查；b）內部顧客滿意度信息的調查和收集；c）計量檢測體系內部審核和管理評審；d）收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是關鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術分析。現(xiàn)場校準的測量設備其校準間隔可隨生產(chǎn)設備檢修的時間做出規(guī)定。，屬非強檢的測量設備，進行內部檢定。擴展不確定度（半成品、成品）質量指標時，可使用最大誤差、允許公差限或公差來表述，不強求采用測量不確定度。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量不確定度控制程序版號：2007A1頁碼：3/3 B類不確定度的評定 B類不確定度uj直接在測量設備檢定/校準證書中由上一級測量標準器檢定/校準，給出的測量不確定度或最大允許測量誤差導出。但測量設備在使用前或按規(guī)定的周期經(jīng)過檢定或校準合格，并保留檢定/校準證書記錄，而且其配備的準確度比可滿足1/3—1/10的要求，使用人員會正確使用測量設備。工作程序：，給出檢定結果，填寫檢定證書。相關文件相關記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量不確定度控制程序版號：2007A1頁碼：1/3目的 為使本廠在測量設備的檢定或校準以及關鍵/特殊測量過程中，對測量結果進行處理和測量不確定度評定時遵循統(tǒng)一規(guī)定的評定方法，以提高測量結果的可信度。如果持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，而且始終往一個方向變化，則可能表明測量過程已失控，在這種情況下有可能出現(xiàn)不合格品，這時由生產(chǎn)車間、質檢、計量等部門人員參加測量過程失控原因的分析。生產(chǎn)車間的環(huán)境條件，溫度、濕度和清潔度必須符合生產(chǎn)工藝文件規(guī)定的要求。，選擇和確定關鍵和特殊測量過程參數(shù)和控制界限，確定測量過程控制的記錄頻次和數(shù)據(jù)。職責。相關文件相關記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：總則版號：2007A1頁碼：1/1計量部門會同技術、質檢等部門通過對本廠計量檢測體系測量過程的識別和策劃，確定齒輪磨齒生產(chǎn)中的測量過程是對本廠產(chǎn)品質量有決定性影響的關鍵測量過程。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：設備調整控制程序版號：2007A1頁碼：2/2電能表、壓力表等在外殼的側面或底面以尼龍線鉛封進行封印，千分尺校對桿在螺孔處以油漆進行封印。工作程序。相關文件相關記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：設備調整控制程序版號：2007A1頁碼：1/2目的對設計貿易結算和安全防護及產(chǎn)品質量用的測量設備進行控制，確保有可調部件或可調裝置的測量設備的計量性能不受影響，對測量設備的調整進行嚴格管理。職責 計量部門負責本廠測量設備計量確認間隔的確定與調整。 所有檢定或校準合格的測量設備由計量人員確認其校準狀態(tài)，合格的測量設備貼合格標記，并注明檢定日期或有效期。經(jīng)過調查、評價符合要求后將其列入合格外部供方清單，同時保存相應的調查、評價和選擇的記錄。、評價和選擇，并納入測量設備合格外部供方清單。 計量管理人員匯總各部門信息，形成本廠測量設備外部供方檔案，建立清單，作為評價和選擇合格外部供方的依據(jù)，在測量設備外部供方檔案中還要反映測量設備質量水平，設備價格和售后服務等信息。職責。，要考慮檢定條件與使用條件的差異，根據(jù)已知的數(shù)據(jù)，對現(xiàn)場的結果進行修正。、防塵和防振動的環(huán)境條件。 各單位要建立測量設備臺帳，保持正常的環(huán)境條件，按時對測量設備和庫房進行清掃，精密儀器還應裝盒加蓋防護。、易耗的測量設備應有一定數(shù)量的儲備，確保正常供應。、裝卸、運輸、儲存、發(fā)放和維護保養(yǎng)工作。 對標識破損后的測量設備應查明原因區(qū)別對待，無意識的自然脫落或損壞，不影響測量設備的性能，由校準人員重貼一張即可，對超過確認間隔的標識或性能已遭破壞的測量設備，按不合格測量設備處理。，鋼卷尺，鋼直尺等檢定/校準合格后做永久性標識，其他測量設備均使用不干膠標識。 c）停用標識（紅色）：表明測量設備處于不合格狀態(tài)。工作程序，均應有標明其確認狀態(tài)的標識。相關文件相關記錄 標識控制程序目的確保測量設備的確認標識能正確地反映其檢定/校準狀態(tài)，防止錯用測量設備。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有記錄分類整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存十五年以上的記錄交檔案室保存。 記錄的標識編號 計量檢測體系記錄的標識編號按“LM／ZJ—”作為受控標識。d）測量過程控制記錄，如：測量過程及控制的完整措施，獲得的測量結果及其不確定度。 工作程序 記錄控制是一個過程：其輸入是通過策劃制定所需的記錄內容和表格；其輸出是具有證實材料客觀記錄的報告或填寫后的表格；其過程活動是策劃、編制、標識、填寫，儲存、保護、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進，全面加以控制；其資源是記錄過程使用的設備，人力以及文件、信息等。本程序對記錄的編制、標識、填寫、儲存、保護、檢索、保存期限、處置和改進等作了規(guī)定。 記錄人員對記錄的完整性、正確性負責。 范圍適用本廠在計量檢測體系運行及計量確認和測量過程實現(xiàn)中所形成的各種管理記錄的控制和管理。3）為了保證軟件的完整性適用性，要防止對軟件非授權進入，因此可設置密碼。，保存所有參加過培訓人員的接受培訓的時間、內容考核成績及效果。：內部培訓，在廠或部門內部由本廠人員完成培訓；外部培訓，根據(jù)需要安排員工參加廠以外的各類培訓。，不能滿足要求的則組織培訓，制定年度培訓計劃，經(jīng)總工程師批準后實施。職責?！队涗浛刂瞥绦颉繁９堋? 評審輸出應包括以下方面的有關措施：1）計量檢測體系及其過程的改進措施；2）與顧客要求有關的測量設備和測量過程的改進措施；3）資源需求的措施。工作程序 管理評審過程其輸入是為實現(xiàn)管理評審所提供的充分準確的信息，其