【正文】 單價金額付款方式交貨方式交貨地點采購日期到貨日期采購人： 　　　　　　　　　　　　 　　　年 月 日 采購部經理：　　　　　　　　　　　　　　　　　營運副總：訂購單需方信息：1. 公司名稱： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2. 地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵編：　　　　　　　　　　　電話：　　　　　　　　　　3. 聯系人： 　　　聯系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4. 公司開戶行：　　　　　　　　　　　　　　　　帳號：　　　　　　　　　　　　　5. 公司稅號： 供應商：　　　　　　　　　　　　　　　　　　訂貨日期：　　　　　　　　　　　　　訂單號：　品名規(guī)格單位數量單價金額付款方式運輸方式交貨地點交貨時間備注采購員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采購部經理：注：備注中應說明貨物價格中是否含稅、運輸費等各項費用，貨物的質量標準、技術要求等事項。第九章 附 則第四十九條 本手冊的擬定和修改由公司采購部負責，經公司總經理審核后批準執(zhí)行。（四） 中標人確定后，招標組織人應當在招標文件規(guī)定的有效期內以書面或口頭形式通知中標人，并將中標結果通知所有未中標的投標人。評標小組成員必須在評標報告上簽字，若有不同意見，應明確記載并由其本人簽字，方可作為評標報告附件。（七） 評標小組應當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦情況以及與評標有關的其他情況。（四） 在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。第四十七條 評標（一） 評標工作由評標小組負責。第四十六條 開標（一） 開標由采購部主持，邀請所有投標人參加。第四十四條 投標人應當按照招標文件的要求編寫投標文件，并在招標文件規(guī)定的投標截止時間之前密封送達采購部。6． 安裝調試和人員培訓內容；投標保證金的金額及交付方式；開標的時間安排和地點；投標有效期限。招標項目名稱、規(guī)格、型號、數量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關招標文件的澄清、修改的規(guī)定；　采用邀請招標方式的，應向3個以上有投標資格的法人或其他組織發(fā)出投標邀請書。第四十一條 采用公開招標方式的項目，應當在相關媒介上發(fā)布招標公告，公告應載明公司的名稱、地址、招標項目的性質、數量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜。第三十八條 招標管理工作由采購部負責組織，店管部、物品請購或使用部門、財務部、監(jiān)察辦等部門參與。第三十五條 建立供應商檔案：采購部負責建立供應商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。（二） 供應商每批供貨，采購部應根據質量檢驗所提供的各項數據建立供應商質量檔案，并定期報營運副總一份。2. 對于長期采購的供應商，采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量等審核，審核通過后，認定其合格供應商資格，報主管副總審批，并每年復審一次。（二） 對不同重要度的產品應進行不同層次的評審或考察。第三十一條 選擇供應商原則及方法招標采購物品、長期定點供應商(非外協產品)的選擇參照“采購招標管理”中規(guī)定執(zhí)行?！肮陶{查表”交采購部審核并存檔備查。(四) 確定合理訂貨量采購部人員在制訂采購計劃時，應在充分分析現有的存貨量（包括供應商或第三方物流的未達存貨）、貨源情況、訂貨所需時間、訂貨要求的最大或最小批量、貨物運輸到達時間等因素，結合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時點。(三) 確定安全庫存量1. 安全庫存量的確定由店管部調度員負責制訂。第二十八條 合理采購訂貨量的確定采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲費用、采購資金占用的利息費用及存貨的損失成本等，因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采購成本的關鍵環(huán)節(jié)。多方面收集了解市場行情，包括市場最高價、最低價、一般價格等。 確定合理的采購訂貨量178。(三) 各單店應于每月25日與公司財務部按月核對物品調拔的往來帳款，編制調節(jié)表，雙方簽章確認后，結清債權債務帳務。第二十四條 應付帳款的管理采購部核算員負責采購應付帳款的管理，設立應付帳款臺帳，定期編制客戶往來對帳單發(fā)送對方單位，每月核對一次并妥善保存對帳記錄。(五) 支付貨款時財務部一般應采用銀行劃賬的支付辦法，采購核算員必須在付款后5日內向收款單位索要發(fā)票等有關票據或證明文件。(三) 采購部根據收貨單位遞交的收貨清單、結算單與訂貨合同、應付帳款核對無誤后，統一制訂結算計劃，結算計劃由采購部核算員根據訂購合同的時間要求、供應商的重要性、采購物資的時間、公司現有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結算計劃經采購部經理審核后，由營運副總審批。(三) 外協產品生產加工過程中，相關業(yè)務部門應負責提供外協產品的品質要求并負責對加工單位的技術支持與質量監(jiān)督。（七） 供應商或配送方直接配送到單店或現場的物品，由供應商或配送方根據采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點送貨，直接配送的物品應事先由質檢員取樣驗收品質并簽字認可，收貨人負責根據訂購單對物品品質和數量進行驗收并填寫收貨清單，經簽字確認的收貨清單一式四聯，一、二聯留存單店或現場（收貨人）（第二聯于月底財務稽核時送交財務處），第三聯采購部核算員留存，第四聯報銷時送交財務部會計進行財務處理。（五） 對于月末采購商品已到貨并已經由相關部門驗收，采購部未收到供貨方開具的采購發(fā)票的，庫管員（或收貨人）應辦理暫估入庫（入庫單上注明暫估字樣），待收到貨物發(fā)票及運雜費單據時，采購部拿以上單據到財務處確認金額，財務人員據此對應暫估入庫單補辦正式入庫手續(xù)并辦理調價（調價金額 = 發(fā)票金額 + 運雜費 暫估金額），進行帳務處理。數量不符，應在驗收報告中注明，要求限期補足或退款。（二） 采購人員應按訂購單或采購合同對供應商的交貨進行稽催與協調，確保能如期交貨。(四) 需預付定金、長期需用的原材料、經營用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應與供應商簽訂采購合同。(二) 訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經核準的采購價格有差異時，采購人員應按采購價格核準的審批程序進行重新審批，緊急情況下可直接報請營業(yè)副總審批。如分歧較大，由公司主管領導或公司總經理決定。第十七條 采購價格平臺的建立采購部信息管理員應依照以往的采購資料和平時收集的數據，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購價格平臺），并根據情況隨時更新，充實，以備相關人員選用。同時應整理收到的詢價資料備查。(四) 在詢價過程中供應商如要求對采購物品及外協產品內容、技術要求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應該協調相關人員盡快作出答復，以使供應商有條件作出適當報價。第十五條 采購詢價的發(fā)出采購人員按照采購計劃所列材料清單，參考采購物品及外協產品的市場行情、公司相關人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協產品的供應商進行充分的詢價、議價。 電子類產品 ≥1萬元；178。(二) 招標采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設備：178。 糧油、各種調料等；178。不在定點供應商供貨范圍內的物品，需采用招標采購或比價采購。第四章 采購執(zhí)行第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由采購部根據經批準的采購計劃組織實施。 (四) 對于在采購計劃內無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。第十二條 采購計劃的管理(一) 采購計劃由采購部根據經審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總批準執(zhí)行，年度采購計劃需報請公司總經理審批。(八) 以上各類物品如在年度預算外或超過年度預算，應經公司總經理審批。（三） 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎上，依據店管部對各單店每日經營所需物品的匯總審核后制訂。