汽車銷售管理制度經(jīng)典(文件)
【正文】 各類發(fā)票的存根及領(lǐng)用登記表、各類日記帳、明細帳、總帳、月季年度報表，工資清單等。并報給企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。（3） 公務(wù)完成后，經(jīng)辦人員應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部報帳，如有余額必須一次交回。特殊情況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可續(xù)借。完整是指發(fā)票上必須填寫的項目必須填寫完整，且不能有涂改。（4） 員工出差在本地發(fā)生的費用必須單獨報帳。任何部門必須嚴(yán)格遵守。（3） 外地往來結(jié)算付款，采用電匯和票匯方式。（2） 不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的主要設(shè)備，但單位價值在2000元以上，并且使用期限兩年以上。（2） 財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減、轉(zhuǎn)移、調(diào)進調(diào)出實行財務(wù)監(jiān)督。（5） 固定資產(chǎn)各使用部門要搞好固定資產(chǎn)的維護保養(yǎng)。四、 固定資產(chǎn)的出借和外借辦法固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)出借與外借，如遇特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)備案方可。對于查出的固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧必須查明原因，填寫記錄，并按存貨的清查與盤點制度處理。，端正服務(wù)態(tài)度，遵守制度，接受配件經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄、及時處理，并報告配件經(jīng)理。c超出《配件訂單》的配件不予入庫。 c超出《零星采購單》的配件不予入庫。5 配件倉庫管理、附件類別建立電腦臺賬。、附件入庫必須經(jīng)倉管員驗證，做好記錄，并分別將其放置在合格品區(qū)。 配件按總成分列分設(shè)貨架，原則上分發(fā)動機系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。發(fā)現(xiàn)帳物不符應(yīng)查明原因，及時調(diào)整，確保帳物相符。、衛(wèi)生工作，做好文明、清潔、整齊、標(biāo)志明顯、過道暢通，達到“5S”標(biāo)準(zhǔn)。、型號、包裝、數(shù)量、質(zhì)量狀況，由領(lǐng)料員簽字確認(rèn)后方可出庫。8 本標(biāo)準(zhǔn)由公司配件部制定，解釋權(quán)屬配件經(jīng)理。汽車維修的收費結(jié)算辦法；（1）計價公式：發(fā)票總額=工時費+材料費+外加工費+材料管理費（2）工時費的計算公式：工時費=工時單價工時定額（3）材料費的計算公式：材料費=汽車零部件、自制件、修舊件、原材料、各類油料、漆料、輔助材料等實際進價總和。汽車用戶對維修結(jié)算費用有權(quán)提出異議，并要求查閱有關(guān)文件、資料。下班前應(yīng)把發(fā)票、收據(jù)、支票等各種票據(jù)和印章，放入保險柜內(nèi)，妥善保管，保險柜鑰匙專人專管。及時編制會計報表，統(tǒng)計分板業(yè)務(wù)報告。遵守廠規(guī)廠紀(jì)，按時上下班，工作時間不串崗、不離崗、不困崗。督促檢查貨帳結(jié)帳工作，保證手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符、帳物一致。對于印章應(yīng)堅持“即用即蓋”原則，不得多蓋以備后用。財務(wù)安全防范措施財務(wù)部門是企業(yè)重中之重，為了加強和確保財務(wù)的安全，特制定了以下財務(wù)安全防范措施。（5）材料管理費：由材料的采購、裝卸、運輸、保管、損耗、稅金等費用組成，其收費標(biāo)準(zhǔn)不得超過材料費的15%?！妒召M標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)規(guī)定的工時定額收費標(biāo)準(zhǔn)是最高限額，汽車維修企業(yè)在向汽車客戶收取工時費時不超過此限額。7 舊件回收管理 維修舊件由配件部負責(zé)回收和報廢處理。、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期的配件應(yīng)規(guī)定儲存期限，規(guī)定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年?！跋冗M先出”原則。，更不允許無關(guān)人員私自提取配件附件。 倉庫內(nèi)所有配件應(yīng)有配件標(biāo)識，并置于明顯位置，易于識別，配件標(biāo)識應(yīng)牢固、可靠。倉庫管理員對入庫配件的數(shù)量和質(zhì)量負責(zé)。 對入庫配件做好標(biāo)識。 其他車型配件的入庫a倉庫管理員按照《零星采購單》，核查《到貨清單》與實物品種、數(shù)量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行全數(shù)檢驗，并作好檢驗記錄。4 配件入庫管理a倉庫管理員按照《配件訂單》，核查《到貨清單》與實物品種、 數(shù)量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗，并作好檢驗記錄。，記錄準(zhǔn)確，做到帳物一致。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司物資倉庫管理現(xiàn)場的全部過程。每年終，技術(shù)部會同使用部門、財務(wù)部、綜合部共同組織進行一次全面的清查盤點。（7） 技術(shù)部門應(yīng)制定固定資產(chǎn)增添、轉(zhuǎn)移、報廢、調(diào)撥制度。如果發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)及時辦理帳務(wù)手續(xù)，并報企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理。如價格、運雜費、包裝費、安裝成本等。其他結(jié)算制度由財務(wù)根據(jù)財務(wù)工作的需要安排，其他部門必須遵守執(zhí)行。三、 往來結(jié)算制度（1） 承包給外單位施工的專項工程，基建項目，必須是總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的項目，并必須鑒訂工程承包合同，結(jié)算工程款根據(jù)合同辦理。如果單據(jù)較多的，經(jīng)得財務(wù)部同意可以一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳，但必須費用為同一種。（3） 員工出差其他有專門開具發(fā)票的費用可單獨報帳。各種收據(jù)和已過期的定額發(fā)票屬于無效票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)不予接受。（4） 凡長期無故拖欠或挪用公款的，財務(wù)部在催報后未果的有權(quán)在其工資中一次或分次扣回。（2） 職工因公借款，原則上前帳不清，后帳不借。會計檔案保管期限為國家財務(wù)會計制度中關(guān)于此類規(guī)定為準(zhǔn)。四、 會計檔案中的所有檔案資料為防丟失，一律不得外借，特殊情況經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，辦妥相關(guān)手續(xù)后方可外借，但必須保證及時收回，以保檔案資料的完整。即日起執(zhí)行！會計檔案管理制度一、 會計檔案是記錄和反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的真實記錄，是保證企業(yè)財產(chǎn)，進行清帳、查帳的依據(jù)，應(yīng)將本單位的會計檔案進行重點保管。對吸煙場所的規(guī)定為了保證公司
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