【正文】 辦公室做好催辦工作；因故不能按時辦結的，相關股室要向辦公室主動說明情況。重要來信以及上級機關交辦的來信的回復件，應經(jīng)分管局領導審閱后方可答復或上報。耐心聽取來訪群眾意見，做好記錄，把握要點，弄清問題的實質(zhì)和群眾的要求。對按規(guī)定不能受理的，應引導來訪人員按正確的途徑反映問題。信訪事項應自受理之日起60日內(nèi)辦結；情況復雜的，經(jīng)局領導批準，可以適當延長辦理期限，但延長期不得超過30日，法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。局成立計生工作領導小組，主要領導為第一責任人，分管機關的領導為直接責任人，負責相關協(xié)調(diào)、組織、領導工作。要對49歲以下已婚育齡婦女及流動人口建立檔案。對違反計劃生育規(guī)定者，按有關政策處理。堅決貫徹執(zhí)行綜合治理責任制度。對影響穩(wěn)定的不安全因素，做到情況明了、信息靈敏、防控得力，將各類矛盾糾紛解決在基層，消除在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生影響穩(wěn)定的重大事件，及時妥善處置群體性事件，控制和避免集體越級上訪。全體干部職工均要積極參與，提高警惕，增強安全意識，做到下班關好電源和門窗，加強對重要辦公用品保管，不留事故隱患。第五條第六條禁止大型貨車、拖拉機、三輪摩托車、畜力車、經(jīng)營車隨意進入大院。保衛(wèi)值班人員實行24小時值班制度，不值班人員也要保持全天通訊暢通，有事離開縣城要向分管領導報告。導工作，向兩辦報告，與公安派出所、信訪銜接，妥善處理。值班監(jiān)控室不得讓無關人員進入，更不得留宿他人。堅持領導帶班制度。第二條第三條，團結協(xié)作，開拓務實，作風民主。，廉潔奉公，勤政為民，淡泊名利，艱苦奮斗，愛惜國家資產(chǎn)，反對拜金主義、享樂主義。十三、考勤和請銷假制度考勤和請銷假工作由分管機關領導統(tǒng)一管理，辦公室歸口負責。工作日上班時間。考勤違紀為“遲到、早退、曠工”等3種。局現(xiàn)行休假主要有5種，即法定節(jié)假日、探親假、病事假、婚假、產(chǎn)假。第五條雙休日、法定節(jié)假日、年休假期間，一般干部職工離開崇陽的，應向局分管領導報告去向；副局級領導和股室主要負責人離開 縣的，應向局主要領導報告去向。病假需持醫(yī)院證明，遵醫(yī)囑報批。請假期間，須保持通訊暢通，以便隨時聯(lián)絡。第1條 第二條財務往來必須使用財政統(tǒng)一制訂的票據(jù)，并按規(guī)定控制使用范圍，確保領取、保管、回籠手續(xù)完備規(guī)范。，遵循先有預算，后有支出的原則，嚴禁超預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉(zhuǎn)移支出或者套取預算資金。報銷管理。局機關工作人員津補貼、獎勵性工資嚴格按照國家、省、市、縣規(guī)定的項目及標準發(fā)放，嚴禁超范圍、超標準發(fā)放，不得自立名目發(fā)放。干部職工因公出差，不得使用私家車（或租車），使用私家車（或租車）出差，只按城市間公共汽車、火車票價予以報銷相關費用。報銷憑證要附會議、培訓通知文件及《差旅審批單》，其他事項參照差旅費報銷辦法。接待費報銷憑證應當包括接待審批單、財務票據(jù)、派出單位公函和接待清單。： （ 1）.辦公用品（耗材）購買需要嚴格履行報批手續(xù)，各股室報購買計劃，填寫《辦公用品購買登記表》經(jīng)局分管領導審批，財務股匯總報局分管機關領導審定后，財務股按計劃統(tǒng)一定點購買，各股室登記領用。 報銷購置和維修辦公用品費用，應當提供采購或維修明細清單，內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、金額等，單筆超過1000元的還應附《政府采購審批表》。機關干部職工移動電話費按有關規(guī)定實行費用包干。 維修完成后應詳細填寫維修日志，并妥善保管好剩余物品。 ： （1）.項目經(jīng)費是指基本經(jīng)費支出以外的，縣委、縣政府領導安排的固定資產(chǎn)及設備購置、各類維修工程、經(jīng)辦和管理的事務、外包的服務等方面的專門項目經(jīng)費開支。 （3）.須進行招標和政府采購的均要嚴格按照規(guī)定程序辦理。對流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的處置和報廢要按照《湖北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理暫行辦法》文件執(zhí)行。對外租車的由辦公室填制《租車審批單》，按照每公里不超過1元的標準，在經(jīng)辦人簽字，局分管局領導、財務股長審核，分管財務領導審批后方可報銷。、報刊費、衛(wèi)生費、保險費等按有關部門規(guī)定據(jù)實直接支付報銷。嚴格執(zhí)行公務卡和現(xiàn)金管理規(guī)定。嚴格控制公務接待范圍。無公函公務聯(lián)系的公務活動和來訪人員不予接待。日常來客接待，須局分管領導批準后由局辦公室開具就餐通知單，經(jīng)分管領導審批后，由對口接待股室負責辦理。接待用餐以工作餐為主，不安排宴請，就餐標準上限70元/人，酒水不得超過200元/瓶；工作餐應當供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高度菜肴和野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得工作日午間安排酒品（招商引資除外）；不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產(chǎn)品等；嚴格控制隨行車輛；同時不得接受影響執(zhí)行公務的吃請。嚴格控制陪餐人數(shù)。實行定點接待。對超范圍、超規(guī)定、超標準所發(fā)生的接待費由責任人自付并按照有關規(guī)定實行責任追究。局財務股每年將接待開支情況按規(guī)定在一定范圍內(nèi)公布，分管領導要加強對公務接待工作的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正處理。縣四大家安排的會議接待任務和局內(nèi)部有關需要接待的會議，嚴格按照《縣縣級黨政機關會議費管理辦法（試行）》（財發(fā)[] 號）的有關規(guī)定和標準執(zhí)行，由辦公室負責接待，并按程序報局分管領導和局主要領導審批。特殊情況需外出就餐的，必須經(jīng)局主要領導同意，隨行陪同人員經(jīng)手辦理好結算手續(xù)，不得簽單。第五條第四條第三條 特殊情況確應接待的，需經(jīng)局主要領導批準。第一條干部職工工資、津補貼、獎勵性工資等通過個人工資卡結算。標準：500元。范圍：局機關干部職工（含離退休）及其配偶、父母和未成年子女；標準：400元，原則上每年1次。 ： 嚴格按照《縣黨政機關公務用車制度改革實施辦法》所規(guī)定的對象、范疇、標準執(zhí)行。（4）.局財務股要按規(guī)定建立《固定資產(chǎn)臺帳》和《固定資產(chǎn)分類明細帳》，使用（及相關）股室應在年終決算前，配合財務股對固定資產(chǎn)實物進行全面清查盤點，做到帳帳相符，帳實相符，帳卡相符。嚴禁先開支，再報批。 ：長期聘用對象、報酬需經(jīng)局長辦公（擴大）會議集體研究確定，勞務費支付實行工資卡銀行結算。 物業(yè)維修由相關股室編制維修計劃，報請分管領導審批后與維修方簽訂維修合同，維修費用嚴格按照合同約定，由經(jīng)辦人簽字，股長、局分管局領導、財務股長審核，分管財務領導審批后，實行直接支付報銷。（3）.通訊費：縣級領導通訊費憑財政部門核定的標準按期由財務股與運營商直接支付結算。各股室和使用人須妥善保管、節(jié)約使用辦公用品，消減開支、節(jié)能降耗。：按照《黨政機關公務接待管理辦法》規(guī)定的報銷標準執(zhí)行。出差當天不能往返的，可憑差旅審批單報銷住宿以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。按照《縣級黨政機關差旅費管理辦法（試行）（財發(fā)【】 號）文件規(guī)定，省內(nèi)縣外出差的，住宿費標準上限為每人每天280元；伙食補助費武漢每人每天100元，其它市、縣每人每天80元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村每人每天20元；省外出差的，按財政部統(tǒng)一發(fā)布的住宿費、伙食補助費標準執(zhí)行。建立嚴格的報銷審批制度，經(jīng)費支出實行集體領導下的 “一支筆”審批制度，逐筆填寫《審批報銷單》，按誰經(jīng)手誰負責的原則，由經(jīng)辦人簽字，股室負責人、局分管局領導、財務股長審核，分管財務領導審批后，方可報銷。第四條，嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用。收入管理。預算管理。辦公室負責請銷假管理，所有請假必須有書面請假條和審批意見?？记诤驼堜N假。請銷假流程。年休假在我縣正式實行后按有關規(guī)定執(zhí)行。第四條第三條第二條局主要領導為文明創(chuàng)建的第一責任人，分管局領導為具體負責人，局辦公室負責綜合協(xié)調(diào)，其它股室密切配合，局屬單位各負其責、各司其職，營造上下聯(lián)動、全員參與、齊抓共建的創(chuàng)建氛圍。尊敬領導，關心同志，謙虛謹慎，言行一致，忠誠守信。，樹立一流的工作目標。、基本路線和基本綱領，認真貫徹“五個文明”一起抓的戰(zhàn)略方針。將文明創(chuàng)建工作與業(yè)務工作緊密結合，堅持兩手抓、兩不誤、兩促進，同布置、同落實、同總結、同考核。第一條值班總領導負責人為局主要領導，其他局領導輪流帶班。要做好防火、防水、防盜等安全保衛(wèi)工作。第八條要認真查問登記外來人員，嚴防不良人員進入辦公樓。做好出入機關大院車輛管理。深入展開“平安創(chuàng)建”活動。要落實機關各部門綜治工作責任制，分別簽訂責任狀。建立和完善群防群治工作機制。第三條第二條十一、社