【正文】 一）若因個(gè)人失職或不履行個(gè)人崗位職責(zé)給公司造成損失的，按實(shí)際損失的60%承擔(dān)賠償責(zé)任。（四）負(fù)責(zé)制定和修訂庫(kù)房收發(fā)存作業(yè)程序及管理制度，完善庫(kù)房管理的各項(xiàng)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)。（八）落實(shí)做好所有貨品、物品的貯存、保管、進(jìn)出庫(kù)管理，做好衛(wèi)生和消毒工作。（十一）不定期對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)物品進(jìn)行抽查，合適物品的質(zhì)量、包裝是否完好、產(chǎn)品是否受潮等，核對(duì)物品數(shù)量，確保賬物相符，如有異常情況及時(shí)上報(bào)公司并提出解決方案。（三）制定未入庫(kù)或退回給商家的產(chǎn)品清單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)，以便在貨款時(shí)扣除相應(yīng)金額。庫(kù)管人員核對(duì)好產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量后出貨，并做好出貨記錄。特殊事項(xiàng)按相關(guān)流程注意事項(xiàng)：（1）在未收到質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前，庫(kù)房不能提前退、換貨。 庫(kù)管員填寫(xiě)退（換）貨單，經(jīng)庫(kù)房主管、副總監(jiān)或以上人員簽字同意后辦理退（換）貨。二、責(zé)任人要認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主“的方針，嚴(yán)格按安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)組織施工。對(duì)重大隱患，應(yīng)立即停工整改，經(jīng)復(fù)查合格后方可繼續(xù)施工。同時(shí)，追究法律責(zé)任。二、 監(jiān)理人員、工程部經(jīng)理、工程師（施工員）是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，隨時(shí)監(jiān)督、檢查施工單位，建立健全工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和制度，負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程施工和驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。隱蔽工程必須做好“三檢”制度，必須經(jīng)檢查驗(yàn)收后，方可進(jìn)行工程隱蔽。七、 建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收資料要求負(fù)責(zé)整理、收集工程技術(shù)資料，要根據(jù)工程進(jìn)行的進(jìn)度及時(shí)做好施工記錄，自檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄。按損失的40%―50%在責(zé)任人工資薪酬內(nèi)扣，造成重大質(zhì)量將追究法律責(zé)任。3. 監(jiān)理及工程部人員對(duì)施工方購(gòu)進(jìn)的材料質(zhì)量，審核不嚴(yán)，造成使用與合同或設(shè)計(jì)要求不一致的材料。1　 收到設(shè)計(jì)公司的施工圖當(dāng)日，由資料員、項(xiàng)目工程部經(jīng)理，組織設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售部、監(jiān)理、土建、水電、消防、預(yù)算工程師進(jìn)行圖紙會(huì)審，并在五日內(nèi)提出報(bào)告，并交設(shè)計(jì)公司出正式的施工藍(lán)圖，資料員、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員收到藍(lán)圖后在三日內(nèi)審核無(wú)誤后，方可由資料員會(huì)同公司開(kāi)發(fā)部報(bào)圖審公司圖審。方可實(shí)施工程施工。4　 工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更增減工程量的需附變更圖紙審查報(bào)告、工程量造價(jià)簽證報(bào)告單，施工單位方可施工。施工前由項(xiàng)目部經(jīng)理、造價(jià)師、施工管理人三人核定工程量、造價(jià)，由項(xiàng)目經(jīng)理信息報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后，由項(xiàng)目部經(jīng)理制定工程量、造價(jià)報(bào)告單，交施工單位，監(jiān)理審核后，完工驗(yàn)收合格后，由上述單位及負(fù)責(zé)人在報(bào)告單上審核簽字，報(bào)公司簽章后，方可作為施工單位與四川利東公司的監(jiān)時(shí)工程量、造價(jià)的結(jié)算依據(jù)。無(wú)垃圾、紙屑、雜物。 施工辦公室內(nèi)做到天天打掃，保持整潔衛(wèi)生，做到窗明地凈，辦公文具及工程施工報(bào)告擺放整齊。 施工現(xiàn)場(chǎng)的廁所，做到有頂、門(mén)窗齊全并有紗窗，做到天天打掃，每周撒白灰或打藥一二次，消滅蠅蛆，便坑加蓋。2. 項(xiàng)目值班人員在值班時(shí)間負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)監(jiān)督工地加班人員的安全施工，并不定時(shí)的抽查工地守衛(wèi)人員的值勤情況。6. 值班人員在值班期間不堅(jiān)守崗位，玩忽職守，由此造成的一切損失，均由值班人員負(fù)責(zé)，如情節(jié)嚴(yán)重，造成了極壞的的影響和重大的損失，項(xiàng)目部有權(quán)進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰至追究法律責(zé)任。第八章 工程安全文明施工管理制度一、總則㈠、為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，提高建設(shè)安全施工監(jiān)督、文明施工管理水平，根據(jù) 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》，結(jié)合大華國(guó)際物流項(xiàng)目工程的具體情況編制本制度。㈤、建設(shè)單位的安全監(jiān)督、管理，不代替各施工單位的正常安全管理。在簽訂施工合同時(shí)，必須同時(shí)明確安全施工、文明施工管理規(guī)定的要求。依據(jù)《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定》的項(xiàng)目清單所列各項(xiàng)安全防護(hù)、文明施工措施的費(fèi)用，每一項(xiàng)沒(méi)有完成或完成不合格，建設(shè)單位將在工程款計(jì)算時(shí)扣除此項(xiàng)費(fèi)用。《安全防護(hù)、設(shè)備、設(shè)施、建筑材料》等監(jiān)理必須即時(shí)責(zé)令施工單位暫停施工，并通知建設(shè)單位及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處罰。施工單位的安全文明施工管理工作必須接受、服從建設(shè)單位的監(jiān)督、檢查、考核與指導(dǎo)。若經(jīng)派出所出面解決的一次罰款1000020000元。野蠻施工或施工失誤造成軸線、標(biāo)高、位置、設(shè)備、材料錯(cuò)誤等，除修復(fù)或更換外，另處以罰款20005000元。㈡對(duì)施工人員的處罰（由施工單位承擔(dān)）不戴安全帽進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，每人一次罰款100元。違章指揮、違章作業(yè)、違章操作等，每人一次罰款 100元，并責(zé)令下崗學(xué)習(xí)。毆打、辱罵甲方、監(jiān)理人員，妨礙其正常工作，每一人次罰款500～2000元，情況嚴(yán)重者，送交派出所處理。主體結(jié)構(gòu)1）梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋綁扎和隱蔽過(guò)程；2）混凝土澆筑；3）懸挑梁、陽(yáng)臺(tái)板、雨蓬鋼筋綁扎及混凝土澆筑；建筑裝飾裝修1）玻璃幕墻安裝；2）外墻干掛石材或裝飾板施工作業(yè)；3）廁浴間防水。電氣安裝工程1）接地裝置安裝分項(xiàng)工程中的接地電阻測(cè)試；2）配管及管內(nèi)穿線3）絕緣電阻測(cè)試。三、旁站工程資料記錄簽字、現(xiàn)場(chǎng)拍攝存檔 按照《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)督管理辦法》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》的要求和現(xiàn)場(chǎng)施工執(zhí)行情況，由施工方技術(shù)人員負(fù)責(zé)做工程資料記錄(現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片)一式二份經(jīng)監(jiān)理單位、甲方、施工單位旁站人員簽字，交甲方一份,施工方存一份，與竣工資料一起保存。 按規(guī)定的旁站工程范圍，不按時(shí)通知監(jiān)理、甲方工程部人員進(jìn)行旁站監(jiān)督施工的，一次處以3000元的罰款；不接受旁站監(jiān)督人員監(jiān)督的，一次處以1000—2000元的罰款；不按標(biāo)準(zhǔn)配料或工藝技術(shù)施工或使用不合格材料、配構(gòu)件、設(shè)備的一次處10000元罰款。 對(duì)建設(shè)工程應(yīng)實(shí)行旁站監(jiān)督的關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序，（按以上旁站監(jiān)督內(nèi)容）未進(jìn)行旁站的，處以500元罰款。第三部分各部門(mén)崗位職責(zé)第一章 總經(jīng)辦一、董事長(zhǎng)崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、增加或減少注冊(cè)資本方案。制定公司的基本管理制度。附相關(guān)表格月目標(biāo)考核表；工作日時(shí)表；行車(chē)記錄表；三、副總經(jīng)理崗位職責(zé)1. 直接對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2. 對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，管理各部門(mén)的日常工作；3. 全面參與項(xiàng)目的可行性研究及立項(xiàng)工作；4. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作及組織有關(guān)部門(mén)、專家審核規(guī)劃設(shè)計(jì)方案等；5. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)委托及管理工作；6. 審批圖紙會(huì)審記錄、施工組織設(shè)計(jì)，簽證等關(guān)鍵性工作把關(guān)；7. 負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程發(fā)包、材料設(shè)備采購(gòu)等招標(biāo)工作；8. 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同審核、會(huì)簽及歸檔管理工作；9. 各參建單位工作任務(wù)、計(jì)劃審定，審批工程款、材料款；10. 工程項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度工作的全面管理、監(jiān)督、監(jiān)控；11. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各參建單位的組織和工程施工總協(xié)調(diào)；12. 全面把握工程驗(yàn)收并組織與物業(yè)交接工作；13. 公司工程管理規(guī)范化工作、工程管理得失的總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)推廣；14. 負(fù)責(zé)組織編制、完善各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)工作；15. 參與選聘、任用主管部門(mén)各崗位人選；負(fù)責(zé)考核下屬各部門(mén)及崗位的工作績(jī)效；審核員工的獎(jiǎng)、懲標(biāo)準(zhǔn)及方案； 16. 對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)處理下屬部門(mén)與公司其他部門(mén)之間的協(xié)作關(guān)系，對(duì)外做好相關(guān)外聯(lián)工作；17. 負(fù)責(zé)樓盤(pán)全程的整體營(yíng)銷(xiāo)推廣策略，從市調(diào)、企劃、銷(xiāo)售、招商等全部過(guò)程的管理、督導(dǎo)、推動(dòng)等項(xiàng)工作。4. 負(fù)責(zé)嚴(yán)格控制工程預(yù)算、結(jié)算、決算的審核報(bào)批手續(xù)，合理使用財(cái)力、物力、發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。8. 根據(jù)銷(xiāo)售部提出的裝修方案、組織進(jìn)行項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)，并組織具體的施工實(shí)施管理。12. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查及工程驗(yàn)收 、工程量增減簽證、竣工驗(yàn)收工作，及時(shí)解決施工中的各種問(wèn)題，需要設(shè)計(jì)變更的提請(qǐng)并落實(shí)設(shè)計(jì)院變更。16. 協(xié)助開(kāi)發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目備案手續(xù)的辦理工作。負(fù)責(zé)開(kāi)工必須具備的文件和資料核實(shí)，工程資料審核報(bào)送。按照設(shè)計(jì)要求和國(guó)家對(duì)工程的相關(guān)規(guī)范要求，監(jiān)督管理好工程質(zhì)量。1。負(fù)責(zé)對(duì)工程量及設(shè)計(jì)變更引起的工程量增減進(jìn)行審核確認(rèn)。負(fù)責(zé)召集圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、工地現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)會(huì)，并出會(huì)議紀(jì)要對(duì)工程中重大的不合格事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理，提出處理意見(jiàn)。附相關(guān)表格 月目標(biāo)考核表；工作日時(shí)表；行車(chē)記錄表；分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)表；簽證核定單樣本；撥款申請(qǐng)表；匯總旁站表；主要材料明細(xì)表二、工程部副經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)安全、文明施工，對(duì)施工安全、文明施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查。14. 負(fù)責(zé)主持工程竣工驗(yàn)收及移交的相關(guān)工作，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)辦理客戶入住手續(xù)。10. 負(fù)責(zé)工程施工階段的質(zhì)量、進(jìn)度控制，審查施工組織設(shè)計(jì)，監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，完成工期目標(biāo)。6. 負(fù)責(zé)組織專業(yè)工程師，對(duì)監(jiān)理單位及施工單位的《施工監(jiān)理規(guī)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)方案》進(jìn)行審查，施工全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、糾正、檢查。2. 負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目地勘、施工、監(jiān)理及其他單位的招投標(biāo)工作。1嚴(yán)守公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)技術(shù)機(jī)密和商業(yè)機(jī)密。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。執(zhí)行股東會(huì)的決議。在旁站監(jiān)理過(guò)程中，旁站人員不得明示或者暗示施工單位，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，否則將處以1000—2000元的罰款。在旁站記錄上拒不簽字的，處以3000元的罰款。旁站記錄未經(jīng)甲方、監(jiān)理人員簽字或問(wèn)題未處理的，不得進(jìn)入下道工序施工。6）變配電室高低配電柜、變壓器的試驗(yàn)。通風(fēng)空調(diào)工程1）管道安裝及隱蔽工程的檢驗(yàn)情況；2）風(fēng)管隱蔽工程檢驗(yàn)情況；3）風(fēng)管及系統(tǒng)的各種測(cè)試情況。特制定本制度供大華項(xiàng)目的各施工單位、監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)人員遵守。施工現(xiàn)場(chǎng)隨意大小便者，每人罰款200元。酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)者，每人一次罰款 100元，酒后上崗者，處罰當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)責(zé)人各500元。在施工現(xiàn)場(chǎng)隨意堆放設(shè)備、材料，違反總平面規(guī)劃布置，每處罰款 10000元，并限期整改，每超期一天加罰2000元。單位工程沒(méi)有安全文明施工措施，施工作業(yè)前沒(méi)有進(jìn)行安全技術(shù)交底或未落實(shí)安全措施的施工單位，每次罰款20005000元。三、違背安全文明施工管理的處罰細(xì)則㈠對(duì)施工單位的處罰條款安全防護(hù)設(shè)施不符合要求且存在安全隱患的，每一次處罰款5000元，并限期整改，每超期一天加罰1000元。施工單位各級(jí)人員在履行職責(zé)時(shí)，不得隨意調(diào)離、缺崗，施工單位應(yīng)隨時(shí)接受建設(shè)、監(jiān)理單位的檢查與考核。㈡監(jiān)理單位在審核施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的同時(shí)，審核安全技術(shù)措施計(jì)劃，并在施工中督促貫徹落實(shí)。施工單位在施工中的安全、文明施工和工程質(zhì)量、工程進(jìn)度監(jiān)督檢查。施工單位不服從管理或未按時(shí)完成的，給予經(jīng)濟(jì)處罰。㈢、監(jiān)理單位、建設(shè)單位及各施工單位必須認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，遵循施工建設(shè)的客觀規(guī)律，按基本建設(shè)程序組織施工。8. 值班人員必須認(rèn)真填寫(xiě)值班記錄，按時(shí)做好交接班，如因未交接班造成的漏崗，由上班當(dāng)班人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4. 值班人員應(yīng)有高尚的道德和工作責(zé)任心，遇到壞人壞事勇于斗爭(zhēng)，在壞人威脅恐嚇面前不低頭，使人民的利益和公共財(cái)產(chǎn)不被侵犯。第七章 值班制度、值班責(zé)任劃分1. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)值班是由項(xiàng)目經(jīng)理部指派相關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)施工質(zhì)量、安全工作。 辦公室和職工宿舍禁止私接亂拉電線，使用電器、空調(diào)等，必須經(jīng)甲方同意后方可安裝使用。施工區(qū)、生活區(qū)要有明確劃分。第六章 衛(wèi)生制度及衛(wèi)生區(qū)域劃分 施工現(xiàn)場(chǎng)指揮部的衛(wèi)生必須每天打掃，保持整潔衛(wèi)生。 對(duì)辦理增加工程量造價(jià)簽證的變更設(shè)計(jì)圖紙前，由施工單位提出報(bào)告單，經(jīng)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目部三人審核后，報(bào)公司簽章后，由設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更圖紙（附變更圖紙），施工單位按變更圖紙施工，完工驗(yàn)收合格后由上述單位及負(fù)責(zé)人在報(bào)告單上審核簽字，報(bào)公司簽章后，方可作為施工單位與四川利東公司增加工程量和造價(jià)的結(jié)算依據(jù)。對(duì)節(jié)約的工程成本，按總價(jià)1%―2%獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員。2　 工程施工圖紙變更。情況嚴(yán)重的將追究責(zé)任人的法律責(zé)任。2. 工程師收到上述報(bào)表后一日內(nèi)組織項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算師、資料員參加的報(bào)表審核。八、 對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予罰款處理和批評(píng)教育，并追究其責(zé)任。五、 積極應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝，確保工程質(zhì)量。對(duì)重大質(zhì)量隱患，應(yīng)立即停工整改，經(jīng)復(fù)查合格后才能施工。確保項(xiàng)目工程無(wú)一例安全事故。六、檢查、監(jiān)督安全防護(hù)用品及安全防護(hù)設(shè)施的質(zhì)量、性能，是否設(shè)置齊全，是否正確使用安全防護(hù)用品和用具。四、責(zé)任人員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)常性的巡視檢查，工程部經(jīng)理每周組織一次安全生產(chǎn)、文明施工大檢查。第二部分項(xiàng)目工程部規(guī)章管理制度第一章 工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度為了提高施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理工作，保障人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全和施工的順利進(jìn)行，特制定以下制度。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因商家原因造成的問(wèn)題，由產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)與商家溝通協(xié)調(diào)處理。庫(kù)管人員做好庫(kù)房存放產(chǎn)品的數(shù)量清點(diǎn)，數(shù)量不足時(shí)及時(shí)補(bǔ)足。二、出庫(kù)流程（一）貨品出庫(kù)：公司人員先填寫(xiě)《貨物申領(lǐng)審批表》提