【正文】 備技術(shù)培訓(xùn)的，1次扣1分。（3）保潔衛(wèi)生管理5分。二、二級部門（7個）（一）改革辦 20分。按章程規(guī)定和董事會議事規(guī)則，負責(zé)股東大會、董事會的籌備、信息披露等，做好會議記錄、相關(guān)提案、決議等文件的準備、董事簽字、檔案資料管理和決議執(zhí) 25行督辦。完成時間：全年。完成時間：全年。完成時間：全年。完成時間：全年。制定包片輔導(dǎo)計劃及輔導(dǎo)內(nèi)容，按月對網(wǎng)點開展會計輔導(dǎo)。未按計劃組織學(xué)習(xí)，一次扣1分。依據(jù)稅務(wù)部門出臺的相關(guān)規(guī)定，逐一審核各項發(fā)票，杜絕違規(guī)支付。（2）積極對接人行賬戶審核工作，及時取回開戶許可證書，并監(jiān)督網(wǎng)點合規(guī)管理賬戶。一是每年組織一次轄內(nèi)財會制度落實情況的全面檢查。五是每季至少組織一次轄內(nèi)網(wǎng)點財會基本制度落實情況的全面檢查。（1）嚴格按照《襄陽農(nóng)商行大額資金交易授權(quán)管理辦法》執(zhí)行大額資金交易操作流程，實行預(yù)約登記、分級授權(quán)審批制度。積極參加農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心組織的各項活動、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。各項任務(wù)一次沒有完成的，扣完為止。積極熱情的為營業(yè)網(wǎng)點和客戶服務(wù)。沒有完成的，扣完為止。直至扣完為止。未按要求保養(yǎng)導(dǎo)致槍支損壞或影響執(zhí)行任務(wù)的一次扣5分，未按規(guī)定將槍支入庫的一次扣1分，發(fā)生涉槍案件一次扣10分。未按規(guī)定操作受到上級通報批評的一次扣1分，出現(xiàn)安全隱患的一次扣2，造成經(jīng)濟損失和嚴重后果的一次5分。造成交通事故的一次扣2分。嚴格遵守農(nóng)商行相關(guān)規(guī)定，要有集體榮譽感和主人翁精神。直至扣完為止。直至扣完為止。（五）稽查中隊稽查中隊隊員考核按照《關(guān)于印發(fā)襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊隊員考核暫行辦法的通知》(襄農(nóng)商銀發(fā)?2013?31號)文件執(zhí)行?；椖苛㈨棁栏癜凑帐∈形募?，認真征求基層意見，做到切合實際，規(guī)劃合理。未盡職勘查，一次扣1分。次扣2分；未及時報審，一次扣1分。對已經(jīng)批復(fù)項目，應(yīng)及時實施，跟蹤督促施工，根據(jù)項目工程量，合理設(shè)定期限，確保及時投入使用。未按VIS手冊實施，每項扣5分，并責(zé)令限期整改。（2）現(xiàn)金供應(yīng)5分。（4）人民銀行存取款業(yè)務(wù)10分。如在各項手續(xù)都完善的情況下，應(yīng)處理而未處理的，發(fā)生1次扣1分。（7）全行資金清算匯劃工作。（8）經(jīng)辦總行相關(guān)部門賬務(wù)資金劃撥。分值為5分。如未能正確匡算憑證用量，導(dǎo)致庫存不足，影響網(wǎng)點正常營業(yè)的，1次扣1分。導(dǎo)致未能及時簽發(fā)銀行承兌匯票， 1次扣1分。（3）重要憑證及印章保管10分。如未能及時回復(fù)，造成客戶投訴，1次扣2分。（6）保管全行各網(wǎng)點票據(jù)業(yè)務(wù)押品10分。以上所有扣分扣完本項分值為止，不計負分。公司部在完成對客戶的對接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。（4）客服監(jiān)督10分。公司部在完成對客戶的對接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。（4）客服監(jiān)督10分。（2）員工職責(zé)履行10分依照《襄陽農(nóng)商行公司業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)》，公司業(yè)務(wù)部員工需完成各自的崗位職責(zé)；未能對自身崗位職責(zé)盡職履責(zé)的，一次扣1分，扣完為止。根據(jù)農(nóng)商行可用資金情況，積極尋找交易對手，進行報價、詢價、談判，直至達成初步交易意向，未積極聯(lián)系客戶、尋找交易對手，造成資金閑臵或交易失敗的，1次扣1分；（3）前臺業(yè)務(wù)。按業(yè)務(wù)操作流程、操作權(quán)限、領(lǐng)導(dǎo)審簽的業(yè)務(wù)審批單所載的交易內(nèi)容實施交易，否則1次扣2分；（7）臺賬管理。每月末前五個工作日提供投資業(yè)務(wù)分析報告，每日早上9點半前提供日報。交易員及時聯(lián)系市場機構(gòu)做好融資回購業(yè)務(wù)，確保資金鏈條穩(wěn)定。應(yīng)按照中央國債公司理財信息系統(tǒng)操作規(guī)范，在發(fā)售前產(chǎn)品相關(guān)資料向?qū)俚劂y監(jiān)部門進行電子化報告。理財資金操作人員在進行投資時，未按資金業(yè)務(wù)相關(guān)審批、交易流程進行理財資金投資運用的，1次扣2分。未按季更換操作員密碼口令并做好登記備案的， 1次扣1分；（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理。（三）電子銀行部10個工作日，將通過農(nóng)商行內(nèi)部審核的理財 。、重點客戶的電子銀行業(yè)務(wù)拓展10分。月結(jié)。各類臺賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時的一次扣2分。（2）包片、包大戶清收管理責(zé)任10分。嚴格按《襄陽農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報工作。（四）資產(chǎn)經(jīng)營部。（2）臺賬管理10分。按要求對各支行（部）和清收責(zé)任人分別建立表外不良貸款清收考核臺賬，一月一考核，一兌現(xiàn)。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢查，一考評。催收、保全工作不真實或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實不到位的一次扣2分。（1）集體活動5分。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的和農(nóng)商行安排的其他工作任務(wù)。部門人員遲到、早退、脫崗、無故不參加機關(guān)集中學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及其他集體活動的，1次扣部門績效考核分1分；曠工1次扣部門績效考核分1分；在辦公區(qū)吵鬧影響單位辦公形象的，1次扣部門績效考核分1分；工作時間玩游戲、看股市行情或網(wǎng)絡(luò)電影等與業(yè)務(wù)無關(guān)的，1次扣部門績效考核分1分。（三）部門履職情況5分。第十三條 部門績效考核打分各部門當(dāng)月績效考核得分先由本部門根據(jù)當(dāng)月各項工作任務(wù)完成情況自評打分，再報分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。（一）常規(guī)性工作任務(wù)80分。（三）倒扣分指標10分。根據(jù)省聯(lián)社文件規(guī)定，護衛(wèi)大隊員工不參與攬存任務(wù)考核工作。，遲到、早退、上班時間中途溜崗1次扣1分，上班時間吵鬧影響機關(guān)工作的1次扣2分，違犯中午飲酒禁令的1次扣2分。第十八條 特別規(guī)定。具體標準由襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。第四步：次月7個工作日內(nèi)，人力資源部將各部門考核表集中送呈董事長審核簽字，結(jié)果進行公示，并向各部門反饋部門考核得分。第二十一條 績效考核工作紀律（一）各部門要建立內(nèi)部績效考核臺賬，適時登記。（二）襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)部門及責(zé)任人在考核簽字時要嚴格把關(guān)，認真審核，堅持原則，不徇私情，不搞相互平衡，要做到公平、公正、公開。 第二十三條 本辦法自2014年1月1日起施行。對查實的績效考核不負責(zé)任、弄虛作假現(xiàn)象，要從嚴第45/46頁追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并追回多發(fā)的績效工資。對本部門和員工的考核要實事求是，客觀公正，嚴禁弄虛作假、相互照顧，嚴禁吃“大鍋飯”、搞平均分配。第六步：次月10個工作日內(nèi)，人力資源部將機關(guān)員工績效考核工資表傳財務(wù)統(tǒng)計部，由財務(wù)統(tǒng)計部根據(jù)工資表發(fā)放員工工資。第二步：次月4個工作日內(nèi)，部門負責(zé)人對本部門上月工作任務(wù)完成情況進行自評打；同時對本部門員工的考核表進行審核打分。（二）受省、襄陽農(nóng)商銀行通報批評或紀律處分的，按照《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》扣減相應(yīng)的績效工資。第十五條 員工績效考核打分員工績效考核先由本人根據(jù)當(dāng)月工作任務(wù)完成情況自評打分，再報部門負責(zé)人審核打分簽字，并結(jié)合部門績效考核得分綜合計算個人當(dāng)月最終考核得分。（信貸管理部負責(zé)考核）、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及其他集體活動的，1次扣1分。明確機關(guān)員工的攬存任務(wù)：部門主要負責(zé)人、副職、一般員工要積極做好攬存工作，部門總經(jīng)理不低于500萬元、副總經(jīng)理不低于300萬元、一般員工不低于100萬元。（二）臨時性工作任務(wù)20分。各部門要按照本辦法中的考核內(nèi)容設(shè)計本部門考核表，考核項目分為常規(guī)性工作任務(wù)、臨時性工作任務(wù)和倒扣分項目。報表、材料報送等工作不及時、不到位，出現(xiàn)重大失誤或差錯，受到省、襄陽農(nóng)商銀行通報批評、領(lǐng)導(dǎo)口頭批評的，視情節(jié)扣責(zé)任部門2－5分。機關(guān)員工應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和各項內(nèi)部規(guī)章制度，認真履行崗位責(zé)任。第十二條 倒扣分項目（標分15分）在量化指標考核總分100分的基礎(chǔ)上實行倒扣分。不積極主動參與或無特殊情況不參加的一次扣2分。嚴格按《襄陽農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報工作。（2）包片、包大戶清收管理責(zé)任10分。各類臺賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時的一次扣2分。按規(guī)定做好賬務(wù)、借據(jù)、憑證、檔案規(guī)范管理；按要求做好記賬、銷賬、對賬工作，日清月結(jié)。 40，并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報和指標考核5分，對考核處理不及時的，每次扣1分。催收、保全工作不真實或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實不到位的一次扣2分。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢查，一考評。按要求對各支行（部）和清收責(zé)任人分別建立表外不良貸款清收考核臺賬，一月一考核，一兌現(xiàn)。（2）臺賬管理10分。，每季度分析1次，少1次扣2分。（1）操作員管理。未按有關(guān)規(guī)定開立托管賬戶、做好理財資金第三方托管的，1次扣1分；按托管合同的約定發(fā)送交易指令，交易指令發(fā)送不及時、不準確、不規(guī)范，造成業(yè)務(wù)失敗的，1次扣1分；（3）理財資金運作。未建立交易臺賬、每日更新臺賬的1次扣1分；（8）檔案管理。后臺業(yè)務(wù)未及時進行債券簿記系統(tǒng)處理，導(dǎo)致資金在下午五點之前不能按時到帳的（系統(tǒng)延時情況下，五點半之前不能到賬的），1次扣1分；（5）嚴格審批流程。（1）合理安排富余資金。④工作效率5分。（3）客戶回訪10分。公司業(yè)務(wù)部對運轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點項目、納稅大戶、百強企業(yè)等客戶信息進行收集整理，并進行實時更新，以此為根據(jù)開展有針對性的對接和營銷工作；每月對新信息數(shù)據(jù)進行一次采集，對存量信息庫數(shù)據(jù)進行一次更新，并對各行進行一次發(fā)布；未及時采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時更新項目庫信息扣1分；未及時將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。（3）客戶回訪10分。公司業(yè)務(wù)部對運轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點項目、納稅大戶、百強企業(yè)等客戶信息進行收集整理，并進行實時更新，以此為根據(jù)開展有針對性的對接和營銷工作；每月對新信息數(shù)據(jù)進行一次采集，對存量信息庫數(shù)據(jù)進行一次更新，并對各行進行一次發(fā)布；未及時采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時更新項目庫信息扣1分；未及時將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。按日整理，及時裝訂歸檔。根據(jù)保管的底卡在匯票即將到期的前10日，對承辦網(wǎng)點下達劃款通知書，對即將到期銀行承兌匯票保證金提前1天進行解凍，并于匯票到期日督促網(wǎng)點全額上劃承兌資金。（4）票據(jù)業(yè)務(wù)查詢、查復(fù)10分。（2）辦理到期票據(jù)兌付10分。（1）簽發(fā)銀行承兌匯票10分。（10）憑證及檔案管理10分。如因工作人員未能及時正確處理帳務(wù)，造成嚴重后果的，1次扣1分。分值為10分。分值為5分。如未及時辦理向人民銀行現(xiàn)金上繳和領(lǐng)現(xiàn)業(yè)務(wù)的，1次扣1分；如未能按時完成人民銀行發(fā)行庫安排的各項任務(wù) ，1次扣1分。（3）現(xiàn)金調(diào)撥5分。主要任務(wù)是襄陽農(nóng)商銀行現(xiàn)金金庫，確?，F(xiàn)金庫房資金安全，負責(zé)庫房現(xiàn)金清分、整理、鑒偽工作。凡因未履行監(jiān)督職責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，每項目扣2分；嚴重影響正常營業(yè)的，每項扣5分。嚴格執(zhí)行招投標操作程序，落實推薦、評標、定標三分離的原則，加強招標采購立項、開標、評標、定標的全過程監(jiān)督，確保公平、公正、公開。本著最低的資費和最優(yōu)的服務(wù)為設(shè)計標準，科學(xué)合理預(yù)算和設(shè)定攔標價；基建項目平面設(shè)計圖需報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及安全保衛(wèi)部審核通過。對稽核審計隊員不分配存款、貸款和清收不良貸款等任務(wù)”之規(guī)定，稽查中隊隊員不分配存、貸款、和不良貸款清收等任務(wù)。完成農(nóng)商行安排的臨時性工作。做好對全轄網(wǎng)點的優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作。造成一定后果的 一次扣1分。直至扣完為止。做好槍彈管理工作。積極參加農(nóng)商行組織的各項政治學(xué)習(xí)和集體公益活動。一些簡單故障處臵不及時的，；技術(shù)性問題或設(shè)備故障不能處臵的，不登記不上報的，扣1分，造成一定后果 28的扣1至5分，直至扣完。認真履行崗位職責(zé)，積極處臵監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題。未合理配臵柜員，一人/次扣1分；違規(guī)調(diào)配柜員，一次扣5分。授權(quán)滯后影響網(wǎng)點業(yè)務(wù)，一次扣1分。未按規(guī)定落實到位的，一次扣1分；財會操作風(fēng)險管控不到位，出現(xiàn)重大違規(guī)事件的，一次扣5分。三是每年開展一次對固定資產(chǎn)購臵計劃執(zhí)行情況的檢查。（1）根據(jù)中國人民銀行印發(fā)的《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等賬戶管理規(guī)定，嚴格審核網(wǎng)點報送的開戶資料，并及時上報人行賬戶管理部門。嚴格根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社財務(wù)管 26理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號附件1）、《湖北省農(nóng)村信用社會計核算辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號附件2）等財會制度進行會計核算。（2）學(xué)習(xí)管理10分。（二）財務(wù)中心。2家農(nóng)商行組建目標未如期完成的，少一家扣1分。完成時間：全年。、會務(wù)、來客接待以及健身房、活動室、棋牌室后勤保障工作15分。（4）花卉租擺管理5分。（1）做好襄陽農(nóng)商行機關(guān)大樓、集錦巷家屬院、原城區(qū)聯(lián)社家屬院、交通路家屬院、水星臺家屬院的物業(yè)、消防、電梯及水電管理工作計5分，出現(xiàn)嚴重問題的此項不得分。未及時完成項目需求調(diào)研的，1個項目扣1分；未及時做好項目后續(xù)維護的，1次扣1分 。定期收集各條線反映的問題、故障，并進行整理匯總，對不能解決的按規(guī)定及時上報。督促運營商加強管理，每季度配合運營商