【正文】 、設(shè)施或場所。指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。，對重大危險源進行定期檢測、監(jiān)控，每周填寫一次重大危險源檢查記錄表。，報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源，未達到臨界量的單元為一般危險源，形成評估報告。、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展情況進行修訂，報告修訂后重新到市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。、設(shè)備設(shè)施，保證防護器具、設(shè)備設(shè)施的齊全。、各生產(chǎn)單位每年制定重大危險源應(yīng)急救援演練計劃，計劃應(yīng)包括演練時間、地點。，及時對《重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案》進行修訂。重大危險源評價管理的主要要求1）公司應(yīng)制定和完善重大危險源安全管理制度和操作規(guī)程，落實管理和監(jiān)控職責(zé)，確保重大危險源的科學(xué)、規(guī)范管理；2）公司要保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需要的資金投入，在重大危險源安全設(shè)施的設(shè)計、建設(shè)、運行、維護等各環(huán)節(jié)加強技術(shù)保障措施。 第三章 引用標準及相關(guān)文件 第三條 引用標準 （一）《安全生產(chǎn)法》 （二）《危險化學(xué)品安全管理條理》 （三）《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》 第四章 定義 第四條 變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。 第八條 設(shè)備設(shè)施的變更：主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料借用變更、臨時的電氣設(shè)備的變更等。 第七章 職責(zé) 第十二條 變更管理由各職能部門負責(zé)，并建立變更管理檔案。應(yīng)急特殊事項的變更，可以先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，實施變更，應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補辦變更手續(xù)。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。 第二十四條 對安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護用品的變更由安全環(huán)保部負責(zé)； 第二十五條 對電氣線路、臨時用電設(shè)施、電氣技術(shù)改造、電氣設(shè)備新安裝、更換等有關(guān)電氣變更由部門負責(zé)； 第二十六條 對公司內(nèi)水網(wǎng)改造、水管線變更由車間負責(zé)提出申請，由生產(chǎn)副總負責(zé)審批。 （三）公司內(nèi)變更應(yīng)按照《變更申請表》和《變更驗收表》進行。程序（1）公司采購負責(zé)對供應(yīng)商資質(zhì)的初步考核，對所提供產(chǎn)品的初步檢驗，發(fā)生問題后與供應(yīng)商協(xié)商解決問題。管理要求（1）根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，確定需要采購的原輔料是否屬于危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學(xué)習(xí)，了解產(chǎn)品的特性。（2）營銷采購部長負責(zé)對業(yè)務(wù)人員提供的各個供應(yīng)商的相關(guān)資料進行審核，落實，確定，如：危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品安全技術(shù)說明書、危險品安全標簽等證明材料。職責(zé)（1）營銷采購部長負責(zé)篩選供應(yīng)商，提供相關(guān)資料。 第二十七條 注意事項 （一）實施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進行，不得超過各自的權(quán)限，涉及到重大項目的變更必需進行風(fēng)險評價，制定好控制措施后，經(jīng)董事長批準方可實施。對未達到計劃要求的，變更項目主管部門和變更項目所在單位應(yīng)查找原因，提出改進方案，并要求設(shè)計和施工單位實施整改，整改完成后組織復(fù)審直至合格，并填寫《變更驗收表》； （三）驗收合格的項目，由主管部門納入正常管理范圍進行管理。 （三）重大變更 變更影響多個單位的變更，由變更主管部門組織有關(guān)職能部門共同進行可靠性和風(fēng)險程度研究，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施； 不論變更申請是否批準，變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準度實施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。 第八章 變更管理的要求 第十四條 明確變更的內(nèi)容； 第十五條 對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進行評價；第十六條 根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。 第十條 設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括： 1) 設(shè)備設(shè)施的更新改造； 2) 安全設(shè)施的變更； 3) 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 4) 設(shè)備材料代用變更； 5)臨時的電氣設(shè)備等。 第六條 管理變更：主要包括法律法規(guī)和標準的變更、管理機構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標準化管理的變更等。相關(guān)文件和記錄（1）重大危險源評估報告第十三章 變更管理制度第一章 目的 第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強對變更過程有計劃的控制，避免或減輕對公司安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。、各生產(chǎn)單位負責(zé)人在演練前組織對參加演練的人員進行《重大危險源應(yīng)急預(yù)案》培訓(xùn)?！峨[患管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。，報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。，對存在危險物質(zhì)的生產(chǎn)場所和儲存區(qū)進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計算。職責(zé)生產(chǎn)運行部是本要素的主控部門 組織生產(chǎn)單位對生產(chǎn)場所及儲存區(qū)危險物質(zhì)最大儲存量進行計算。工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴重危害，或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失，對環(huán)境造成嚴重污染。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。 整改資金，?？顚Ｓ谩?，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進行整理和分析，采取整改措施。部門無力解決的，及時向總經(jīng)理寫書面報告，申請安排解決； 凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、各班組應(yīng)采取有效的風(fēng)險消減措施并由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督執(zhí)行； 暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計劃限期解決； 對檢查出的事故的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全負責(zé)人員填寫，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，由部門負責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負責(zé)處理完畢，《隱患整改通知單》應(yīng)由安環(huán)部存檔檢查； 各類專業(yè)性檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認真保存?zhèn)浒福?凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門安全負責(zé)人的責(zé)任。 隱患整改 事故隱患范圍：；、安全設(shè)施隱患；、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。 庫房檢查：消防標識、消防設(shè)施、門窗、燈具等是否完好、有效。：如軸頭應(yīng)有套、輪應(yīng)有罩、臺應(yīng)有欄、坑應(yīng)有蓋等。：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。安全文明生產(chǎn)、標志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護設(shè)施齊全、可靠，安全標志醒目，現(xiàn)場有無安全生產(chǎn)隱患。 安全生產(chǎn)的各項制度執(zhí)行情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行情況；有無違章指揮、不按操作程序動作標準執(zhí)行、違章作業(yè)現(xiàn)象；有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。安全檢查的形式分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、綜合安全檢查。第十章 隱患排查治理管理制度為建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，加強事故隱患整改的管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，消除物的不安全狀態(tài)、糾正人的不安全行為；促進安全管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。b）風(fēng)險控制措施的確定公司應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險控制措施：① 可行性、可靠性；② 先進性、安全性；③ 經(jīng)濟合理性；④ 技術(shù)保證和服務(wù)。極不可能發(fā)生事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。危害因素辨識應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等。其他方法，如失效模式與影響分析法（FMEA）、危險與可操作性研究法（HAZOP）、預(yù)先危險分析法（PHA）、事件樹分析法（ETA）、事故樹分析法（FTA）等，分析人員也可采用。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施。工作危害分析記錄表工作崗位： 工作任務(wù)： 分析人員： 日期： 序號工作步驟危害控制措施分析步驟（1）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，說明每一個步驟，只說做什么，而不說如何做。進行風(fēng)險評價。安全檢查表分析（SCL）記錄表區(qū) 域： 關(guān)鍵裝置： 分析人員： 時 間： 序號檢查項目檢查標準未達標準造成的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR改正/控制措施分析步驟：建立安全檢查表，分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、公司標準、規(guī)范、作業(yè)指南或運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料等編制安全檢查表。 選擇危害因素辨識方法評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評價方法。 第二類危害因素正常情況下，生產(chǎn)過程中的能量或危險物質(zhì)受到約束或限制，不會發(fā)生意外釋放，即不會發(fā)生事故。 進行工作活動分類評價小組對評價對象進行分類。所有可能導(dǎo)致的危害和環(huán)境影響的活動，包括非常規(guī)活動，檢維修等都必須充分得到識別。 基本步驟進行危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的基本步驟包括：設(shè)立組織機構(gòu)→工作活動分類→危害因素辨識→風(fēng)險評價→確定風(fēng)險是否可容許→編制風(fēng)險控制措施計劃（必要時）→評審措施計劃的充分性。負責(zé)實施公司審定的重大及不可容許控制改進措施。 負責(zé)組織危險化學(xué)品危害因素辨識與風(fēng)險評價，并負責(zé)審核相關(guān)風(fēng)險辨識與評價表。 組織編制公司重大及不可容許風(fēng)險控制改進措施清單,審核設(shè)備、設(shè)施類控制改進措施。 2 范圍公司員工進行的危害因素辨識和風(fēng)險評價，以及由安全評價機構(gòu)進行的危害因素辨識和風(fēng)險評價，包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）公司周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。第六條 各使用部門單位提出安全投入項目計劃，經(jīng)安環(huán)部、財務(wù)部簽署意見，主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批后方可實施。四、全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，%提取。四、各廠、部門負責(zé)提報關(guān)于安全技術(shù)措施、安全設(shè)備設(shè)施等的改造、增加項目的資金投入具體方案。安全負責(zé)人（作業(yè)監(jiān)護人）脫崗，扣5分。檢修作業(yè)沒有落實安全措施扣5分。違章指揮一次，扣5分。5分全班組人員無“三違”現(xiàn)象，并能抵制違章指揮。5分按工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程、崗位操作法等精心操作，維護保養(yǎng)設(shè)備。無操作記錄，扣5分?？弁隇橹埂Ｖ卮箅[患不能按時上報。8分作業(yè)場所無隱患，如有隱患能及時整改，重大隱患能向有關(guān)部門提出整改要求。現(xiàn)場通風(fēng)、照明不良，扣2分。崗位定置管理，有一項不符合扣1分，扣完為止。一臺設(shè)備不完好扣2分，扣完為止。有消防器材、防護器材、安全標志及安全裝置臺帳，缺一項扣1分。安全活動內(nèi)容具體、有針對性，一次不符合條件的扣1分，扣完為止。持安全作業(yè)證上崗，一人做不到扣1分。未進行三級安全培訓(xùn)教育，每人扣2分，扣完為止。五項制度未填寫在班組安全管理手冊上，缺一項扣1分。查班組安全組織機構(gòu)，不設(shè)安全員扣5分。有班組長工作日志，條件不符合扣5分?？弁隇橹埂７灿邢铝星樾沃徽卟贿_標：①無班組安全達標活動記錄的；②每月無部門檢查記錄的；③生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理不達標的；④凡有下列情況之一者否決：⑤班組出現(xiàn)嚴重違章的；⑥發(fā)生輕傷以上事故或瞞報事故的；⑦發(fā)現(xiàn)安全隱患長期不排除的； 獎懲年度評為安全先進班組由公司進行表彰和獎勵。 部門領(lǐng)導(dǎo)小組每月對所有班組開展班組安全達標活動的情況進行一次全面檢查、考核 生產(chǎn)運行部負責(zé)人每月對各班組開展班組安全達標活動的情況進行抽查，結(jié)果納入公司班組管理考核。%，達標率為85%以上。、管理和驗收。 本規(guī)范對班組安全達標活動的內(nèi)容、檢查、考核及驗收作出了規(guī)定。 （五）不認真履行帶班和值班工作職責(zé)的。 （一）遲到、早退或中途離崗的罰款。八、值班領(lǐng)導(dǎo)每班可有多人，但要劃分各自所管范圍。五、每日值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)與接班領(lǐng)導(dǎo)進行工作交接，并做好記錄，簽字確認。二、帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺。第二條 值班和現(xiàn)場帶班的工作形式一、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制，是由負責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對本時段（20:00— 次日7:30）內(nèi)公司所有作業(yè)活動進行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督管理。 （二）檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的“物”的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況。相關(guān)文件和記錄（1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄（2）部門安全會議記錄 第六章 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度第一條 職責(zé) 一、安環(huán)部負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班具體開展情況的監(jiān)督落實，負責(zé)對值班、帶班人員的監(jiān)督，對值班帶班人員進行考核。（4）聽取有關(guān)人員的工作匯報（包括上次會議問題的整改情況），部署階段性安全生產(chǎn)工作。（3）部門安全會議每月不少于2次。 第五章 安全生產(chǎn)會議管理制度目的 為定期研究本公司安全生產(chǎn)工作，切實加強安全生產(chǎn)管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標，特制定本制度。部門根據(jù)公司要求建立內(nèi)部考核分配細則，細化獎罰制度，正確引導(dǎo)員工重視安全工作，避免簡單地平均分攤。 　致他人死亡或直接經(jīng)濟損失在20萬元以上的，給予辭退處理。 　明顯違章