【正文】 i. 對使用檢測設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。 運(yùn)行檢查 運(yùn)行檢查的檢測設(shè)備。3.　職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不合格品的識別，并跟蹤驗(yàn)證不合格的處理結(jié)果。一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。（關(guān)鍵元器件和材料不允許特采處理） 加工/挑選如物料為生產(chǎn)急用，該物料又可為生產(chǎn)使用部門加工/挑選使用時，可作“加工/挑選”處理。并根據(jù)需要向供應(yīng)商發(fā)出“供方材料異常處理單”。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響客戶使用時，才能讓步接收。報廢產(chǎn)品由車間放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。2. 范圍適用于本公司對CCC質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。 程序 審核策劃 內(nèi)審組長編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 審核的準(zhǔn)備 審核組長編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、日程安排、審核組成員、受審核部門及審核要點(diǎn)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會議，a）參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議b）會議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審目的、適用范圍、依據(jù)、方式、審核組成員、內(nèi)審日程安排及其它事項(xiàng)。d）審核組長將檢查到的不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總，最終開具“不合格項(xiàng)報告”。c）質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)放“不合格項(xiàng)報告”到相關(guān)部門。，審核組長編制完成“內(nèi)部CCC管理體系審核報告”，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。5. 相關(guān)文件 無6. 記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃（） 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（） 內(nèi)審檢查表（） 不合格項(xiàng)報告（） 不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表（） 內(nèi)部CCC質(zhì)量體系審核報告（） 內(nèi)審首（末）次會議記錄及簽到表（）目的為確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性而制定本程序。a. 相關(guān)部門必須按照本質(zhì)量手冊的要求執(zhí)行，定期或不定期地對照檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，采取必要的糾正預(yù)防措施；并將信息匯報給生技部。 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料與《關(guān)鍵零部件清單》不一致或準(zhǔn)備發(fā)生變更、結(jié)構(gòu)、工藝等的變更而影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的控制由生技部牽頭控制。其他部門若要變更，必須首先向生技部提出，得到同意后，由生技部按本條款以上程序執(zhí)行。適用于對認(rèn)證產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲存環(huán)境的控制。《實(shí)施規(guī)則》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，生技部負(fù)責(zé)確定認(rèn)證成品的包裝、搬運(yùn)和儲存環(huán)境的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。儲存的環(huán)境條件應(yīng)符合認(rèn)證產(chǎn)品的儲存要求。對不符合要求的產(chǎn)品、過程予以記錄，并視情況發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，要求責(zé)任部門進(jìn)行政改。對于成品應(yīng)嚴(yán)格按顧客訂單號分區(qū)擺放并標(biāo)識清楚；（如消防設(shè)施等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；《貨卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知主管部門確認(rèn)、處理。，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)工具，嚴(yán)格按搬運(yùn)規(guī)程進(jìn)行搬運(yùn)，應(yīng)考慮：a) 不得破壞包裝，防止擠壓、跌落、磕碰；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c) 對易損、危險物品在搬運(yùn)過程中要注意安全和防護(hù)。認(rèn)證產(chǎn)品的包裝要求、所采用的包裝材料、包裝方法、包裝過程不能對已符合標(biāo)準(zhǔn)要求的認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)生負(fù)面影響；包裝表明的標(biāo)識應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。、搬運(yùn)；財(cái)務(wù)部倉庫負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品的儲存條件。 執(zhí)行本程序過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 b) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在變更實(shí)施向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，獲得批準(zhǔn)后，及時把批文反饋給生技部、品質(zhì)部、辦公室、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。c. 辦公室按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求，定期進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢查，并及時將信息傳遞給生技部。職責(zé) 由生技部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制； 品質(zhì)部、辦公室等相關(guān)部門應(yīng)配合生技部進(jìn)行產(chǎn)品一致性的控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知。 不合格項(xiàng)評判原則a）嚴(yán)重不合格，對CCC質(zhì)量體系連續(xù)性、系統(tǒng)性不合格或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量；b）一般不合格：對CCC質(zhì)量體系有輕微影響或偶然發(fā)生的不合格。審核員負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并報告驗(yàn)證結(jié)果。 末次會議a）參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議。b）發(fā)現(xiàn)問題時，內(nèi)審員進(jìn)一步調(diào)查清楚，以便作出客觀、公證的結(jié)論。 內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)培訓(xùn)合格，取得資格，由總經(jīng)理聘任后方可承擔(dān)內(nèi)審工作。 “年度內(nèi)審計(jì)劃”內(nèi)容：內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、受審核部門、時間、參加人員、審核內(nèi)容等。 內(nèi)審員編制檢查表、實(shí)施內(nèi)審、填寫“不合格項(xiàng)報告”并跟蹤驗(yàn)證。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不合格產(chǎn)品的數(shù)量和流向，并評估不合格產(chǎn)品可能造成的風(fēng)險以及應(yīng)急措施，由銷售部及時向客戶通報，協(xié)商處理的辦法，以滿足客戶的正當(dāng)要求。返工、返修由車間執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。、成品的識別和處理 對于檢驗(yàn)員能判斷立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在半成品和成品的檢驗(yàn)記錄內(nèi)，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由品質(zhì)部主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出處理決定(讓步接收、返工、返修、報廢等)，由檢驗(yàn)員將記錄發(fā)至生技部和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。 退貨如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起客戶抱怨，則對該批物料作“退貨”處理。 特采處理如物料為生產(chǎn)急用，不合格項(xiàng)又不致于引客戶抱怨時，可作“特采”處理（合同有要求時，特采接收一定要經(jīng)顧客認(rèn)可同意）。 不合格品的發(fā)生部門負(fù)責(zé)對不合格品分析和采取糾正措施。 品質(zhì)部編制耐壓測試儀運(yùn)行檢查規(guī)程，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)實(shí)施運(yùn)行檢查； 運(yùn)行檢查的頻次為每月至少一次； 運(yùn)行檢查如發(fā)現(xiàn)設(shè)備失靈， g條款要求執(zhí)行處置；5. 支持性文件 計(jì)量管理制度 運(yùn)行檢查規(guī)程6. 記錄 計(jì)量器具登記臺帳（） 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表（） 運(yùn)行檢查記錄（）1. 目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別、控制和分析，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。對該檢測設(shè)備應(yīng)立即停用，送國家授權(quán)的計(jì)量管理部門維修、重新檢定；對于尚未交付的產(chǎn)品應(yīng)組織重新檢驗(yàn)，對于已交付的產(chǎn)品，應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，妥善解決，適用時，實(shí)施產(chǎn)品召回。d. 檢定完成后貼標(biāo)識，以表明檢驗(yàn)設(shè)備的使用狀態(tài)。b. 由品質(zhì)部確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時確保測量的不確定度已知，且與所需的測量能力一致。5. 相關(guān)文件 成品檢驗(yàn)規(guī)范 6. 質(zhì)量記錄 CO2/MIG弧焊機(jī)調(diào)試檢驗(yàn)卡（） CO2/MIG弧焊機(jī)確認(rèn)檢驗(yàn)卡（）1. 目的對NBC系列氣保焊機(jī)制造、檢驗(yàn)過程中所用計(jì)量器具進(jìn)行控制。c. 檢驗(yàn)結(jié)束后，由品質(zhì)部對匯總確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。c. 如發(fā)現(xiàn)有不合格品則嚴(yán)格按照手冊中《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。. 檢驗(yàn)的方法和要求 例行檢驗(yàn) a. 按照本公司《成品檢驗(yàn)規(guī)范》中例行檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。表1測試端輸入回路焊接回路控制回路外露導(dǎo)電部件輸入回路－3750V/5sec1875V/5sec1875V/5sec焊接回路3750V/5sec－1000V/5sec1000V/5sec控制回路1875V/5sec1000V/5sec－250V/5sec注：過載斷路最大值可設(shè)置為100mA檢 驗(yàn)項(xiàng) 目檢驗(yàn)內(nèi)容/允收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法質(zhì)量 判定絕緣電阻1. 輸入回路－焊接回路之間≥5 MΩ；2. 輸入回路－機(jī)架或控制回路之間≥ MΩ；3. 焊接回路－機(jī)架或控制回路之間≥ MΩ；500V兆歐表介電強(qiáng)度持續(xù)時間為60sec，電壓/泄露電流相同同例行檢驗(yàn)外殼防護(hù)等級應(yīng)按IP21的防護(hù)等級進(jìn)行試驗(yàn)溫升限值電源應(yīng)以額定電流/約定負(fù)載率/10min一個周期試驗(yàn)，發(fā)熱持續(xù)時間應(yīng)進(jìn)行到電源任何部件溫升速率≤2K/h，試驗(yàn)時間60min；溫升限值為：繞組105K；金屬外殼20K；非金屬外殼40K；金屬把手10K；非金屬把手30K委外檢驗(yàn)接地保護(hù)裝置1. 保護(hù)性電路的連接性：2. 接地標(biāo)識、接地用線等：；熱保護(hù)裝置熱保護(hù)裝置動作正常委外檢驗(yàn)?zāi)蜐駸幔?；委外檢驗(yàn)備注：1）記錄表式《CO2/MIG弧焊機(jī)確認(rèn)檢驗(yàn)卡》。2. 范圍適用于本公司成品檢驗(yàn)?！熬€路板制作”、“電焊機(jī)總裝”、“送絲機(jī)構(gòu)組裝”過程為關(guān)鍵過程。5. 相關(guān)文件 6. 記錄1. 目的對3C產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保滿足《認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的要求。在接到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可前，不準(zhǔn)變更關(guān)鍵元器件供方目錄。不合格的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn)入庫。供方無檢測能力時，可委托有相應(yīng)能力的第三方實(shí)施檢驗(yàn)。 關(guān)鍵元器件的例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 辦公室負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方的控制與溝通。5. 支持性文件 無6. 記錄 供方調(diào)查表 供方評定表 合格供方名單 供方業(yè)績評定表 供方現(xiàn)場調(diào)查記錄 物資請購單1. 目的對關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合CCC認(rèn)證及本公司生產(chǎn)需要的目的，同時為本公司生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條件。 其它外包供方。注：CCC認(rèn)證的元器件還應(yīng)對供方CCC年度復(fù)查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如供方CCC年度復(fù)查不合格，被取消CCC證書，則相應(yīng)取消合格供方資格。對于安全元器件應(yīng)提供相應(yīng)的CCC證書、CQC證書；其它關(guān)鍵元器件和材料提供相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)證明文件，并經(jīng)生技部、品質(zhì)部確認(rèn)合格；c. 辦公室在a和b都評價合格后，再對供方的供貨能力、價格、配合度、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行評價，評價合格后提請總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入“合格供方名單”。生技部負(fù)責(zé)確定原材料和外協(xié)/外包的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a. A類（重要）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，一般指關(guān)鍵元器件及材料；關(guān)鍵元器件和材料——是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、EMC、主要性能由較大影響的元器件和材料b. B類（一般）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c. C類（輔助）：起輔助作用的物資。記錄保存年限：見“記錄清單”5. 支持性文件 文件控制程序6. 記錄1. 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 各部門應(yīng)對所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。 記錄不得使用鉛筆或是易于涂改的記錄方法來填寫，并應(yīng)書寫清晰，如有修改，可劃改，修改處應(yīng)簽名或蓋更改