【正文】 品的所有試驗和檢查結(jié)果進行記錄，并在規(guī)定的時限內(nèi)保存好這些記錄：對于有WK強制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為15年，同時供應(yīng)商必須能隨時提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為2年。? 用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進行生產(chǎn)。供應(yīng)商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標準的符合性。在驗收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當對涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。l 過程AUDIT評審——在供應(yīng)商與南京菲亞特簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)標準對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審。注：上述評審的具體要求見167。 當南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時，供應(yīng)商必須做到以下各點：a） 在五個工作日內(nèi)向南京菲亞特質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：? 原因分析；? 所采取的糾正措施（臨時的和最終的措施）；? 糾正措施的實施日期；? 責任人? 糾正措施有效性的驗證，提供CQC報告。c） 隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對有問題的批量產(chǎn)品進行檢查的檢驗文件和檢驗記錄復(fù)印件。? 特性等級1D（CF1D）：產(chǎn)品具有安全特性（），直接影響整車安全性能。 工藝特性分類 工藝特性等級分類依據(jù)：? 特性與工程標準的任何偏差可對產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果；? 發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計極限的相關(guān)程度）；? 對標準的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。對于不同產(chǎn)品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯、表面粗糙度、外觀等），重要性等級應(yīng)如表3和4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標準來表示的，也可通過查閱標準01444。表3 尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）●≤3≤＞3~6≤＞＞6~ 10≤＞＞10~18≤＞＞18~30≤＞＞30~50≤＞＞50~80≤＞＞80~120≤＞＞120~180≤＞＞180~250≤＞＞250~315≤＞＞315~400≤＞＞400~500≤＞＞500~630≤＞＞630~800≤＞＞800~1000≤＞＞1000~1250≤＞＞1250~1600≤＞＞1600~2000≤＞＞2000~2500≤＞＞2500≤＞質(zhì)量公差≤1T8＞1T 8角公差≤30162。 表4 為對于不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。 Cp, Cpk）；保證達到南京菲亞特公司所要求的質(zhì)量目標。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR。當現(xiàn)有過程被認定其能力和/或產(chǎn)量已發(fā)生變化時，在應(yīng)用本程序時還需要了解變更的情況。 基本信息RUN RATE的持續(xù)時間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時，Run Rate的持續(xù)時間應(yīng)該足夠用于核查過程能夠滿足訂貨量要求。C. Required Participation1. Customer Monitored Customer Monitored A representative from the procuring division is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative typically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer and/or Release Engineer upon request.Supplier The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier Monitored The lead supplier representative is responsible for ensuring the RunRate is performed as required by GP9. The lead The lead supplier representative is to be the project manager or manager to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors may be asked to participate.D為保證在實施Run Rate前已準備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實施Run Rate或模擬生產(chǎn)，同時填寫以下Run Rate附件的工作表…“B”–過程控制計劃評審“and C as much of the Run Rate Worksheet (Attachment B) as possible, beforeC, C1, 2 amp。 主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級供應(yīng)商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run Rates。Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the supplier’s facility. Verification of the subcontractor(s)’ manufacturing processes will be acplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫存清單對因準備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負責建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運產(chǎn)品時。過程控制計劃評審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。注：如果供應(yīng)商不能提供其二級供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。其它，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。繪圖日期　工程修改等級工程修改單號　型號年份　項目　生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)　產(chǎn)品質(zhì)量驗證是否完成是 否 不適用是否為動力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點或某一范圍（詳細說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)　評審狀態(tài) 初始(過程AUDIT評審) 跟蹤（一日生產(chǎn)評審） GP9全面按預(yù)定能力運行年度評審（全過程AUDIT評審）結(jié)果. 95評審等級 A B C D 通過 部分通過下次檢查日期　 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評審人員： 日期： NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 　論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語技術(shù)信息具備情況1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/0　3 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標識廢品、測量、檢查和運輸）310　3 10(*)控制計劃中的過程控制是否對PFMEA高風險順序數(shù)進行了陳述？310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃14(*)是否采用適當?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/0　2 18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？310　3 20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴格的培訓?310　3 24(*)是否按照規(guī)定實施了相關(guān)的檢驗和試驗？420　2 有關(guān)溫度沖擊設(shè)備還需購置27(*)失控點是否注明已采用糾正措施?3/0　3 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0　2 35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統(tǒng)是否對操作者作出反應(yīng)? 2/0　2 生產(chǎn)程序控制計劃審查附件討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語采購件的控制和檢驗39(*)對每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級供應(yīng)商清單? 420　4 40選擇新的二級供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級供應(yīng)商的程序是怎樣的？310　3 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310　3 制造47是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如：APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420　4 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語制造50重要特性的檢測/試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310　3 (*)審核必須通過 NANJING CHINA