【正文】 目的本要求為確定供應(yīng)商與南京菲亞特之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個南京菲亞特供應(yīng)商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過過程控制的方法來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。 供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部內(nèi)容，并嚴格遵照執(zhí)行。南京菲亞特各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)各階段的工作進行檢查和認可。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：■目 錄■16頁正文和30頁附錄。目 錄條款項 目2供應(yīng)商要求和職責(zé)供應(yīng)商技術(shù)文件來自南京菲亞特的技術(shù)資料可行性質(zhì)量保證生產(chǎn)體制規(guī)劃子供應(yīng)商產(chǎn)品控制規(guī)劃檢驗要求檢驗設(shè)備狀況產(chǎn)品包裝和運輸產(chǎn)品標志工程更改與技術(shù)標準的偏離試驗和檢驗記錄及其保存產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程供設(shè)計適用性檢驗用的樣品（原型）供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）供貨起動產(chǎn)品封樣樣件4由南京菲亞特公司進行的規(guī)程供應(yīng)商評價供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員供貨一致性檢查供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類產(chǎn)品特性分類工藝特性分類6質(zhì)量要求7對供應(yīng)商評審要求過程AUDIT評審要求供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求8其它附 表№名 稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（PFMEA）（最低要求）附表三控制計劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報告）附表五圖紙/標準清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標值2 供應(yīng)商要求和職責(zé) 供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為南京菲亞特提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。這些規(guī)程必須提供給南京菲亞特采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進行審查。有關(guān)提供給南京菲亞特的材料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學(xué)和對環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準。 來自南京菲亞特的技術(shù)資料南京菲亞特向供應(yīng)商提供專用工程標準（圖紙、標準、供應(yīng)商質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標準。供應(yīng)商應(yīng)將這些標準與其他更新資料一起保存好，保證它們在生產(chǎn)過程質(zhì)量控制時能正確使用。 可行性供應(yīng)商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，必須首先向南京菲亞特保證它們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并報南亞采購部核準。詳見本要求的167。 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全負責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求： FMEA（故障模式和后果分析）對所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評估與產(chǎn)品設(shè)計或工藝過程有關(guān)的潛在故障起因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和后果分析（FMEA）技術(shù)，通過對潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計和制造工藝規(guī)程，因此：—— 對于供應(yīng)商設(shè)計的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商編制設(shè)計FMEA?！?對于供應(yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商編制過程FMEA。 生產(chǎn)體系規(guī)劃供應(yīng)商在獨立開發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過測量關(guān)鍵特性的工藝能力來確保充分性和性能一致性。通過測量工藝過程能力Cp、Cpk，以便能評價生產(chǎn)過程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)（—統(tǒng)計過程控制參考準則）。 工藝過程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：l 生產(chǎn)過程自動調(diào)整這是結(jié)合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎(chǔ)上作自動調(diào)整。l 通過計量檢查這個方法通過XR控制圖來識別決定生產(chǎn)過程易變性的系數(shù)，從而啟動最適當(dāng)?shù)募m正措施來防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。l 通過計數(shù)檢查通過計數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進行的。 子供應(yīng)商供應(yīng)商必須對子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評價，以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評估準則和采取的措施通知南京菲亞特。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和/或材料更改時，才需將這些更改通知南京菲亞特。 產(chǎn)品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計劃并向南京菲亞特采購部提供，該計劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段?？刂朴媱澴畹鸵笠姟案奖矶?，控制計劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：? 特性和相關(guān)重要性等級的說明（、）；? 被控制的工藝過程階段；? 要接受檢查的樣品量；? 與制造或子供應(yīng)商工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；? 所選擇的檢測、試驗設(shè)備以及檢查方法；? 檢查頻次和/或用于記錄檢驗結(jié)果的文件?？刂朴媱澾€應(yīng)該包括向南京菲亞特交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴展到這些操作。 檢查要求 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗設(shè)備的精度和校驗必須按書面維護規(guī)程執(zhí)行。 如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必須：a）向南京菲亞特采購部告知他無法檢查的特性以及他準備委托試驗的合格實驗室的名稱；b）向南京菲亞特相關(guān)部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交。 c）在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。 檢驗設(shè)備狀況 南京菲亞特需要時，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設(shè)備早已投入到有效使用中。 產(chǎn)品包裝和運輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任向南京菲亞特咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達其目的地的包裝方法。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得南京菲亞特的書面許可。 產(chǎn)品標記 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對產(chǎn)品標記的管理規(guī)定，它保證：a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標記；b）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c）對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標記。如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶，則供應(yīng)商必須對裝有供南京菲亞特使用的產(chǎn)品的工位器具進行標識。 發(fā)貨時，供應(yīng)商必須對批量的每個工位器具使用正確的標識。 工程更改事先未得到南京菲亞特的正式許可，供應(yīng)商不得對產(chǎn)品進行工程更改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對產(chǎn)品進行更改（不論是由供應(yīng)商還是由南京菲亞特提出的）時，必須提交更改批準申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。供應(yīng)商只有在收到南京菲亞特批準書后才能進行更改，批準書不涉及有關(guān)工藝或制造問題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負完全責(zé)任。供應(yīng)商必須對產(chǎn)品和/或工藝過程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知南京菲亞特有關(guān)部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標明“更改”字樣以示區(qū)別。 與技術(shù)標準的偏離任何情況下對于具有關(guān)鍵特性和特定要求的產(chǎn)品，南京菲亞特不接受與技術(shù)標準偏離的批量供貨。 試驗和檢驗記錄及其保存供應(yīng)商必須對產(chǎn)品的所有試驗和檢查結(jié)果進行記錄，并在規(guī)定的時限內(nèi)保存好這些記錄：對于有WK強制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為15年，同時供應(yīng)商必須能隨時提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為2年。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在南京菲亞特需要時，供應(yīng)商應(yīng)立即向南京菲亞特提供。 產(chǎn)品可追溯性在南京菲亞特技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號進行標記：? w – k（強制性要求）? 1D（產(chǎn)品特性等級）對于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進行處理：? 用上列符號在相應(yīng)的文件（控制計劃、檢驗文件等）上標明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見表1）。? 用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。? 建立相關(guān)制度，能明確地標記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。? 必須在批量供貨的每個產(chǎn)品上標明制造日期或批號（）。3 供貨要求和規(guī)程 供設(shè)計適用性檢驗用的樣品（原型）對在原型設(shè)計階段需要作為預(yù)防性評估的那些產(chǎn)品必須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進行生產(chǎn)。（由供應(yīng)商自行設(shè)計的零件） 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）供應(yīng)商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。（OTS樣品）供應(yīng)商必須對樣品進行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標準，并同時提供CQC報告（見附表四）。南京菲亞特可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗和檢查。供應(yīng)商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標準的符合性。 供貨起動供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京菲亞特工程部、質(zhì)量部對供應(yīng)商提交的OTS樣品進行鑒定認可，并經(jīng)采購部對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)（ODPT）評審合格，獲得南京菲亞特采購部準許供貨的正式書面許可（配套認可書）后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。對于南京菲亞特只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或標準中充分表達或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。在驗收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當(dāng)對涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進行更新。產(chǎn)品封樣樣件體系是由南京菲亞特有關(guān)部門管理的，對已通過產(chǎn)品認可的產(chǎn)品做標記或貼掛識別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。4 由南京菲亞特進行的規(guī)程 供應(yīng)商評價南京菲亞特對供應(yīng)商的評價共分為四個部分：l 選點評審——南京菲亞特在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng) 商時，采購部將根據(jù)相關(guān)標準對潛在供應(yīng)商進行評審。l 過程AUDIT評審——在供應(yīng)商與南京菲亞特簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)標準對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審。l 一日生產(chǎn)評審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過南京菲亞特認可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標準對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)評審。l 全過程AUDIT評審——在供應(yīng)商成為南京菲亞特合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關(guān)標準對供應(yīng)商進行全過程AUDIT評審。對已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動期間進行供貨時，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時，南京菲亞特采購部將對供應(yīng)商適時進行評審，以便能評估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。注：上述評審的具體要求見167。7供應(yīng)商評審要求 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京菲亞特設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便：? 評估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性；? 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；? 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進行的可靠性試驗；? 與供應(yīng)商一起識別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題； 供貨一致性檢驗?zāi)暇┓苼喬乇Ａ魧ε抗┴洰a(chǎn)品在接受和使用時對它們進行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時發(fā)現(xiàn)下列情況，南京菲亞特可將整批產(chǎn)品退貨：? “自然的”拒收，即只要有一個關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；? “統(tǒng)計性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標準要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對偏差做出有效改進（供應(yīng)商須對整個生產(chǎn)過程進行改進，確保偏差不再發(fā)生）。 供貨質(zhì)量問題南京菲亞特根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。 當(dāng)南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時，供應(yīng)商必須做到以下各點：a） 在五個工作日內(nèi)向南京菲亞特質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：? 原因分析；? 所采取的糾正措施（臨時的和最終的措施）；? 糾正措施的實施日期；? 責(zé)任人? 糾正措施有效性的驗證，提供CQC報告。b） 在實施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項內(nèi)容：? 對產(chǎn)品進行檢查的類型和頻次。? 為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判標準。? 產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量。c） 隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對有問題的批量產(chǎn)品進行檢查的檢驗文件和檢驗記錄復(fù)印件。 退貨當(dāng)南京菲亞特對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對批量產(chǎn)品進行挑選或在南京菲亞特現(xiàn)場維修），供應(yīng)商應(yīng)：? 將退貨情況做定期統(tǒng)計（例如每周或每月匯總一次）；? 供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標值，并對供貨質(zhì)量實際