【正文】 入庫(kù)品提庫(kù)復(fù)檢作業(yè)規(guī)范 A JTF/GL0120xx 4 關(guān)鍵元器件可追溯性作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0320xx 5 售后零配件下單領(lǐng)料作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0620xx 6 生產(chǎn)過程換件領(lǐng)用作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0820xx 7 售后電路板返修作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0720xx 8 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) A JTF/GL1320xx 9 成品測(cè)試操作指引 A/0 JTF/GL0920xx 10 抽樣作業(yè)規(guī)范 JTF/GL1020xx 11 不合格品控制程序 A/0 JTF /CX0420xx 12 品質(zhì)部績(jī)效考核辦法（試行） 。 負(fù)責(zé)對(duì)裝配車間包裝過程分解的質(zhì)量問題的預(yù)防與糾正措施進(jìn)行改善效果跟蹤； 對(duì)外觀檢驗(yàn)合格，且根據(jù)相關(guān)協(xié)議或文件說明所配隨機(jī)配件發(fā)放齊套，并擺放于對(duì)應(yīng)位置后，粘貼“ QC PASSED”標(biāo)貼 于固定的顯目位置，并注明檢驗(yàn)日期，簽署檢驗(yàn)員姓名以視確認(rèn)、認(rèn)可。 變壓器單臺(tái)及組合件、次級(jí)銅板試漏檢驗(yàn) ； 變壓器初、次級(jí)電壓，空載電流檢測(cè)、耐壓測(cè)試等項(xiàng)目檢測(cè) ，對(duì)檢驗(yàn)合格的變壓器總成，在顯目處加粘“ QC PASSED”合格標(biāo)貼 ，并簽名 且注明檢驗(yàn)日期 ； 負(fù)責(zé)變壓器車間 預(yù)防與糾正措施整改跟進(jìn) ； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格質(zhì)量信息進(jìn)行及時(shí)傳遞，以避免批量事故的產(chǎn)生； 負(fù)責(zé)依《異常處理息單》評(píng)定為“報(bào)廢”的零部件開具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，交相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定，最終作為再次下料的任證，而記入考核。 442工作記錄表單 《零（部）件檢驗(yàn)記錄表》 《檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 《變 壓器檢 測(cè)記錄 表》 《來料檢驗(yàn)報(bào)告》 CCCJTF002《 關(guān)鍵元器件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》 《 產(chǎn)品一致性檢查表 》 CCCJTF004《 檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 》 443 作業(yè)流程 程 4431 來料檢驗(yàn) 4431 來料不合格評(píng)審 45 機(jī)加檢驗(yàn)員工作職責(zé)與作業(yè)流程 方法 451 主要職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)加車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的首、巡檢工作，并將記錄結(jié)果記錄入《 IPQC巡回檢查記錄 》中； 負(fù)責(zé)機(jī)加車間按產(chǎn)品圖生產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作，并對(duì)各工序生產(chǎn)質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)； 負(fù)責(zé) 使用計(jì)量、檢測(cè) 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，檢測(cè)設(shè)備的日常點(diǎn)檢表； 負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)加車間分解的質(zhì)量問題的預(yù)防與糾正措施的跟蹤； 檢驗(yàn)合格部件標(biāo)識(shí)區(qū)分，并在 機(jī)加車間辦理的 《半成品入庫(kù)單》 及《應(yīng)城駿騰發(fā)自動(dòng)焊接裝備有限公司驗(yàn)收單》 中簽署檢驗(yàn)員姓名 、日期 ，以示認(rèn)可確認(rèn) 。 42 QA體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證 工程師工作職責(zé)與作業(yè)流程 方法 421主要職責(zé) 負(fù)責(zé) 日常體系運(yùn)行檢查 ，適應(yīng)性調(diào)整 ， 確保其 運(yùn)行 的 有效性、適宜性、充分性； 負(fù)責(zé) 3C、認(rèn)證產(chǎn)品一致性抽查 ，認(rèn)證零（部）件 符合性變更申請(qǐng)； 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程中，《異常反饋單》或工作聯(lián)絡(luò)單等信息傳遞，問題整改跟進(jìn)、驗(yàn)證 ； 負(fù)責(zé) 來料不良零（部）件問題的質(zhì)量信息對(duì)外反饋《質(zhì)量信息反饋表》 ； 負(fù)責(zé) 來料不良零（部）件《來料檢驗(yàn)報(bào)告》評(píng)審信息傳遞及來料質(zhì)量處罰單的草擬 ； 負(fù)責(zé) 售后市場(chǎng)退回配件原因分析 ，供應(yīng)商質(zhì)量問題整改跟進(jìn)； 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程（售后投訴問題）質(zhì)量報(bào)表及月報(bào)表反饋質(zhì)量問題分解、工作落實(shí)跟進(jìn) 及驗(yàn)證 ； 負(fù)責(zé) 部門組織相關(guān)會(huì)議的記錄及其 議題分解、達(dá)成 跟進(jìn) 實(shí)施檢查 工作 ； 負(fù)責(zé) 部門 作業(yè)流程 、 規(guī)范 、作業(yè)指書等文件 的編制 ； 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時(shí)工作 。 《 電阻焊機(jī)機(jī)架、工裝（夾具）表面噴涂流程及要求 》： 為加強(qiáng)公司生產(chǎn)的電阻焊機(jī)及工裝（夾具）附件表面漆層質(zhì)量。 《 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 》 ： 規(guī)范公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程，控制成品質(zhì)量，保證 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性 。確保提升品質(zhì)人員的積極性，而積極的參與 公司品質(zhì)改善活動(dòng)。 《 不合格品控制程序 》： 該程序主要規(guī)定了本公司采購(gòu)產(chǎn)品、在制品、成品及交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的控制和管理，并對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)，隔離、記錄、處置等進(jìn)行迭制，以確保不合格品不被誤用、轉(zhuǎn)序與交付。 根據(jù)我 公司產(chǎn)品 及配套件 數(shù)量 特點(diǎn)，我司的抽樣檢驗(yàn)主要適用于輔料，如螺釘、螺母、墊圈等。應(yīng)該看到，把關(guān)本身也是一種積極的預(yù)防。 232把關(guān) 職能 通過對(duì)原材料、半成品、 成品的檢驗(yàn)，鑒別、分選、剔除不合格品，確定每個(gè)產(chǎn)品或產(chǎn)品批是否接收。 處理 將合格的接收（通過），不合格的重新處理（拒收或返修等） 。 222檢驗(yàn)工作內(nèi)容及要求 熟悉和掌握規(guī)定的要求 ，即 要 明確標(biāo)準(zhǔn) 熟悉和掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法，并將其作為測(cè)量和試驗(yàn)、比較和判定的依據(jù) 。 對(duì)存儲(chǔ)期內(nèi)的質(zhì)量記錄必須妥善保管，做到不丟失、不破損、不變質(zhì)。 文件的更改：如需對(duì)文件進(jìn)行更改，由原編制單位填寫《文件更改申請(qǐng)單 》經(jīng)批準(zhǔn)后才可對(duì)文件進(jìn)行更改，文件編號(hào)版本號(hào)依次上升為 A/ A/2?? 132 記錄的管理控制 品質(zhì)部記錄的管理控制具體按公司的《記錄控制程序》，當(dāng)程序文件發(fā)生更改時(shí)以程序文件為主，以下幾點(diǎn)為基本要求： 記錄的建立：品質(zhì)部門負(fù)責(zé)本部門記錄表格內(nèi)容的設(shè)計(jì)，并經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后印制，且記錄表格使用前需有表單編號(hào) “ JLXX（流水號(hào)） XX（年份號(hào)） ” 并登記， 與品質(zhì)技術(shù)有關(guān)的表格需保存至少三年，其它按實(shí)際需要而定。 12 公司總的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 關(guān)注顧客需求，持續(xù)尋求改進(jìn)，實(shí)施科學(xué)管理，提供滿意產(chǎn)品。此外，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷英國(guó)、加拿大及東南亞國(guó)家，深受用戶好評(píng)。 △ 對(duì)改善對(duì)策采取行動(dòng)的速度，反映出貴單位品管的水平。然而，幾個(gè)月以后，由于螺絲殘留應(yīng)力 , 導(dǎo)致塑料破裂，這些產(chǎn)品也就變成了不合格品了。 68 對(duì)異?，F(xiàn)象應(yīng)快速反映 在我們?nèi)粘９ぷ髦?，?jīng)常容易注意到異?，F(xiàn)象，但如果它們不直接影響生產(chǎn)，經(jīng)常會(huì)被忽略。所以必須考慮設(shè)計(jì)若干裝置以便在我們發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，立即警示或暫停機(jī)械操作。我們必須確立點(diǎn)檢制度，決定每樣工具和機(jī)器之重要查檢點(diǎn)，準(zhǔn)備點(diǎn)檢表，以便定期查檢。 66 模治具、設(shè)備與檢驗(yàn) 儀器的管理 我們的工作 現(xiàn) 場(chǎng)使用各種各樣的工具、機(jī)器和測(cè)試儀器。 我們有時(shí)出錯(cuò)就是因?yàn)闆]有明確的判定標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然如果情況允許的話，我們應(yīng)該透過全數(shù)檢驗(yàn)來確保所有生產(chǎn)品的質(zhì)量，但我們應(yīng)意識(shí)到檢驗(yàn)只是在作挑選，而不能建立質(zhì)量。 現(xiàn)在我們來思考品管 ～ “你知道品管是甚么嗎？” “你了解執(zhí)行品管作業(yè)時(shí)，哪些部份是較難推動(dòng)的？” “你能否成功地執(zhí)行品管嗎？” 64 在制程中建立質(zhì)量 有人說“我們的產(chǎn)品是經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)的，絕對(duì)可靠”，這種說法對(duì)嗎？先產(chǎn)出一大堆不合格品，然后經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗(yàn)挑選，這是一個(gè)很大的損失。 如有更好的方法或情況的改變應(yīng)修正作業(yè)規(guī)范，用必要的圖例來制作 易懂的作業(yè)規(guī)范，同時(shí)應(yīng)該放在容易取得參考的地方。一個(gè)人的口頭說明和記憶并不總是可信的，因此我們必須規(guī)范它們成為“作業(yè)規(guī)范”。例如：即使是較小的操作如檢驗(yàn)零件也會(huì)導(dǎo)致不合格品的產(chǎn)生，因?yàn)槭种傅挠椭瑫?huì)致使生銹，擠壓也會(huì)導(dǎo)致變形，產(chǎn)生不合格品前，我們應(yīng)先通過實(shí)際樣品或?qū)嶒?yàn)來分析并找出工作中可能出現(xiàn)的不良之原因。 (2) 管制圖 分散包 含各種原因，一個(gè)是必然原因（如普通機(jī)器引起之分散），另一種是特殊原因（如：由材料的不同質(zhì)量產(chǎn)生之分散）。 重點(diǎn)： (1)分層是基于原因 、 特性要因圖。 能找出原因的一個(gè)最現(xiàn)實(shí)的方法是層別法，當(dāng)某一機(jī)器的軸的直徑超出了范圍，且數(shù)據(jù)是兩臺(tái)機(jī)器產(chǎn)生，我們就必須分層地找出與各機(jī)器相關(guān)的數(shù)據(jù)。 品管人員應(yīng)更重視分散性能而不是中間值。 極好的產(chǎn)品其質(zhì)量分散程度要少些，不然，我們的用戶就會(huì)感到不方便了。 如果分枝沒有原因與結(jié)果的相互聯(lián)系，這個(gè)分析圖就失去了 意義，因而魚骨頭甚至對(duì)貓都沒有吸引力了。例如，我們的汽車 剎 車失靈就會(huì)有很多原因。柏拉圖對(duì)此點(diǎn)是相當(dāng)有幫助的。 這些相關(guān)因素完成以后，要定期檢查，同時(shí)在 記錄表中 注明“ OK”還是“ NG”或是相關(guān)數(shù)據(jù)。 52 如何搜集數(shù)據(jù) 為了分析質(zhì)量，收集能呈現(xiàn)事實(shí)的數(shù)據(jù)是很必要的。 首先，我們必須用雙眼去了解和觀察工作現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)際 的 不合格品。 打個(gè)比方： 有位總 經(jīng)理 發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn) 辦公室 的鐘不走了，非常生氣；“要是客人 來了，給看甚么？錯(cuò)誤的鐘點(diǎn)嗎？”他的秘書發(fā)現(xiàn)是電池用完了，才趕快給換掉。 (1)首先，我們必須消除包括在庫(kù)內(nèi)的不合格品。 品管的評(píng)估工作，不應(yīng)是抽象的“對(duì)不起，我下次會(huì)小心“之類的語言 ，而是要采取合理的對(duì)策去消除不良原因。 如前所述，制定計(jì)劃的時(shí)候就必須確立管理要素。 「旺盛的企圖心」包括： △ 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)之堅(jiān)強(qiáng)意志和積極行動(dòng) △ 和他人密切合作之熱情 △ 完成工作內(nèi)容之強(qiáng)烈責(zé)任感（使命感） 「良好的手法」包括： △ 統(tǒng)計(jì)方法之應(yīng)用 △ 數(shù)據(jù)收集整理的完全標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化 △ 個(gè)人知識(shí)技能的發(fā)揮 發(fā)展個(gè)人積極意識(shí)和能力必不可少 要執(zhí)行我們的計(jì)劃，確認(rèn)每個(gè)人都充分明了最終的目標(biāo)是非常重要的。很多時(shí)候，周全的計(jì)劃和準(zhǔn)備才能產(chǎn)生好結(jié)果。 43 目標(biāo)的明確設(shè)定 其次，確立一個(gè)明確的目標(biāo)非常重要，要建立一個(gè)我們想要建立或需清楚認(rèn)識(shí)的理想局面 ，對(duì)集中每個(gè)人的精力和工作有很