亞x遜木業(yè)公司人造板生產(chǎn)許可證文件1-質量管理手冊(文件)
【正文】 5． 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題時，工程技術人員應及時予以解決。 十三、檢驗人員崗位責任制 1．在公司經(jīng)理領導下工作，對經(jīng)理負責，遵守公司規(guī)定的各項管理制度 2．根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，制訂本室檢驗計劃，并組織實施，負責本室的業(yè)務技術、管理工作、按時完成交予的各項任務。嚴格 執(zhí)行國家、行業(yè)和有關的技術標準、確保檢驗結果的準確，做好檢驗記錄，填寫檢驗報告，報公司經(jīng)理審核后備案保存，以便跟蹤查找。 三、職責 1. 質量負責人提出內(nèi)審要求，指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員，并 規(guī)定其職責，通常情況下內(nèi)審組長由質量技術部負責人擔任。 b． 內(nèi)審時間（通常在年初或年尾） c． 考核頻次（通常每年不少于一次，當出現(xiàn)嚴重不合格項時考核，采取糾正措施并跟蹤。） (3) 考核實施方案內(nèi)容： a． 受審核部門，審核目的，范圍，日期。 (4) 考核通知與受審核部門準備 考核組長提前一周向受審部門發(fā)出考核通知及本次考核實施方案，被考部門如有異議可在收到通知后兩天內(nèi)與考核組協(xié)商再行安排。 第 12 頁 共 18 頁 質量管理體系的考核制度 (3) 發(fā)現(xiàn)問題應當場讓該項工作負責人（或操作者）確認并在不合格項記錄和不合格項報 (4) 告上簽字。 b． 考核依據(jù)的文件。 (2) 輕微不合格項：考核組提出糾正要求，經(jīng)質量負責人批準，不合格責任部門采取糾正措施，限期改正。 五、考核記錄 1. 考核計劃 2. 考核檢查表 3. 不合格報告（含糾正措施與跟蹤監(jiān)督） 4. 考核報告 5. 附各項的考核記錄表格（ A、 B、 C、 D） 第 13 頁 共 18 頁 附錄 A 年第 次內(nèi)審計劃 1． 目的 2． 范圍 3． 依據(jù) 4． 考核檢查表 5． 考核組 組長： 組員： 6． 考核時間及日程安排 計劃編制人： 批準人： 時間： 時間： 第 14 頁 共 18 頁 附錄 B（ 1） 質 量 管 理 體 系 考 核 報 告 考核編號： 報告人： 日期： 批準人： 日期： 第 15 頁 共 18 頁 附錄 B（ 2） 考 核 報 告 考核開始日期： 考核結束日期： 本次受考核部門： 本次考核涉及內(nèi)容： 本次考核組組長： 本次考核組成員： 本次考核組考核員： 第 16 頁 共 18 頁 附錄 C 考 核 檢 查 表 制表日期： 序 號 （考核依據(jù)） 檢 查 方 法 涉及部門 檢 查 意 見 符 合 基但 本有 符缺 合陷 不 符 合 無 此 項 檢 查 結 果 記 錄 第 17 頁 共 18 頁 附錄 D 不 符 合 項 糾 正 報 告 編號： 不符合事實描述： 不符合文件、條款： 不合格類型： ① 體系性 □ ②實施性□ ③有效性□ 請于 天內(nèi)糾正 考核員： 年 月 日 補考核部 門負責人接受簽字： 年 月 日 糾正措施： 預定完成日期： 年 月 日 實施人員： 年 月 日 考核員： 年 月 日 糾正措施執(zhí)行情況： 實施人員：
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