【正文】 能部門進(jìn)行驗(yàn)收。以上結(jié)算表一式三份，一份留銷售部與合同一起存檔；一份交財(cái)務(wù)部作為結(jié)賬依據(jù)，并將結(jié)算情況交集團(tuán)公司資產(chǎn)備案。使用單位不認(rèn)真負(fù)責(zé)，申購的物資材料到位后又不需使用，造成閑置或浪費(fèi)的；物資材料采購人員，不按合同要求采購或未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采購到位，造成閑置或浪費(fèi)的；驗(yàn)收人員不認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致公司損失的，監(jiān)事全都將予以責(zé)任追究和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。采購的物資材料，驗(yàn)收時(shí)不能當(dāng)即確定質(zhì)量的，應(yīng)在對數(shù)量、質(zhì)量予以確認(rèn)的同時(shí)，進(jìn)一步采取相應(yīng)辦法對質(zhì)量予以確認(rèn)后方可正式接受。采購的物資材料驗(yàn)收合格后，參與驗(yàn)收的人員必須在驗(yàn)收表上簽署明確意見（特別是使用單位的主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)事必須簽署明確意見），驗(yàn)收完畢意見簽署后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)憑驗(yàn)收單報(bào)資產(chǎn)會(huì)計(jì)辦理入庫出庫手續(xù)。須使用后方可驗(yàn)收的物資材料，待使用合理時(shí)間后，由采購員通知驗(yàn)收小組有關(guān)人員及申購單位主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)事和經(jīng)辦人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)論由驗(yàn)收小組會(huì)商后，由資產(chǎn)公司總經(jīng)理和集團(tuán)公司總裁審定簽發(fā)。二OO八年四月三十日主題詞：規(guī)范　電腦配置和使用　通知報(bào)：董事局送：董事局主席 監(jiān)事會(huì)主席 正副總裁 三總師 財(cái)務(wù)總監(jiān) 法律事務(wù)總監(jiān)發(fā)：各成員公司湖南泰和集團(tuán)股份有限公司辦公室印發(fā)　　　　　　　共印38份湘泰股監(jiān)字［2007］第08號關(guān)于明確物資材料（資產(chǎn)）采購驗(yàn)收辦法的規(guī)　　　定為了加強(qiáng)公司物資（資產(chǎn)）采購驗(yàn)收管理，降低投資成本，提高公司效益，確保申購、供貨、驗(yàn)收工作的有序進(jìn)行，經(jīng)監(jiān)事會(huì)研究并報(bào)董事局同意，特制訂本規(guī)定。以公司新電腦換舊電腦為辦公之用者，加倍處罰。各公司應(yīng)有專人對重要文件進(jìn)行備份收藏。電腦使用人嚴(yán)禁將公司電子文件機(jī)密拷貝、發(fā)郵件外傳。電腦被人為損壞或被盜、丟失，由責(zé)任人（保管人）負(fù)責(zé)賠償。二、電腦的使用：可以配置使用電腦的人員，現(xiàn)有電腦的繼續(xù)使用原用電腦；沒有電腦但又必須使用電腦的，按資產(chǎn)申購程序申購調(diào)劑或購置。有收費(fèi)系統(tǒng)的公司，收費(fèi)崗位安排電腦，非收費(fèi)崗位不得使用電腦。根據(jù)各公司出現(xiàn)的一些現(xiàn)象和實(shí)際情況，經(jīng)總裁辦研究同意，現(xiàn)就規(guī)范電腦的配置、使用作如下規(guī)定：一、各公司可以配置電腦的人員和崗位：各成員公司董事長和總經(jīng)理，能夠正常操作和使用電腦的，可以配置電腦，董事長和總經(jīng)理由一人擔(dān)任的只能配一臺。唐進(jìn)先生兼任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司總經(jīng)理；吳道慶先生任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司副經(jīng)理（享受部門正職待遇）；鄧豐先生任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司副經(jīng)理（享受部門正職待遇）；彭莉女士任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司副經(jīng)理。 資產(chǎn)管理員登記明細(xì)賬時(shí)應(yīng)達(dá)到以下要求： 字跡清晰、工整，使用碳素或藍(lán)黑墨水； 由責(zé)任人簽名的明細(xì)賬的資產(chǎn)分類可根據(jù)實(shí)際操作情況進(jìn)行分類，但電腦明細(xì)賬必須按用途進(jìn)行分類； 責(zé)任人欄必須由責(zé)任人本人簽名，委托管理的資產(chǎn)由被委托人簽名； 已登記的資產(chǎn)不能隨意刪改，發(fā)現(xiàn)筆誤時(shí)應(yīng)在備注中說明情況； 資產(chǎn)明細(xì)賬要編頁碼； 資產(chǎn)明細(xì)表由統(tǒng)計(jì)人簽名； 變更責(zé)任人后在原登記變更欄中注明,新的責(zé)任人要進(jìn)行重新登記、簽名； 一張發(fā)票有幾種物品，責(zé)任人有幾人，應(yīng)分類進(jìn)行登記，不能統(tǒng)寫在一行內(nèi)簽名； 新購資產(chǎn)購置人必須在相應(yīng)欄目中簽名。 集團(tuán)公司及各成員公司的員工年終評先進(jìn)和年終獎(jiǎng)金（第十三個(gè)月工資）的發(fā)放必須與該員工管理資產(chǎn)情況的好壞直接掛鉤，有重大資產(chǎn)損壞與流失的實(shí)行一票否決制。 集團(tuán)公司、各成員公司及分公司、駐外辦事處需核消的資產(chǎn)均須填寫《資產(chǎn)核消審核備案表》，并報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)部備案。預(yù)算之外急需維修且單項(xiàng)維修金額在2000元以上的，由使用人或保管人提出申請，公司總經(jīng)理同意，并報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)部初審，由集團(tuán)公司總裁辦決定；單項(xiàng)維修金額在2000元以下的，經(jīng)資產(chǎn)管理員查實(shí)后，由公司總經(jīng)理審批，并報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)部備案。，價(jià)值在1000元以下的，由所在公司總經(jīng)理與董事長共同決定；價(jià)值在1000元以上的由集團(tuán)公司總裁決定，可不進(jìn)行資產(chǎn)登記。 資產(chǎn)管理員對公司進(jìn)行資產(chǎn)清查，對盤盈或盤虧的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并向公司總經(jīng)理及集團(tuán)公司資產(chǎn)部書面匯報(bào)，同時(shí)按要求進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)登記和通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。 依照《資產(chǎn)管理制度》第二十條規(guī)定，需參與保險(xiǎn)的資產(chǎn)，由公司總經(jīng)理確定范圍，相關(guān)負(fù)責(zé)人提出清單，委派專人辦理有關(guān)手續(xù)，并報(bào)資產(chǎn)部備案。 依照《資產(chǎn)管理制度》第十八條規(guī)定，資產(chǎn)因特殊原因外借時(shí)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批的，由審批人負(fù)責(zé)；沒有經(jīng)審批的，由保管人負(fù)責(zé)。 員工換崗、調(diào)離、辭職、辭退時(shí)，必須到本公司資產(chǎn)管理員處辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，否則，人事、財(cái)務(wù)部門不予辦理有關(guān)手續(xù)；資產(chǎn)變更或調(diào)撥時(shí)，也必須到本公司資產(chǎn)管理員處辦理資產(chǎn)變更、調(diào)撥手續(xù)。5　資產(chǎn)的計(jì)價(jià) 資產(chǎn)管理員在登記資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，財(cái)務(wù)有計(jì)價(jià)規(guī)定的按財(cái)務(wù)規(guī)定計(jì)價(jià)入賬；財(cái)務(wù)沒有計(jì)價(jià)的按同類資產(chǎn)市場價(jià)計(jì)價(jià)入賬。 購置程序：購置資產(chǎn)時(shí)必須“貨比三家”，由兩人以上共同采購，本公司資產(chǎn)管理員必須參與，采購人對所購資產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)處理保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題。3　資產(chǎn)的分類 資產(chǎn)按其用途可分為：（一）辦公用品；（二）電器；（如電腦、打印機(jī)等）（三）通訊工具；（四）交通工具；（五）生活用品；（六）勞動(dòng)工具；（七）房產(chǎn)、地產(chǎn)；（八）其它。2　資產(chǎn)的范圍 依照《資產(chǎn)管理制度》第二條規(guī)定，本細(xì)則所指資產(chǎn)包括湖南泰和集團(tuán)股份公司、各成員