公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)章制度分析(文件)
【正文】 貨）卡片直接安置或掛在現(xiàn)貨貨架或箱柜的醒目處，并且按碼放貨架的行列，把現(xiàn)貨卡片上的內(nèi)容，包括出入庫數(shù)量變動情況記錄在倉庫的臺賬上。簽發(fā)人責(zé)任人簽名 制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼94萬一數(shù)量不符，必須查對“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄目中，出庫數(shù)量與入庫數(shù)量之間有無填寫登記上的差錯，有無誤填與漏填；然后，再對出入庫傳票進(jìn)一步核實(shí)尋找原因。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤點(diǎn)之后，在“現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄中填寫“盤點(diǎn)”要點(diǎn)，注明盤點(diǎn)擔(dān)當(dāng)者姓名。統(tǒng)計(jì)表一式四份，一份倉庫部門自存，另三份分送材料、制造和會計(jì)部門。如果出現(xiàn)賬物不符的情況，立即對傳票進(jìn)行檢查，并且把有差錯的傳票及時上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)對臺賬修正作出指示與意見。第三十條 特殊材料的領(lǐng)用，按主要材料的規(guī)定進(jìn)行。直接出庫須征得總裁的認(rèn)可或指示。3．領(lǐng)用數(shù)量是否合適。第三十五條 倉庫領(lǐng)用物品的時間規(guī)定如下：。第三十八條 倉庫管理人員在每日工作結(jié)束之前，按“主要材料”、“輔助材料” 和“易耗品”，分類填寫一日中發(fā)放物品數(shù)量的報(bào)表，一式四份，轉(zhuǎn)送下列部門。4．留存?zhèn)}庫部門。任何借貸物品都必須規(guī)定歸還日期。1．特殊采購。財(cái)會部門在接到申請傳票后，對采購量及采購開支作出預(yù)算，并把采購金額預(yù)算表附在采購傳票上一起轉(zhuǎn)送采購部門。第四十六條 進(jìn)貨接收后必須核對訂貨單、送貨單、貨物檢驗(yàn)單以及收費(fèi)票據(jù)等等 。簽發(fā)人責(zé)任人簽名 制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁碼98第四十九條 精密物品或重要的物品，必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法以及檢測部位，用標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量儀器或測量器具，進(jìn)行科學(xué)測試。第五十二條 合格品直接入庫按指定的貨架貨柜或場所碼放整齊。2．經(jīng)制造部門轉(zhuǎn)送各部門傳閱。申請傳票與明細(xì)表必須編號。第五十八條 倉庫部門核對驗(yàn)收有關(guān)傳票與物品后入庫。簽發(fā)人責(zé)任人簽名。 第五十九條 倉庫部門應(yīng)該單獨(dú)設(shè)立外協(xié)加工用材料收發(fā)臺賬，并且按外協(xié)工廠單獨(dú)設(shè)立賬目與賬號，把所提供的材料同加工完畢后返回入庫的成品對應(yīng)起來記賬，使外協(xié)加工用材料與加工成品的收發(fā)關(guān)系更為明確，更為清楚。第五十七條 外協(xié)加工廠加工完畢后需要把外協(xié)加工品轉(zhuǎn)送回倉庫存放。4．倉庫部門留存。第五十三條 在入庫碼放的同時，責(zé)任者即時在現(xiàn)貨卡片上填寫入庫數(shù)量，并計(jì)算余量或存量。第五十條 通過驗(yàn)收的物品即為合格品，可以登記入賬；不合格物品直接通知采購部門，等候采購部門具體處理。 第四十八條 質(zhì)量檢查用計(jì)量器具測量內(nèi)在質(zhì)量和尺寸。
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