公司日常費用報銷規(guī)定及流程圖(文件)
【正文】 其授權人簽字后生效。通訊費報銷管理的規(guī)定（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過 100 元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；2. 報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務部報賬；、真實性、合理性予以復核； 第三章 差旅費報銷程序一、費用標準:職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用一般員工 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天經(jīng)理 飛機/火車 180元/天 50元/天
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