xxxx年辦公室人員分工(文件)
【正文】 ■每天有特價，而且銷量較好■ 賣場內外衛(wèi)生清潔 ■店長員工工作積極向上■ 每天銷售額逐步提高■店長、員工素質業(yè)務提高 注：每月 總結評選成績突出者予以現金獎勵，成績較差者扣除當月全勤獎及執(zhí)行力工資。 新品錄入：分管貨源經理簽字后方可生效 配 貨：協助配貨部人員配貨裝貨 （ 監(jiān)督人：雷經理）配貨部門職責配貨部：謝玲玲、王秀萍 報 貨：各店上報的缺貨表王明星審核后，負責各供應商打電話報缺貨，發(fā)傳真給供應商，催供應商送貨，對茌平的供應商要求兩天內送完，聊城的要求34天送到； 收 貨：對供應商送來的貨源，認真仔細核對數量，檢查質量、日期后收下貨源，交予信息部打印并簽字，轉交財務部蓋章生效。 調換貨：各店商品調撥，直接打印退貨單，由店長簽字，交予駕駛員，配送到所調撥門店，店長收貨并打印出驗收單據。 配 貨：對各店配送的倉庫內有的貨源 退 貨：各店店長統(tǒng)計完退貨后，由采購部分管人員同意簽字后打印出退貨單，由駕駛員配送到配送中心退貨倉庫，由配送人員收貨、理貨后簽字交由財務部朱燕簽字入賬，再由總經理簽字核對后交予供應商結賬。 監(jiān)督人：總經理信息部門職責組員：李文倩、劉芹 單據打印：全面負責超市貨源單據錄入、打印、傳遞信息；注：收貨人簽字后方由信息部人員審核無誤后可入賬，分店傳回來的單子必須由店長簽字后方可入賬； 售價調整：供應商填寫“售價調整單”后向分管貨源經理申請，分管經理簽字后，遞交信息部人員做售價調整。由王明星與總經理王巍結賬。 廣告費用，以總經理簽字及康軍簽字、朱燕審
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