【正文】 57 過程的監(jiān)視和測量 58 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 59 環(huán)境的監(jiān)視和測量 60 不合格品控制 62 數(shù)據(jù)分析 63 改進 64 持續(xù)改進 64 糾正措施 66 預防措施 66 附錄：體系文件掛鉤表 68 附件 1 過程清單 75 附件 2 過程關(guān)系圖 85 Page Chg 頁次改 Page Rev 頁版本 The Latest Revision Details 本次修訂細節(jié) Date 日期 1）修改頁次 :封面、 13（本頁）； 2）修訂第 13 頁質(zhì)量方針； 3）修訂第 2 2 2 2 2 3 3 3 3 70頁，組織織構(gòu)變更； 4）修訂附件 1，部分質(zhì)量目標變更。更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) TS16949ISO14001ISO9001 質(zhì)量 環(huán)境 手冊 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號： RKA 修訂號： 14 The owner of this procedure is System Management Dept. who issues and controls the document. Changes may only be approved by the Management Representative (MR). This is a controlled document subject to automatic update, as such should not be copied. 此 運 作程序由 體系管理科 負責發(fā)行和控制。 20200623 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 C Page No. 頁 次 1 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 0 頒布令 本公司按 ISO9001:2020 /ISO14001:2020/ISO/TS16949： 2020（及汽車客戶特殊要求）的標準，結(jié)合本公司的實際情況，遵循國家、和行業(yè)有關(guān)法規(guī) （如：《機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》） 編制本手冊。 現(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境管理手冊是本公司質(zhì)量環(huán)境管理的證據(jù)及第三方認證的依據(jù)。 本公司位于廣東省中山市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi) , 現(xiàn)有職工 ***人 ,占地面積***多畝 ,環(huán)境優(yōu)美、交通便捷。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的主要內(nèi)容： a. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊頒布令； b. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的管理； c. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的范圍、引用標準、術(shù)語和定義； d. 質(zhì)量環(huán)境管理體系。 手冊的管理 手冊的管理辦法 體系管理科負責組織手冊的編寫，管理者代表負責手冊的確認，公司總經(jīng)理負責手冊的承認。非受控版的手冊本公司不負責更改和換版。為了實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，各部門依以下幾方面滿足這一要求。 2) 確定這些過程的順序和相互作用。 每一過程的輸出應是下一過程的輸入，為使過程結(jié)果（輸出）達到規(guī)定要求，各過程的實現(xiàn)方法本公司均有制定文件加以控制，見 ―過程清單 ‖（附件一）。 5）測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實施必須的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。為使整個公司的運作都符合標準的要求，依據(jù)標準建立的質(zhì)量 環(huán)境管理體系的培訓為員工培訓的必須項目。 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序包括： a． ISO9001： 20 ISO/TS16949： 20 ISO14001： 2020 標準 以及《 機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品》 、 汽車客戶的特殊要求的文件化程 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 9 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 序 ； b． 確保本公司對過程控制并有效運作所要求的文件。 2) 形成文件的程序篇幅較簡潔時直接寫在手冊里，當程序文件內(nèi)容較多時， 手冊就應概括性地描述這些程序的內(nèi)容，通過引用關(guān)系把手冊與程序文件連接成一個整 體。 文件控制 1) 為確保文件（包括適用的外來文件）得到有效控制，制定和實施《文件控制程序》。同時，相關(guān)評審所引發(fā)的文件修訂也要及時進行。 4) 規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門記錄保存的執(zhí)行情況。 與承諾關(guān)聯(lián)的過程有： a. 管理者代表確保在公司內(nèi)提 高滿足顧客要求意識（見 管理者代表職責） b. 培訓（見 ）； c. 與產(chǎn)品及過程有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 質(zhì)量環(huán)境方針、目標（見 ），持續(xù)改進的目標（見 ）； e. 管理評審（見 ）； f. 資源的提供（見 ）； g. 針對產(chǎn)品確定資源的需求（見 ）； h. 職責和權(quán)限。 管理層主要責任之一就是讓本公司全體員工樹立 ―顧客第一 ‖的觀念，這是本公司永恒的信念，是對顧客服務的首要守則、企業(yè)文化的基礎(chǔ)。 相關(guān)的過程有： a. 質(zhì)量環(huán)境方針的制定 (見本章 )； b. 管理者代表確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 (見 管理者代表 ) c. 顧客反饋 (見 ：管理評審 )； d. 與顧客有關(guān)過程的改進 (見 ：改進 )； e. 通過滿足顧客要求，使顧客滿意 (見《顧客滿意管理規(guī)程》 )； f. 與顧客有關(guān)的過程包含客戶財產(chǎn)管理 (見 )； g. 顧客滿意的測量 (見《顧客滿意管理規(guī)程》 )； h. 評審顧客的投訴； (見 ：顧客溝通 )。質(zhì)量環(huán)境方針的實現(xiàn)以建立公司整個質(zhì)量環(huán)境管理體系為基礎(chǔ)，并通過質(zhì)量環(huán)境目標的分解與相關(guān)的過程發(fā)生聯(lián)系，最后通過管理評審確定其適宜性。強化綠色采購，持續(xù)改進。 4） 制造和提供能安全地運輸、存放、使用和丟棄的產(chǎn)品。 8） 教育并宣導所有員工，使其認知質(zhì)量、環(huán)境的重要性，讓他們在質(zhì)量和環(huán)保方面積極作出自己的貢獻。 2) 由本公司管理層組織人員，根據(jù)方針和滿足產(chǎn)品或服務及相關(guān)過程要求的原則，建立文件化的質(zhì)量目標，向相關(guān)部門及人員傳達并保持其有效性，各部門應根據(jù)需要制定本部門的質(zhì)量目標 ,相關(guān)目標須經(jīng)過部門負責人及公司總經(jīng)理承認后執(zhí)行。 6) 為了能按時達到或超過本公司質(zhì)量目標，特將本公司質(zhì)量目標分解到各部門進行具體落實實施。 策劃應包括： a. 圍繞產(chǎn)品確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程； b. 所需的資源，如：人員、資金、設施、技術(shù)和方法； c. 質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 環(huán)境因素 1) 環(huán)境保安科負責組 織本公司的環(huán)境影響評價。 5） 重大環(huán)境因素需有監(jiān)控 方法，可為如下所列之一： ； 。 ? 相關(guān)文件 1）《環(huán)境影響評價標準》 (見 P15) 2）《環(huán)境因素評價控制程序》 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊 Page Revision No. 頁版本 F Page No. 頁 次 17 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 環(huán)境影響評價標準 評分 發(fā)生的可能性 結(jié)果的重大性 可預報性 法 規(guī) 規(guī) 定 環(huán)境管理狀況 ３ 連續(xù)性使用化學危險品 。 連續(xù)性排放噪音。 有外部環(huán)境投訴（如環(huán)保局、居民、供貨商、客戶等）。 直接危害人體生命。 有規(guī)定，例如在《國家危險廢物名錄》中有規(guī)定，或在《中國禁止或嚴格限制的有毒化學品目錄》有規(guī)定等。 間歇性產(chǎn)生危險物。 間歇性使用資源和能源。 異常／緊急狀態(tài)下有發(fā)生的可能性（根據(jù)過往經(jīng)驗判斷）。 對環(huán)境的影響在本市范圍以內(nèi)。 一般 基本沒有違反環(huán)保法規(guī)。 間隔性排放工業(yè)廢水。 間隔性產(chǎn)生一般固體廢棄物。 正常、異常／緊急狀態(tài)下都不會超出法定標準。 幾乎全部可預報或預防（日常生產(chǎn)過程中存在的）。 附評分標準說明： 1) 對于每一評分段，只要滿足各項評分標準中之一者即可。 4) 以下情況下的環(huán)境因素無須評價直接定為重大環(huán)境因 素： a. 明顯違反國家法律要求； b. 水、電、氣的使用。 8) 間隔性是指一周以上發(fā)生。 12) 具體計分辦法參照 ―環(huán)境影響綜合評價表 ‖。 職責 環(huán)境保安科負責環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求的收集和管理工作。 a. 由 環(huán)境保安科 每半年至少組織一次法律及其它要求評審，評審結(jié)果記 錄在《 環(huán)境法 律法規(guī)及其它要求一覽表 》中，報管理者代表承認。 3） 法規(guī)執(zhí)行情況的檢查 環(huán)境保安科 每半年組織一次各部門法規(guī)執(zhí)行符合情況的檢查，并填寫 ―環(huán)境法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況報告 ‖。 2）各部門負責人負責制定、實施本部門的環(huán)境目標和指標。 4) 各部門根據(jù)公司環(huán)境目標和指標制定本部門的環(huán)境目標和指標。 ? 相關(guān)文件 《環(huán)境管理方案》 環(huán)境管理方案 目的 為實現(xiàn)目標和指標而明確責任、方法和時間表。 3） 環(huán)境保安科 負責組織制定環(huán)境管理方案及跟蹤其實施。 2) 環(huán)境管理方案的負責人需制定詳細的工作計劃 , 包括采取的措施、具體的負責人和 完成時間 ,可行時 ,指標可細分。 5) 在環(huán)境管理方案實施過程中 , 若有新項目、新活動影響環(huán)境方案 , 需對方案進行修改 , 并經(jīng)管理者代表確認，公司總經(jīng)理承認后發(fā)放到相關(guān)部門。 管理組織架構(gòu)圖 本公司組織結(jié)構(gòu)圖如下，該組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。 管理層組織 制訂公司組織架構(gòu)圖 和相關(guān)人員職責和權(quán)限 報公司總經(jīng)理承認。 3) 經(jīng)公司總經(jīng)理承認后的環(huán)境管理方案需發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。 內(nèi)容 1) 根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標和指標，在提出環(huán)境管理方案時，必須包括實現(xiàn)目標和指標的負 責部門、負責人和完成時間。 職責 1） 公司總經(jīng)理負責承認環(huán)境管理方案。 6) 制定目標和指標的基本原則： 根據(jù)符合環(huán)境方針和包括污染預防承諾的原則，在考慮法律及其它要求、重大環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求、 相關(guān)方意見基礎(chǔ)上，提出