【正文】 的實(shí)際明確各過(guò)程有效運(yùn)作的控制方法和要求。 本質(zhì)量管理體系 覆 蓋公司 物流 服務(wù)的全過(guò)程及相關(guān)支持活動(dòng)。 其控制按照 采購(gòu)過(guò)程控制程序具體進(jìn)行控制。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)手冊(cè)的 批 準(zhǔn)、 綜合辦 負(fù)責(zé)發(fā)行、回收等管制。 文件與資料管理 1） 本 公司 受控文件包括： a. 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè) 指 導(dǎo)書(shū)； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ,管理 制度、標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 記錄 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２０ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) b. 外來(lái)文件：客戶提供標(biāo)準(zhǔn)或要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等 c. 相關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄管 理 1)本 公司 受控質(zhì)量記錄應(yīng)包括 : 。 4)質(zhì)量記錄應(yīng)界定保存期限。 (3)通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意的目的。 ●質(zhì)量方針： 傾心關(guān)注客 戶 利益； 創(chuàng)建一 流 物流企業(yè)。 對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳和教育，使質(zhì)量方針 在全公司內(nèi)得到溝通、理解、并有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)偏離能得到及時(shí)糾正。 (3)公司整體的和各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)： ① 公司質(zhì)量目標(biāo)： 5‰以內(nèi)（每月發(fā)生的貨損貨差件數(shù) /該月發(fā)送總件數(shù)）； 95%以上（調(diào)查的顧客滿意數(shù) /被調(diào)查的顧客總數(shù)） 。 、權(quán)限和溝通 ●本公司組織結(jié)構(gòu)示意圖 (見(jiàn)下 ) ●主要職責(zé)和權(quán)限 (1)總經(jīng)理 ①貫徹黨和國(guó)家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)指示； ②全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和公司發(fā)展的決策 ； ③負(fù)責(zé)制定、貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)； ④負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》，主持管理評(píng)審； 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２６ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) ⑤確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備，并建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； ⑥負(fù)責(zé)任命管理者代表； ⑦負(fù)責(zé)公司各類(lèi)費(fèi)用收支的審批； ⑧履行公司安全，消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)； ⑨統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)的運(yùn)作； 本公司組織結(jié)構(gòu)示意圖 (2)管理者代表 ① 對(duì)外 代表公司連絡(luò)與協(xié)商 ISO 9001 體系認(rèn)證及相關(guān)事宜。 ⑤ 促進(jìn)組織所有員工參與質(zhì)量管理體系的運(yùn)作。 (6)倉(cāng)儲(chǔ)部 ①貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)管理的方針、政策、法律、法規(guī)及上級(jí)部門(mén)的安全管理規(guī)定； ②負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)管理工作和制定各項(xiàng)安全管理制度。 ○ 7 確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行； (7)客服部 ①貫徹黨和國(guó)家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的指示； ②負(fù)責(zé)物流服務(wù)的提供和相關(guān)過(guò)程的設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)； 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２９ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) ③開(kāi)拓經(jīng) 營(yíng)渠道，承攬業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)過(guò)程。對(duì)配送所屬設(shè)施進(jìn)行管理。 并定期進(jìn)行考核。 參與物流服務(wù)的運(yùn)行 、改進(jìn)和策劃工作。 ○ 4 對(duì)物流信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 (3)溝通方式包括口頭、 “聯(lián)絡(luò)單” ，會(huì)議、文件或報(bào)告?zhèn)鏖喌刃问?。評(píng)審會(huì)議在總經(jīng)理的主持下進(jìn)行，評(píng)審后形成報(bào)告，形成評(píng)審輸出，得出結(jié)論，確定整改項(xiàng)目。 (4)物流服務(wù)過(guò)程的總體水平和具體項(xiàng)目的符合性及資源狀況。 (8)改進(jìn)的建議。 (2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ●管理評(píng)審一般在第二次內(nèi)審?fù)瓿珊髮?shí)施，如出現(xiàn)重大情況： (1)外部質(zhì)量審核、檢查結(jié)果不合格。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３２ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) ● 5．相關(guān)文件 1《管理評(píng)審控制程序》 5． 1《 內(nèi)部審核控制程序》 。 ● 6. 質(zhì)量記錄 1《管理評(píng)審?fù)ㄖ? 6． 1《管理評(píng)審計(jì)劃》 6． 2《管理評(píng)審報(bào)告》。 ●總則 (1)對(duì)公司各個(gè)崗位的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，由 綜合辦制定并報(bào)經(jīng)理審批。 ③有正確的質(zhì)量意識(shí)，熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。 ●為確保提供的物流服務(wù)能滿足顧客和適用法律、法規(guī)的要求，公司必須識(shí)別為實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)的這種符合性所應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這 些設(shè)施的同時(shí)，還要對(duì)這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３５ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) ●公司制定并實(shí)施《設(shè)備、設(shè)施管理程序》，確保相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施滿足物流服務(wù)要求。 ●在全公司形成文明、和 諧 、團(tuán)結(jié) 進(jìn)取的工作氛圍。 (3)公司制定并實(shí)施 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評(píng)審程序》，確定物流及信息服務(wù)的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。 (2)顧客合同中未規(guī)定，但根據(jù)常理或約定俗成的慣例要求。確保： ①服務(wù)的要求得到規(guī)定 ； ②顧客的特殊要求已事先相互溝通并達(dá)成共識(shí)； ③公司能夠滿足顧客的各類(lèi)要求。 公司制定并實(shí)施《顧客要求及合同評(píng)審程序》，對(duì)物流服務(wù)及相關(guān)信息服務(wù)的實(shí)施情況與顧客溝通，具體包括： (1)公司物流和相關(guān)信息服務(wù)是否滿足市場(chǎng)需求。 3． 1． 2 經(jīng)評(píng)審確定的設(shè)計(jì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由副總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，由承擔(dān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人依據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》、《項(xiàng)目建議書(shū)》編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》。 組織和技術(shù)接口 ： 3． 1． 5《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》及批準(zhǔn)的《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》及相關(guān)背景資料應(yīng)提供給設(shè)計(jì)人員。 3． 1． 9 倉(cāng)儲(chǔ) 部 、客服部 按 服務(wù) 業(yè)務(wù)部 提交的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范（初稿）進(jìn)行檢驗(yàn)。 7． 3． 2 業(yè)務(wù)部 應(yīng)編制設(shè)計(jì)輸入清單并對(duì)有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 4 設(shè)計(jì)評(píng)審 4． 1 設(shè)計(jì)評(píng)審包括設(shè)計(jì)階段評(píng)審和 服務(wù) 正式 實(shí)施 階段評(píng)審。 4． 3 設(shè)計(jì)評(píng)審的組織 a．設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)機(jī)：初稿完成后，由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織； b． .參加人員：與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)代表，（必要時(shí)，也包括有關(guān) 物流方面 的專家、外部機(jī)構(gòu)代表和顧客）； c．設(shè)計(jì)評(píng)審的方式：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字；會(huì)簽；舉行評(píng)審會(huì)等形式； d．設(shè)計(jì)評(píng)審后，應(yīng)形成文字記錄并予以保存。 并出據(jù)相應(yīng)的測(cè)試 檢驗(yàn)報(bào)告。 3 業(yè)務(wù)部 應(yīng)保存每次確。 4 設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 業(yè)務(wù)部 采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 1 根據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)初稿 ， 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé) 試運(yùn)行 。 b. 試 運(yùn)行 階段評(píng)審： 新 設(shè)計(jì)的服務(wù)項(xiàng)目 在移交正式 實(shí)施 前必須進(jìn)行全面驗(yàn)證評(píng)審。 7． 3 設(shè)計(jì)輸出 7． 3． 1 本公司設(shè)計(jì)輸出的方式和內(nèi)容主要包括 a. 服務(wù) 的 作業(yè) 圖紙； b. 服務(wù) 的作業(yè)文件、標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)程； 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ４０ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) c. 說(shuō)明書(shū)； 7． 3． 2 設(shè)計(jì)輸出的控制 a .初步設(shè)計(jì)的輸出（用于進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證）的內(nèi)容必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核 批準(zhǔn) 后方可實(shí)施。參與設(shè)計(jì)工作的各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將有關(guān)重要的信息形成文件，經(jīng)部門(mén)主管 簽字后予以傳遞至 業(yè)務(wù)部 ， 客服 部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)、信息的溝通。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３９ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 3． 1． 7 業(yè)務(wù)部 根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度，適時(shí)召開(kāi)設(shè)計(jì)例會(huì)，組織解決設(shè)計(jì)中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)問(wèn)題，以例會(huì)記錄的形式明確相關(guān)要求。 3． 1． 3《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 (3)顧客意見(jiàn)的調(diào)查、顧客投訴的記錄、處理、反饋。如合同中途變更，公司應(yīng)確保各類(lèi)信息的及時(shí)傳遞和作業(yè)文件、計(jì)劃的 及時(shí)更改。 (4)公司確定的持續(xù)滿足和超越顧客規(guī)定的要求。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３７ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審 ， 了解顧客的要求和期望，進(jìn)行可行性研究，確定滿足顧客要求的服務(wù)要求。 ● 相關(guān)文件 5． 1《衛(wèi)生管理和值日制度》 5． 2 《設(shè)備操作規(guī)程》 5． 3 《員工手冊(cè)》 4 《 設(shè)備管理制度》 5《 人力資源控制程序》 ● 質(zhì)量記錄 6． 1《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 6． 2《設(shè)施驗(yàn)收單》 6． 3《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 6． 4《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 6． 5《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 6． 6《設(shè)施檢修單》 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３６ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 6． 7《勞保用品發(fā)放記錄》 8《 培訓(xùn)記錄 》 9《 培訓(xùn) 計(jì)劃》 (1)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審 ，根據(jù)物流行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)要求、與顧客簽訂的合同要求、公司現(xiàn)有水平和持續(xù)改進(jìn)要求，確定物流服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 ●安全辦負(fù)責(zé)物流服務(wù)各過(guò)程的安全文明實(shí)施，確保各類(lèi)財(cái)產(chǎn)和人身安全，保持良好的工作環(huán)境。 (2)公司所使用的運(yùn)輸工具、包裝設(shè)備、檢查儀器、硬件和計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)等。 (3)綜合辦 保留每位員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0