【正文】 環(huán)境因素臺帳 ? \副本公司重大危害因素臺帳 .xls ? \副本重大環(huán)境因素臺帳 .xls ? 4）要有控制措施的策劃 ? 5)上述記錄按要求進行簽字和審批 審核要點和常見的問題 ? 1)索取危害因素清單，看辨識是否全面（如缺少異常情況和相關(guān)方等方面內(nèi)容）； ? 2)索取重要危害因素清單，看評價的是否合理，不符合企業(yè)實際（有的企業(yè)沒有將火災(zāi)爆炸列為重要危害因素）； ? 3)沒有理解重要危害因素是一個相對概念（有的基層單位沒有重要危害因素） 審核要點和常見的問題 ? 4)形成的危害因素辨識臺帳與動態(tài)管理沒有有機結(jié)合起來（控制角度）。 如可行，目標(biāo)和指標(biāo) 應(yīng)可測量 ?？词欠窨蓽y量和統(tǒng)計（符合健康安全方針、防止人身傷害等），是否可測量（表面看已經(jīng)分解如千人負(fù)傷率） ? 索取公司目標(biāo)指標(biāo)分解，看是否分解到相關(guān)職能部門和基層單位。 管理方案 ? 注 1：管理方案是健康、安全與環(huán)境管理體系建立和保持 策劃階段的文件之一。方案 應(yīng)形成文件 ， 內(nèi)容 應(yīng)包括但不限于： a) 為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予有關(guān)職能和層次的 職責(zé)和權(quán)限 ； 管理方案 b) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的 方法 和 時間表 。 ? 當(dāng)管理方案發(fā)生變化時，索要對管理方案進行評審和修改的證實（大多數(shù)企業(yè)提供不出） 設(shè)施完整性 組織應(yīng)建立、實施和保持程序，以確保對設(shè)施的 設(shè)計 、 建造 、 采購 、 操作 、 維護 和 檢查 等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，對項目建設(shè)、設(shè)施購置及建造 前 應(yīng)進行健康、安全與環(huán)境 評價 ，用滿足 本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計來削減和控制風(fēng)險和影響。 （注意與新改擴建三同時不一樣） ? 制定設(shè)施的操作規(guī)程（內(nèi)容應(yīng)包括準(zhǔn)則） 標(biāo)準(zhǔn)要點 ? 對設(shè)備實施進行維護保養(yǎng) ? 應(yīng)評審實際過程和準(zhǔn)則之間差異，找出遍查原因，采取措施并形成文件。 ? 目前這方面成型的做法和經(jīng)驗不多。 ? 提供的設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)和驗收記錄沒有按規(guī)定要求實施 ? 對偏離準(zhǔn)則評審及糾正措施并形成文件提供不出證實 承包方和（或）供應(yīng)方 ? 術(shù)語：相關(guān)方（ ） 觀注組織的健康、安全與環(huán)境績效或受其績效影響的個人或團體。 承包方和（或）供應(yīng)方 ? 組織應(yīng)當(dāng)收集承包方和（或）供應(yīng)方的相關(guān)信息并 定期評審 ，在確定承包方和（或）供應(yīng)方的評定過程中應(yīng)當(dāng)考慮： a） 資質(zhì)； b） 歷史業(yè)績； c） 能力； d） 健康 、 安全與環(huán)境管理狀況等 。 審核要點及常見問題 索取對相關(guān)方進行通報有關(guān)要求正式，看是否符合要求。 ? 個人防護裝備 形成的的文件記錄 ? 形成的相關(guān)程序和規(guī)定 ? 相關(guān)記錄 審核要點及常見的問題 ? 確定的風(fēng)險沒有具體控制要求 ? 文件或規(guī)定可操作性不強 ? 提供不出所做工作的證據(jù) ? 重點是現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)問題：作業(yè)認(rèn)可方面（高空作業(yè)、動火作業(yè)等特種作業(yè)）、重點作業(yè)場所（鍋爐、配電室、罐區(qū)、倉庫、鐵路棧橋等） ? 重點要素審核 ? 根據(jù)各企業(yè)的特點 ? 如針對污染物排放的控制，固體廢棄物管理，能源資源管理、化學(xué)品管理、特種設(shè)備、有毒有害和危險作業(yè)等有不同的審核思路 ? 對供方和承包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)過程中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素和危險源的審核 危險源辨識 1 危險源辨識 2 危險源辨識 3 危險源辨識 4 危險源辨識 5 績效測量和監(jiān)視 ? 組織應(yīng)建立、實施和保持程序，對可能具有健康、安全與環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵 特性 以及健康、安全與環(huán)境 績效進行監(jiān)視和測量。 (如果某個企業(yè)在污水檢測中發(fā)現(xiàn)有污染物超標(biāo)的情況，企業(yè)是否違反了污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)呢？ ) ? 對目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、運行控制情況進行監(jiān)視 標(biāo)準(zhǔn)理解 對事故、未遂事故、職業(yè)病、污染事件等進行收集整理。 ? 索取檢驗記錄，看是否按檢驗計劃要求進行檢驗，是否有超標(biāo)現(xiàn)象，如有采取的措施如何。 ? \采納的未遂事件 第二期 .doc ? 查閱對計量檢測設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄，看是否按規(guī)定檢驗周期進行檢定，是否有不合格或超期使用。 ? 對監(jiān)視和測量設(shè)備（如適用）是否進行了定期的維護和校準(zhǔn)，是否能夠提供維護和校準(zhǔn)記錄 內(nèi)部審核 組織應(yīng)建立、實施和保持審核的方案和程序，確保按照計劃的 間隔 開展健康、安全與環(huán)境管理體系審核。審核程序應(yīng)包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和能力要求，以及實施審核和報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求。 常見的問題及審核要點 ? 審核計劃、檢查表和檢查記錄，沒有覆蓋住體系要求的要素和所涉及的場所 ? 檢查表不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)管理規(guī)定。 到 作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 有 兩 位 承 包商人 員 正在做 反應(yīng) 槽清槽作 業(yè) ，但槽外 無 任何人 監(jiān)護 。 ? 發(fā)現(xiàn)聲級計維護標(biāo)準(zhǔn)“ XXX” 規(guī)定每年至少保養(yǎng)、校驗一次，但查記錄，上次校驗是兩年前。 ? 調(diào)漆室內(nèi)的有機溶劑濃度與工作溫度較高，引起操作員工報怨。 ? 1審核員到公司的化驗室進行審核時，發(fā)現(xiàn)化驗室正在分析化驗，規(guī)定化驗室所有產(chǎn)生的化學(xué)廢液都要收集在一廢液桶內(nèi)，然后委托合格的清除廠商來清除。審核員審核“化學(xué)品分區(qū)存放管理方案”發(fā)現(xiàn)，倉庫改造落后規(guī)定進度三個月，項目負(fù)責(zé)人說由于生產(chǎn)任務(wù)太緊，倉庫緊張無法按計劃完成改造，審核員問未完成管理方案應(yīng)如何處理，該負(fù)責(zé)人回答：沒辦法，只能等生產(chǎn)相對空閑時再說。 ” 審核員看著手中的法規(guī)臺帳 ， 他并沒有被說服 。處長回答： “ 沒有 ！ ” ? ，看到存放著二瓶緊挨著的氧氣和乙炔，車間主任說：“加工車間下午就要用，吃完午飯就會搬走的，不會影響安全。審核員詢問此事時，陪同人員回答，我們認(rèn)為只要滿足國家標(biāo)準(zhǔn)就可以了。 預(yù)祝貴單位建立一個務(wù)實、高效的管理體系 謝謝！ 請多提寶貴意見 ! 。 ? 在現(xiàn)場審核時審核員發(fā)現(xiàn)雨水溝旁的草地上堆放著三只不同并且沒有標(biāo)簽的圓筒，其中一只傾倒在地，地上可見漏出的液體，周圍的部分花草已經(jīng)枯萎，便詢問公司陪同人員。 ? 員來到污水處理站審查，陪同人員驕傲地說：“我們廠全部都達(dá)標(biāo)排放。 因為當(dāng)?shù)貏趧泳趾凸蚕啦块T都來做過很多次檢查， 并對噪聲和車間內(nèi)有害氣體等做過監(jiān)測 ， 沒有發(fā)現(xiàn)違法現(xiàn)象 。 審核員詢問 ， 公司法律 、 法規(guī)是如何獲得的 ， 安全處長回答 ， 半年前已派人到當(dāng)?shù)貏趧泳衷儐柌@得了有關(guān)應(yīng)執(zhí)行的法律和法規(guī) ， 安全處長拿出了一份公司法律 、 法規(guī)和其他要求臺帳 。 1某貨車司機來到加油站加油，付油員該車油箱加滿后，車主為湊足 100元的油款，要求袁某將余下的油品用加油槍直接注入容量為 25升的塑料桶內(nèi) 。 你在審核調(diào)漆室時，發(fā)現(xiàn)程序書“ ISST－ 016” 規(guī)定每一個月需更換操作人員防護面具的濾毒罐一次，審核時發(fā)現(xiàn)目前在調(diào)漆室工作的三名員工，其中有一名員工的濾毒罐已有一個半月尚未更換，但該名員工老陳向你說明他所使用的濾毒罐一切良好，配戴時并未聞到溶劑的味道，且并無身體不適的感覺。 廠 有一座液化 石油氣 (LPG)儲 槽， 并設(shè) 有 泄漏檢測器 ，也定期作 檢測器校驗 。 ? 鍋爐房作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定每天檢查供水液位計數(shù)字 ， 但從記錄上發(fā)現(xiàn)已有一周未記 ，司爐工說因為液位計壞了一周， 所以未記 。 ? 不合格報告事實描述不清楚，沒有分析到問題產(chǎn)生的真正原因，采取措施沒有針對問題產(chǎn)生的原因，實施的效果沒有進行有效地跟蹤驗證。 標(biāo)準(zhǔn)要點 ? 制定程序文件 ? 對內(nèi)部審核進行策劃 ? 按策劃的要求實施內(nèi)部審核 ? 審核員審核應(yīng)保持客觀公正。 b) 向管理者 報告 審核的結(jié)果。 ? 是否對能源、資源、原材料和輔料的消耗情況進行了監(jiān)控，查閱相關(guān)記錄是否有超過目標(biāo)指標(biāo)或定額的情況 ? 是否對目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況進行了定期的監(jiān)控和考核， ? 對運行控制程序的執(zhí)行情況開展了哪些檢查，如三級安全檢查，作業(yè)場所環(huán)境或 5S檢查等，各級檢查是否形成了必要的檢查清單，記錄是否齊全。 審核要點及常見的問題 ? 查閱事故或事件臺賬，看是否按規(guī)定要求進行登記。 對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，對發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。 績效測量和監(jiān)視 如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備 ， 組織應(yīng)建立 、 實施和保持程序 ， 對此類設(shè)備進行 校準(zhǔn)和 驗證 ， 并予以妥善 維護 ， 且應(yīng)保存相關(guān)的記錄 。 索取對承包方監(jiān)督檢查記錄，看是否符合要求（檢查內(nèi)容、檢查頻次、處理等），采購產(chǎn)品和施工隊伍是否在合格承包方名錄內(nèi) 運行控制 組織應(yīng) 確定 控制健康、安全與環(huán)境風(fēng)險的