《20xx年方圓咨詢注冊(cè)審核員經(jīng)典培訓(xùn)教程》(文件)
【正文】 檢查表的內(nèi)容 ? 到哪里？（到哪一個(gè)部門） ? 查什么？（列出審核項(xiàng)目、要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整。 ? 內(nèi)容的繁簡應(yīng)根據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn)決定。 ? 遇有重大問題的線索，可修改和調(diào)整檢查表，當(dāng)不能隨意修改。 ? 寫到的未做到，即現(xiàn)狀不符合文件。 ? 未執(zhí)行工藝規(guī)定，判 。 ? 規(guī)程制定不全，判 。 ? 宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。 ? 根據(jù)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和程度，采用不同的驗(yàn)證方式，確定不同的完成期限。 ? 促進(jìn)受審核方持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 汽車基地 ? 宣布審核結(jié)果和審核結(jié)論。 ? 合理不合法以法為準(zhǔn)。 不合格項(xiàng)性質(zhì)判定原則 ? 嚴(yán)重不合格項(xiàng)判定： ? 體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)失敗； ? 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失??； ? 后果嚴(yán)重； ? 一般不合格項(xiàng)的判定： ? 個(gè)別、偶然、獨(dú)立、輕微的問題； ? 對(duì)審核區(qū)域和體系有效性影響是次要的； 判斷不合格項(xiàng)對(duì)應(yīng)條款的準(zhǔn)則 ? 以客觀證據(jù)證實(shí)的事實(shí)為依據(jù) ? 客觀的證據(jù)可以是： ? 文件； ? 記錄； ? 觀察到的事實(shí)； ? 主管領(lǐng)導(dǎo)說的（應(yīng)驗(yàn)證）； ? 當(dāng)事人說的、做的； ? 就近不就遠(yuǎn)（如記錄） ? 有適用的具體條款一般不用綜合性條款； ? 由表及里 ? 如果既給出不合格的事實(shí)，又給出經(jīng)證實(shí)的原因，按原因的適用條款判。 ? 與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通會(huì)（通報(bào)審核情況、確認(rèn)不合格事實(shí)，溝通協(xié)調(diào)所遇到的問題、征求受審核方意見等） ? 末次會(huì)議 首次會(huì)議 ? 首次會(huì)議的目的： ? 介紹審核組成員； ? 確認(rèn)審核目的、范圍； ? 確認(rèn)審核計(jì)劃、審核準(zhǔn)則； ? 確認(rèn)與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通和末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)； ? 介紹審核方法和報(bào)告方式； ? 落實(shí)陪同人員和審核資源； ? 與受審核方建立正式聯(lián)系。 運(yùn)用檢查表 ? 不要把檢查表內(nèi)容透露給受審核方，當(dāng)也不要搞得過于神秘。 ? 注意邏輯順序，抽樣有代表性、典型性。 審核策劃和準(zhǔn)備階段的活動(dòng) ? 確定審核范圍； ? 指定審核組長、組成審核組； ? 文件審查（直至合格為止）； ? 初訪（必要時(shí)） ? 編制審核計(jì)劃； ? 準(zhǔn)備審核工作文件（如編制檢查表）。 ? 質(zhì)量管理體系審核由于受到時(shí)間和人員的限制只能是一種抽樣的活動(dòng)，所抽樣的樣本必須確保收集到正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的足夠的客觀證據(jù)，因此，抽樣要具有代表性、典型性，對(duì)于初次認(rèn)證審核，部門和過程是不能抽樣的，以確?？陀^證據(jù)的完整性，對(duì)于人員、設(shè)備、生產(chǎn)工序、文件等可以合理的隨機(jī)抽樣。 按過程評(píng)價(jià)。 監(jiān)督審核（獲準(zhǔn)認(rèn)證后的定期審核） 復(fù)評(píng)審核（獲準(zhǔn)認(rèn)證有效期滿重復(fù)申請(qǐng)的認(rèn)證審核） 按性質(zhì)分： 體系認(rèn)證審核； 產(chǎn)品認(rèn)證中質(zhì)量管理體系審核。 使體系認(rèn)證注冊(cè)。 第二方審核由誰來作： 顧客來作。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核有一定的客觀
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