iso14000內(nèi)部管理體系審核培訓(xùn)(文件)
【正文】 重大不符合的種類 a) 直接對(duì)環(huán)境造成重大影響； b) 嚴(yán)重不符合法律要求的； c) 未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)又沒(méi)采取任何對(duì)應(yīng)手段的； d) 沒(méi)有判斷或分析重大環(huán)境因素； e) 沒(méi)有對(duì)重大環(huán)境因素作出適當(dāng)對(duì)策。 審核判斷原則 a) 就近不就遠(yuǎn)； b) 能細(xì)則細(xì) c) 就事論事； d) 就地解決。 宣布內(nèi)部審核結(jié)果 在末次會(huì)議上，對(duì)不符合的糾正措施，內(nèi)審員可在下述 4個(gè)方面 向受審核部門建議： a) 盡快糾正不符合； b) 確定問(wèn)題原因，采取預(yù)防行動(dòng)； c) 重新評(píng)價(jià)環(huán)境影響； d) 和質(zhì)量體系及其他管理體系的協(xié)調(diào)。 不間斷的提高比遲到的完美要好。 a) 沒(méi)有受過(guò)培訓(xùn)的 、 無(wú)經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核； b) 內(nèi)部管理體系審核有時(shí)得不到實(shí)施； c) 流于形式； d) 僅進(jìn)行部分體系內(nèi)部審核； e) 無(wú)內(nèi)部審核日程表 ， 內(nèi)部審核在有關(guān)人員有時(shí)間時(shí)才進(jìn)行； f) 沒(méi)有對(duì)不符合報(bào)告的跟蹤； g) 沒(méi)在管理評(píng)審中進(jìn)行內(nèi)審報(bào)告的評(píng)審 。 三、跟蹤內(nèi)審 確認(rèn)糾正措施適當(dāng)性和有效性 所實(shí)施的糾正措施的效果得到確認(rèn)后，則糾正措施完成。 末次會(huì)議 第三節(jié) 內(nèi)部管理體系審核報(bào)告和跟蹤 內(nèi)部管理體系審核報(bào)告和跟蹤過(guò)程 不間斷的提高比遲到的完美要好。 對(duì) EMS有效性的評(píng)價(jià) a) 是否符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn) b）體系能否保證實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)； c) 對(duì)體系評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素能否實(shí)施有效控制； d) 三級(jí)監(jiān)測(cè)機(jī)制是否形成并有效運(yùn)做； e）員工環(huán)保意識(shí)是否提高； f）污染預(yù)防方面的成效； g）節(jié)能降耗的效果 h）改進(jìn)產(chǎn)品性能、降低產(chǎn)品使用中對(duì)環(huán)境的影響。 一般不符合的判定原則 對(duì)滿足管理體系要素或體系文件的要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問(wèn)題。例如某一部門中有關(guān)要素的全面失效。 審核員：文清、齊魯 日 期： 1999年 4月 15日 受審核部門名稱：制造部 不符合報(bào)告中 “ 該寫 ” 與 “ 不該寫 ” 不間斷的提高比遲到的完美要好。 文件名稱： EMP4601管理評(píng)審程序 ISO標(biāo)準(zhǔn)條款： ISO14001： 1996的 不符合的級(jí)別：重大 （重大或輕微） 不符合描述： 公司目標(biāo)和指標(biāo)明確規(guī)定， 1998年將廢油回收率由 1997年的 68%提高到 85%，但從記錄可以看到，1998年的廢油回收率為 72%，而在 1999年 3月的管理評(píng)審報(bào)告中未對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)給予任何評(píng)審。 日期： XXXX年 4月 26日 內(nèi)審員簽名： XXX 糾正與預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證： 1999年 4月 20日以重新召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，其中將目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整為 1999年將廢油回收率由 1997年的 68%提高到 85%，并規(guī)定了實(shí)現(xiàn)方法。 a) 觀察在做什么； b) 提問(wèn)要適當(dāng)，應(yīng)使用 5W1H，即： ● What什么 ● When時(shí)間 ● Where哪里 ● Who誰(shuí) ● Why為何 ● How怎樣 c) 驗(yàn)證受審核者的回答（收集審核證據(jù)） 做好記錄，以免忘卻。 審核目的： 審核依據(jù)： 審核范圍 : 部門 時(shí)間 條款 審核員 內(nèi)部管
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