《上乘文化傳播公司企業(yè)策劃案(商業(yè)計(jì)劃書)》(文件)
【正文】 萬 市場(chǎng)開拓費(fèi)用 3萬 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 2萬 第一年預(yù)計(jì)總支出 64萬左右 31 二年財(cái)務(wù)支出預(yù)測(cè) 項(xiàng)目 費(fèi)用 辦公支出（固定資產(chǎn)購買） 8萬 人力成本 55萬 運(yùn)營費(fèi)用 12萬 市場(chǎng)開拓費(fèi)用 10萬 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 5萬 第二年預(yù)計(jì)總支出 :90萬左右 32 盈虧分析 第一年主營業(yè)額目標(biāo)：全年預(yù)期營業(yè)額： 300萬元左右 。 第二季度 250萬 第三季度 350萬 在第一、第二季度加大推廣力度，以及公司，因此第三出現(xiàn)收入強(qiáng)烈反彈。 35 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要為項(xiàng)目正式運(yùn)營前辦公用品的購置、前期市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品后續(xù)開發(fā)以及相關(guān)費(fèi)用，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 64萬，預(yù)備費(fèi)為 20萬。即： 項(xiàng)目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動(dòng)資金 = 640000+50000 = 690000元 36 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1. 項(xiàng)目計(jì)算期：按 3年計(jì)算，建設(shè)期 6個(gè)月，經(jīng)營期 3年。 2）經(jīng)營費(fèi)用包括運(yùn)營費(fèi)用與市場(chǎng)開拓費(fèi)，第一年該項(xiàng)費(fèi)用為 50000元，以 后年份每年遞增 5%。 37 利潤總額及分配 Y一年均營業(yè)額總額為 5000000 元。但上乘業(yè)務(wù)在表面上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有著微妙的半競(jìng)爭(zhēng)半扶持關(guān)系，由于針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有著同樣的市場(chǎng)，但基于上乘文化有著資源整合性，其帶出的比競(jìng)爭(zhēng)者單一服務(wù)有著壓倒性的連鎖優(yōu)勢(shì)，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也需要上乘文化的項(xiàng)目為其進(jìn)行周密性的推廣宣傳。 40 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 二、 (1)選擇經(jīng)營場(chǎng)地的地理位置是否合理： (3)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的了解不足； (4)實(shí)際投資超出預(yù)算； (5)管理制度不完善； (6)服務(wù)質(zhì)量問題。 ③、對(duì)每次投資要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算 ,在預(yù)算時(shí)要寬松或上下互補(bǔ)。 （ 1）加大宣傳力度，提升企業(yè)和產(chǎn)品的品牌影響力，確立品牌形象。企業(yè)的發(fā)展和在市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)取得，都無法離開企業(yè)自身的專業(yè)、高效、創(chuàng)新、規(guī)范，這將是企業(yè)的立命和得以發(fā)展的根本。 42 管理風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生通常是由于缺少經(jīng)營計(jì)劃和詳細(xì)的實(shí)施策略而造成以印象的主觀判斷的盲目經(jīng)營，另外，企業(yè)的周密計(jì)劃缺少強(qiáng)勁的執(zhí)行力，都將為企業(yè)帶來各方面的危機(jī)，最終使企業(yè)步向沒落。 （ 1）通過溝通與培訓(xùn)培養(yǎng)人員對(duì)企業(yè)文化、理念、價(jià)值觀的認(rèn)同感并營造企業(yè)大家庭氣氛，造就員工的歸屬感。 首先公司對(duì)商業(yè)機(jī)密等保護(hù)措施做如下安排： 全部機(jī)密資料只掌握在總經(jīng)理和管理人員人手中，知情者范圍控制在決策層，而決策層主要管理人員又享有公司股權(quán)，自身利益與公司利益一致。嚴(yán)格杜絕商業(yè)機(jī)密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉密資料的橫向傳播，發(fā)現(xiàn)者按內(nèi)部泄密論處。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施符合我國有關(guān)法律和相關(guān)政策，報(bào)告在充分考慮了競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)因素后認(rèn)為，該項(xiàng)目的實(shí)施將有較大的投資回報(bào)，本項(xiàng)目切實(shí)可行。 43 公司啟動(dòng)計(jì)劃 市場(chǎng)進(jìn)入期 ： 探索實(shí)踐銷售模式 成效： 公司形成實(shí)力團(tuán)隊(duì) ， 沖擊完成下半年年度營業(yè)額度 。對(duì)涉密資料分成三個(gè)等級(jí)，并嚴(yán)格限制傳播范圍。 （ 3）加重對(duì)后續(xù)人才的培養(yǎng)與儲(chǔ)備。另外，加強(qiáng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，盡快建立起符合現(xiàn)代管理標(biāo)準(zhǔn)的具有充分彈性、敏感性和適應(yīng)性的管理組織結(jié)構(gòu)及管理機(jī)制，提高管理者自身素質(zhì)，以先進(jìn)的管理理念和創(chuàng)新意識(shí)促進(jìn)公司的良性發(fā)展。 （ 2）聘請(qǐng)專業(yè)的顧問和專家進(jìn)駐企業(yè)，對(duì)員工隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)，來提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)修養(yǎng)。 （ 3）加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目的運(yùn)行管理和服務(wù)質(zhì)量，減少因技術(shù)不成熟與監(jiān)管不得力所造成的運(yùn)行事故率，努力完善各環(huán)節(jié)，降低用戶投訴率和使用的逆反心理。 41 風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分與對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn) 相應(yīng)對(duì)策 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在有條件下可在經(jīng)營場(chǎng)所周邊的居民進(jìn)行一次民意調(diào)查 ,為決策提供有利的依據(jù)。 我們的服務(wù)概念已經(jīng)完全超出了行業(yè)飽和市場(chǎng)，得到了市場(chǎng)先機(jī)。盈余公積 金和公益金，分別按所得稅后利潤的 10%和 5%計(jì)取。 4）將不可預(yù)計(jì)費(fèi)用暫時(shí)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，第一年為 20xx0元，以后年份每年 遞增 5%。 總成本費(fèi)用 為了與價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有費(fèi)用的價(jià)格均按照近幾年國內(nèi)市場(chǎng)上現(xiàn)有的價(jià) 格為基礎(chǔ)。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算是按擴(kuò)大指標(biāo)估算法進(jìn)行估算，項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)期初（第一年） 估算總額為 640000元。在相對(duì)成熟的市場(chǎng)環(huán)境下，引進(jìn)人才構(gòu)造實(shí)力的營銷策劃團(tuán)隊(duì)，直接帶動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷保持活動(dòng)的上升趨勢(shì)。 第二年?duì)I業(yè)額增加 50％ ,第三年?duì)I業(yè)額 100％。 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 2萬 主要用于各項(xiàng)目進(jìn)行過程中所產(chǎn)生的費(fèi)用墊支以及不可預(yù)估事件發(fā)生所需費(fèi)用。 29 ` 平臺(tái)合作 在市場(chǎng)運(yùn)營政策正式啟動(dòng)后， 上乘文化傳播 將通過自身渠道和全國內(nèi)大型演出平臺(tái)合作，包括
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