ｘｘ公司物料部各種管理操作流程(文件)
【正文】 能接近的提出代用申請(qǐng)并扣除應(yīng) 訂料量，如代用不通過則補(bǔ)訂代用數(shù)，物料代用按《物料代用控制流程》執(zhí)行， 計(jì)劃部應(yīng)在代用單上注明預(yù)計(jì)用完的時(shí)間； ?倉(cāng)儲(chǔ)部接到代用通過的《物料代用申請(qǐng)表》后應(yīng)于當(dāng)天轉(zhuǎn)帳，以保證計(jì)劃部下次訂料正確； ?經(jīng)各部確定不能用的物料由倉(cāng)儲(chǔ)部按報(bào)廢申請(qǐng)流程呈報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后需扣除電腦帳，并另找地方存放以便變賣； ?倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)料需先發(fā)出代用料，所有代用料需在兩個(gè)月內(nèi)發(fā)出，超出兩個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)部按周統(tǒng)計(jì)返回計(jì)劃部，由計(jì)劃部查明原因，并確認(rèn)何時(shí)可用完 ； ?倉(cāng)儲(chǔ)部每月統(tǒng)計(jì)代用料的發(fā)放數(shù)量，報(bào)計(jì)劃部及成本核算； 物 料代 用控制流程 ?物料代用申請(qǐng)表 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 查核庫(kù)存呆料 N 不能代用呆料可由倉(cāng)儲(chǔ) 申請(qǐng)變賣 Y 倉(cāng)儲(chǔ)每月統(tǒng)計(jì)呆料使用情況 開始 結(jié)束 開出代用單，按 代用程序執(zhí)行 倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)帳發(fā)料 。 ?調(diào)撥單 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 成品備貨 結(jié) 束 成品出庫(kù)單 成品出庫(kù) 出庫(kù)單匯總 呆料消耗流程 1. 目的 最大可能的消耗呆料，通過判斷確定完全不能使用的物料并將其處理，并將庫(kù)存成本降至最低。 ?業(yè)務(wù)部門收到超期庫(kù)存報(bào)告之后，由其安排品管在出貨之前對(duì)超期庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 2. 適用范圍 適用于我公司成品的貯存管理工作。 每周五下發(fā)下周的周生產(chǎn)計(jì)劃書，各部門按周計(jì)劃運(yùn)作 ，如有更改，將另行通知。 周生產(chǎn)計(jì)劃編制時(shí)應(yīng)核查計(jì)劃相應(yīng)機(jī)型 “ 主計(jì)劃列表（ MRP 自動(dòng)生成）”的到料情況。 由物控員根據(jù)物料交貨期將訂單的內(nèi)容輸入“ MRP 系統(tǒng)”的主計(jì)劃中。 外銷訂單由國(guó)貿(mào)滾動(dòng)下發(fā)，所下發(fā)的訂單周期原則上應(yīng)具備 60 天的周期。 ?物料代用申請(qǐng)表 《物料 代用交接表》 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生產(chǎn)缺料或呆料確認(rèn) 計(jì)劃部開出物料代用單 代用單發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行 取消 代用 N Y 倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)料 生產(chǎn)線按代用 要求使用物料 代用單存檔、備查 IQC 貼代用貼紙 客戶、工程或開發(fā)、品管確認(rèn)能否代用 開始 結(jié) 束 生產(chǎn)計(jì)劃編制及執(zhí)行監(jiān)督流程 1. 目的 確保內(nèi)外銷訂單均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計(jì)劃的如期完成，并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督。 2. 由計(jì)劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的物料，計(jì)劃部 不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術(shù)部門，經(jīng)技術(shù)部門 確認(rèn)可代用的由計(jì)劃部開出代用單，并嚴(yán)格按代用單要求 填寫； 3. 交工程部、客戶、開發(fā)中心、品管進(jìn)行確認(rèn)（有特殊要求的并附帶樣品）； CKD、 SKD 散件一般不使用代用物料，如需使用需經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)；審核部門對(duì)代用的請(qǐng)求必須全面審核，包括代用位置的申請(qǐng)，如果有不同意見須全面描述； 4. 代用物料確認(rèn)通過后，返單給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)按代用單確認(rèn)意見執(zhí)行。 ?出具新增呆料、超期庫(kù)存物料分析圖表； 不合理庫(kù)存規(guī)定文件 超期庫(kù)存材 料、呆料統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 超期庫(kù)存材料、呆料統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 倉(cāng)庫(kù)代用材料發(fā)文、零星領(lǐng)料單 超期庫(kù)存材料、呆料分析表、以上圖表每月 10 日前出具。 ?查詢物料系統(tǒng)，查看物料庫(kù)存時(shí)間； 確定不合理物料庫(kù)存范圍； 統(tǒng)計(jì)超期庫(kù)存材料、呆料數(shù)量； 計(jì)算超期庫(kù)存材料、呆料金額。 當(dāng)涉及同一機(jī)型須更改許多物料，開發(fā)處于換料表形式更改時(shí)，開發(fā)應(yīng)給出新、舊料表對(duì)照表，此對(duì)照表應(yīng)詳細(xì)注明料表更改前后的料號(hào)、規(guī)格、位號(hào)以及更改前的物料去向，計(jì)劃部接到對(duì)照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。 更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規(guī)格的物料，由物控員知會(huì)電腦員代用，在途物料盡量進(jìn)行更改或取消。此代用單一式兩聯(lián)，附上料表更改通知單交品管經(jīng)理簽字。
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