《新華錦(進出口貿(mào)易)集團業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案報告》(文件)
【正文】 北大縱橫 總裁辦流程 —— 發(fā)文 擬文單位 收文單位 總裁辦公室 總裁 /副總裁 開始 經(jīng)辦人起草公文 擬稿人將底 稿送總裁辦 收發(fā)員進行編號 并填寫發(fā)文三聯(lián)單 附在公文上 擬稿人在公文付印前， 進行校對并簽字后送印 文件打印裝訂及蓋章 后，按要求對外寄發(fā) 結(jié)束 收文 文稿 部門負(fù)責(zé)人核簽 按規(guī)定審核 是否符合規(guī)定 簽發(fā) 對內(nèi)在集團辦公自動化 系統(tǒng)上發(fā)放和存檔 是 否 20 北大縱橫 總裁辦流程 —— 便函發(fā)放 發(fā)文部門 總裁辦公室 開始 經(jīng)辦人起草便函 部門負(fù)責(zé)人核簽簽字 通過集團辦公自 動化系統(tǒng)發(fā)放 結(jié)束 按規(guī)定審核 是否符合規(guī)定 是 否 21 北大縱橫 總裁辦流程 —— 辦公用品管理 開始 填寫申請表 發(fā)放 結(jié)束 匯總分?jǐn)偢? 項辦公費用 審批 使用部門 集團分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 部門負(fù)責(zé)人 審批 是 是 否 否 22 北大縱橫 總裁辦流程 —— 統(tǒng)計工作（ 1）內(nèi)部統(tǒng)計 開始 上報出口完成 情況的業(yè)務(wù)統(tǒng)計 各業(yè)務(wù)單位 總裁辦公室 各收文單位 整理、匯總集團 月度業(yè)務(wù)完成情況 接收 A、業(yè)務(wù)統(tǒng)計 B、海關(guān)統(tǒng)計 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計原始數(shù)據(jù) 資料，整理、匯總集團 月度海關(guān)統(tǒng)計完成情況 月度集團、各成員單位海 關(guān)統(tǒng)計完成情況分析報告 結(jié)束 23 北大縱橫 總裁辦流程 —— 統(tǒng)計工作（ 2）對外統(tǒng)計 開始 根據(jù)上級有關(guān)單 位、部門的要求 填報有關(guān)報表 總裁辦公室 分管領(lǐng)導(dǎo) 上級有關(guān)單位、部門 接收 結(jié)束 審批 是 否 24 北大縱橫 總裁辦流程 —— 公司重要證件管理 使用部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 開始 經(jīng)辦人填寫申請 簽字同意 歸還 登記借用 結(jié)束 本部門負(fù)責(zé)人簽字同意 使用 重要證件 使用申請表 25 北大縱橫 總裁辦流程 —— 印章使用審批 開始 提交使用申請 蓋章 結(jié)束 使用部門 /個人 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 部門負(fù)責(zé)人審核簽字 審批簽字 集團總裁 審批簽字 是否協(xié)議、 合同、對外 擔(dān)保書和 委托書 凡由新華錦集團、新華錦集團有限公司、魯錦公司、海川控股和山東省紡織品進出口公司承擔(dān)責(zé)任、履行義務(wù)的文件、函件和表格，及以上述公司名義出具的各類證明、介紹信等，經(jīng)辦人須填寫 《 公章使用申請表 》 提交使用申請 辦理日常業(yè)務(wù)須 加蓋公章者，經(jīng) 辦人須填寫 《 公 章使用申請表 》 部門負(fù)責(zé)人審核簽字 是 否 26 北大縱橫 總裁辦流程 —— 印章刻制（ 1）公章 開始 申請人提出申請 統(tǒng)一刻制 部門負(fù)責(zé)人審核 結(jié)束 申請表 部門 /個人 集團總裁 總裁辦公室 審批 27 北大縱橫 總裁辦流程 —— 印章刻制（ 2）總部各部門印章 開始 申請人提出申請 統(tǒng)一刻制 部門負(fù)責(zé)人審核 結(jié)束 部門 集團分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 審批 申請表 28 北大縱橫 總裁辦流程 —— 車輛費用管理（ 1）正常費用報銷、核算程序 開始 填報雜費 報銷單 車輛管理人員 登記各車輛所 實際發(fā)生的各種費用 總裁辦主任 審核簽字 結(jié)束 簽字 駕駛員 總裁辦公室 總裁 是否超過 20xx元 否 是 雜費報 銷單 分管領(lǐng)導(dǎo) 簽字 費用匯總后，每 季度上報分管領(lǐng)導(dǎo) 29 北大縱橫 總裁辦流程 —— 車輛費用管理（ 2）車輛維修程序 開始 填寫車輛 維修申請單 總裁辦主任 審批 結(jié)束 簽字 駕駛員 總裁辦公室 總裁 是否超過 500元 否 是 維修申請單 分管副總裁 簽字 是否超過 20xx元 是 否 30 北大縱橫 人力資源部流程 —— 年度計劃制定 各部門 人力資源部 開始 編寫年度招聘 和培訓(xùn)需求計劃 結(jié)束 審批 公布方案并負(fù)責(zé)實施 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會 是 否 根據(jù)部門實際 提出人員需求 匯總，擬定招聘、培訓(xùn)計劃草案及預(yù)算 根據(jù)預(yù)算，細(xì)化 培訓(xùn)計劃
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