《新華錦(進(jìn)出口貿(mào)易)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案報(bào)告》(文件)
【正文】 北大縱橫 總裁辦流程 —— 發(fā)文 擬文單位 收文單位 總裁辦公室 總裁 /副總裁 開始 經(jīng)辦人起草公文 擬稿人將底 稿送總裁辦 收發(fā)員進(jìn)行編號(hào) 并填寫發(fā)文三聯(lián)單 附在公文上 擬稿人在公文付印前， 進(jìn)行校對(duì)并簽字后送印 文件打印裝訂及蓋章 后，按要求對(duì)外寄發(fā) 結(jié)束 收文 文稿 部門負(fù)責(zé)人核簽 按規(guī)定審核 是否符合規(guī)定 簽發(fā) 對(duì)內(nèi)在集團(tuán)辦公自動(dòng)化 系統(tǒng)上發(fā)放和存檔 是 否 20 北大縱橫 總裁辦流程 —— 便函發(fā)放 發(fā)文部門 總裁辦公室 開始 經(jīng)辦人起草便函 部門負(fù)責(zé)人核簽簽字 通過(guò)集團(tuán)辦公自 動(dòng)化系統(tǒng)發(fā)放 結(jié)束 按規(guī)定審核 是否符合規(guī)定 是 否 21 北大縱橫 總裁辦流程 —— 辦公用品管理 開始 填寫申請(qǐng)表 發(fā)放 結(jié)束 匯總分?jǐn)偢? 項(xiàng)辦公費(fèi)用 審批 使用部門 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 部門負(fù)責(zé)人 審批 是 是 否 否 22 北大縱橫 總裁辦流程 —— 統(tǒng)計(jì)工作（ 1）內(nèi)部統(tǒng)計(jì) 開始 上報(bào)出口完成 情況的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 各業(yè)務(wù)單位 總裁辦公室 各收文單位 整理、匯總集團(tuán) 月度業(yè)務(wù)完成情況 接收 A、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) B、海關(guān)統(tǒng)計(jì) 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)原始數(shù)據(jù) 資料，整理、匯總集團(tuán) 月度海關(guān)統(tǒng)計(jì)完成情況 月度集團(tuán)、各成員單位海 關(guān)統(tǒng)計(jì)完成情況分析報(bào)告 結(jié)束 23 北大縱橫 總裁辦流程 —— 統(tǒng)計(jì)工作（ 2）對(duì)外統(tǒng)計(jì) 開始 根據(jù)上級(jí)有關(guān)單 位、部門的要求 填報(bào)有關(guān)報(bào)表 總裁辦公室 分管領(lǐng)導(dǎo) 上級(jí)有關(guān)單位、部門 接收 結(jié)束 審批 是 否 24 北大縱橫 總裁辦流程 —— 公司重要證件管理 使用部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 開始 經(jīng)辦人填寫申請(qǐng) 簽字同意 歸還 登記借用 結(jié)束 本部門負(fù)責(zé)人簽字同意 使用 重要證件 使用申請(qǐng)表 25 北大縱橫 總裁辦流程 —— 印章使用審批 開始 提交使用申請(qǐng) 蓋章 結(jié)束 使用部門 /個(gè)人 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 部門負(fù)責(zé)人審核簽字 審批簽字 集團(tuán)總裁 審批簽字 是否協(xié)議、 合同、對(duì)外 擔(dān)保書和 委托書 凡由新華錦集團(tuán)、新華錦集團(tuán)有限公司、魯錦公司、海川控股和山東省紡織品進(jìn)出口公司承擔(dān)責(zé)任、履行義務(wù)的文件、函件和表格，及以上述公司名義出具的各類證明、介紹信等，經(jīng)辦人須填寫 《 公章使用申請(qǐng)表 》 提交使用申請(qǐng) 辦理日常業(yè)務(wù)須 加蓋公章者，經(jīng) 辦人須填寫 《 公 章使用申請(qǐng)表 》 部門負(fù)責(zé)人審核簽字 是 否 26 北大縱橫 總裁辦流程 —— 印章刻制（ 1）公章 開始 申請(qǐng)人提出申請(qǐng) 統(tǒng)一刻制 部門負(fù)責(zé)人審核 結(jié)束 申請(qǐng)表 部門 /個(gè)人 集團(tuán)總裁 總裁辦公室 審批 27 北大縱橫 總裁辦流程 —— 印章刻制（ 2）總部各部門印章 開始 申請(qǐng)人提出申請(qǐng) 統(tǒng)一刻制 部門負(fù)責(zé)人審核 結(jié)束 部門 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室 審批 申請(qǐng)表 28 北大縱橫 總裁辦流程 —— 車輛費(fèi)用管理（ 1）正常費(fèi)用報(bào)銷、核算程序 開始 填報(bào)雜費(fèi) 報(bào)銷單 車輛管理人員 登記各車輛所 實(shí)際發(fā)生的各種費(fèi)用 總裁辦主任 審核簽字 結(jié)束 簽字 駕駛員 總裁辦公室 總裁 是否超過(guò) 20xx元 否 是 雜費(fèi)報(bào) 銷單 分管領(lǐng)導(dǎo) 簽字 費(fèi)用匯總后，每 季度上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo) 29 北大縱橫 總裁辦流程 —— 車輛費(fèi)用管理（ 2）車輛維修程序 開始 填寫車輛 維修申請(qǐng)單 總裁辦主任 審批 結(jié)束 簽字 駕駛員 總裁辦公室 總裁 是否超過(guò) 500元 否 是 維修申請(qǐng)單 分管副總裁 簽字 是否超過(guò) 20xx元 是 否 30 北大縱橫 人力資源部流程 —— 年度計(jì)劃制定 各部門 人力資源部 開始 編寫年度招聘 和培訓(xùn)需求計(jì)劃 結(jié)束 審批 公布方案并負(fù)責(zé)實(shí)施 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì) 是 否 根據(jù)部門實(shí)際 提出人員需求 匯總，擬定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案及預(yù)算 根據(jù)預(yù)算，細(xì)化 培訓(xùn)計(jì)劃
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