20xx年重點稅源企業(yè)報表填報流程培訓(xùn)會(文件)
【正文】 在此處填寫審核情況說明 雙擊 五、填報注意事項 （一）基本信息表 ： 每年年初第一次填報時，均要核對信息表中數(shù)據(jù)，尤其對新增項要特別注意； 今年尤其要注意 9（增值稅繳納方式）、 10（消費稅繳納方式）、 11（營業(yè)稅繳納方式）項指標(biāo)要填寫正確，與稅收表相關(guān)聯(lián)。 ? 61行“期末未繳稅額” [公式 61=58+5960]： 13萬 五、填報注意事項 企業(yè)所得稅指標(biāo) : (按季度填報 ) ? （ 1） 65行“應(yīng)納所得稅額” =實際利潤額 *稅率 ? （ 2） 69行“實際已預(yù)繳稅額”：不包括匯算清繳稅額 ? （ 3） 70行“其中實際已繳納上年應(yīng)納稅額” ? （ 4） 71行“匯算清繳實際補（退）稅額” ? （ 5） 72行“期末欠稅余額”：按照稅法規(guī)定已形成欠稅的數(shù)額。 （ 2）煤炭消費量：工業(yè)企業(yè)填報。 以上提到的行業(yè)必須填報對應(yīng)指標(biāo)，其它行業(yè)的企業(yè)根據(jù)企業(yè)實際情況填報。 五、填報注意事項 （五） 房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營信息（季報）表 ? 房地產(chǎn)企業(yè)按季填報本表 ? 本表單位為萬元、平方米，但是期末銷售價格的單位為元 /平方米 ? 審核方法：鼠標(biāo)放在填報行，右擊鼠標(biāo)，選擇“審核當(dāng)前行”，即可查看具體的審核信息 ? 不填報本表，卻出現(xiàn)審核錯誤，鼠標(biāo)放在空白行，右擊鼠標(biāo)，選擇“刪除變長表數(shù)據(jù)行” 五、填報注意事項 （六）景氣調(diào)查問卷表 ? 本表按月填報 ? 預(yù)測數(shù)據(jù)為預(yù)計的全年入庫數(shù)據(jù)，上年數(shù)據(jù)為后臺導(dǎo)入數(shù)據(jù) 謝 謝！ 。 ? 財務(wù)
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