【正文】 名冊。 ◎全面：錄用前的考試和考核應對知識、能力、素質等進行全面考察，特別注重團隊意識，敬業(yè)奉獻精神，吃苦耐勞品德以及服務理念的考察。 企業(yè)理念：和睦、和諧、團結、共贏 經(jīng)營理念：品質、品味、綠色、健康 服務理念 ：熱心、誠心、細心、真心、耐心 五、風險分析及對策 （一）市場風險 市場風險主要體現(xiàn)在消費人群不穩(wěn)定，目標群體的消費層次低。 （三）經(jīng)營風險 任何項目如果投資者不盡心經(jīng)營，都會存在很大的經(jīng)營風險。同時要注意維系顧客關系，建立“顧客資料庫” 經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。 （一） 500 畝玫瑰基地投資 1000 萬元， 6 萬畝玫瑰基地種植推廣 100 萬元。 第二節(jié) 經(jīng)濟評價 一、成本核算 本項目正常生產(chǎn)年份總成本為 20xx 萬元，其中，玫瑰花收購 500 萬元，經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)折舊等 280 萬元。 玫瑰浸膏。 三、銷售稅金及附加。 五、利潤。投資回收期為 年（含建設期一年），具有較強的投資回收能力。 第一年營業(yè)收入 總計 86萬元 注：第二年遞增 50%，營業(yè)收入 129 萬元 第三年遞增 50%，營業(yè)收入 193 萬元 第四年遞增 40%，營業(yè)收入 270 萬元 第五年遞增 30%，營業(yè)收入 350 萬元 （四）營業(yè)成本預算 第一年 ,管理費用： 50 萬元 （ 1）員工工資及福利 : 員工 11 人平均月工資 20xx 元 = 萬元 12 月= 萬元 （ 2）水 、電、氣成本： 4000 12 月 = 萬元 （ 3）辦公費用： 5 萬元 /年 （ 4）基礎設施的維護費： 4 萬元 /年 （ 7）其它不可預計費用： 萬元 /年 (8) 房屋的租金： 8萬元 /年 注：第二年遞增 30%，管理費用 65萬元 第三年遞增 30%，管理費用 85萬元 第四年遞增 30%，管理費用 111 萬元 第五年遞增 30%，管理費用 144 萬元 第一年 ,營業(yè)費用： 42 萬元 （ 1）廣告費用： 15 萬元 （ 2）營銷費用： 10 萬元 （ 3）產(chǎn)品原料成本： 8 萬元 （ 4）基礎設備折舊： 9 萬 注：第二年費用 45 萬元 第三年費用 50 萬元 第四年費用 55 萬元 第五年費用 60 萬元 稅務支出 : 8 萬元（主要是營業(yè)稅、教育費附加、城建稅等稅金類支出） 注：第二年 11 萬元 第三年 15 萬元 第四年 20 萬元 第五年 25 萬元 （五）營業(yè)利潤 營業(yè)利潤 :營業(yè)收入（ 86 萬元）一營業(yè)成本（ 100 萬元） =14 萬元（第一年） 注 :第二年未分配利潤 8萬元，第三年未分配利潤 43 萬元，第四年未分配利潤 84 萬元，第五年未分配利潤 121萬元 （以上預算，因排除經(jīng)營不可預計因數(shù)，年有效營業(yè)天數(shù)定位 240 天） 七、財務核算分析 （一）公司成立初期的資產(chǎn)負債表 表 12期 初 資產(chǎn)負債表 （簡表） 單位：萬元 資產(chǎn) 金額 負債及所有者權益 金額 流動資產(chǎn) 負債 固定資產(chǎn) 長期借款 無形資產(chǎn) 所有者權益 合計 合計 注： （ 1）固定資產(chǎn)折舊期 8年，預計報廢時凈產(chǎn)值為 10%，折舊方法為年限平均法； （ 2）房屋倉庫等多為租用，已計入營業(yè)成本及管理費用； （ 3）創(chuàng)辦初期公司需持有較大的流動資金，以滿足營銷及人 事管理費用。 在不考慮資金的時間價值前提下，本項目投資回收期 =247。通過調研與市場分析，發(fā)掘休閑農(nóng)莊的市場機會，尋找真正適合我們自身的市場目標，從而能夠發(fā)揮我們的所長，找出我們自身的特色，來吸引顧客，以使我們能夠成功的經(jīng)營農(nóng)莊，使我們的農(nóng)莊深受人們的喜愛。包括景區(qū)的特點、人流量、價格、服務態(tài)度等 （ 2）對歙縣的休閑農(nóng)莊進行調研，特別了解富堨鎮(zhèn)休閑農(nóng)莊目前擁有的設備、人流量、以及顧客的 滿意率。 （三）調研結果及分析 1. 調研結果 問題 答案 A B C D E F 傾向于選擇何種消費形式？ 休閑農(nóng)莊 旅游 公園、 游樂園 電影院等 咖啡館等 其他 30． 5% % % 11% % % 您是否去過休閑農(nóng)莊？ 是 否 % % 您通常和誰一起去休閑農(nóng)莊？ 家人、親戚 朋 友 同事 客戶 % % % % 您平均多長時間去一次休閑農(nóng)莊？ 每周一次或以上 每月一兩次 每半年一兩次 一年去一兩次 很少去 31． 5% % % % % 您去休閑農(nóng)莊的主要目的是？ 吃飯 觀賞 度假 婚慶等活動 % 20． 5% % % 在各項服務中，您最看重哪一點？ 飯菜質量 娛樂項目 環(huán)境、空氣 住宿條件 特色服務 服務態(tài)度 32% % % % % 12% 您通常在休閑農(nóng)莊的消費處于何種價位？ 30元以下 /人 30— 50元/人 50— 70元/人 70— 100元 /人 100元以上 /人 % 28% % % % 您覺得當前休閑農(nóng)莊的服務價格如何？ 偏貴 適中 便宜 % % % 您對當前休閑農(nóng)莊的整體服務滿意嗎？ 滿意 一般 不滿意 % % 16． 5% 您到農(nóng)莊停留多長時間？ 1天 以內 23天 一周左右 更長 % % 3． 05% 0 1你希望休閑農(nóng)莊距離你家多遠？ 半小時車程 一小時車程 兩小時車程 兩小時以上車程 長短無所謂 27% 27% 9% 0 36% 12. 如果有機會去休閑農(nóng)莊，您愿意接受的價錢是多少？ 100元以下 100200元 200元以上 64% 18% 18% 1您了解的休閑農(nóng)莊的規(guī)模如何？ 規(guī)模較大 一般 規(guī)模比較小 很小 25． 5% % % % 1如果您去游玩一般會選擇什么時候？ 平常日 周末 一般節(jié)假日 較長節(jié)假日 % % % % 1您對休閑農(nóng)莊了解的相關信息來源是什么？ 旅行社 報紙雜志 親友介紹 電視廣播 互聯(lián)網(wǎng) % % % % % 1您認為休閑農(nóng)莊應該包含那幾個項目活棋牌麻將 篝火晚會 體驗式農(nóng)家項目 其他 動？ % % % % 2. 結果分析： （ 1）從休閑農(nóng)莊 的前景分析 到目前為止，已有很多開發(fā)建設并投入運營的“休閑農(nóng)莊”項目，根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示 20xx 年歙縣市休閑休閑農(nóng)莊數(shù)量達到 178 個，經(jīng)營戶達 1175 戶；富堨鎮(zhèn) 20xx 年經(jīng)營休閑農(nóng)莊數(shù)量為 21戶。 在調查中我們也發(fā)現(xiàn)被調查者 %去過休閑山莊，且他們中 %的人是與家人或親戚一起，或者也是 和其他人一起。但是對于現(xiàn)在的服務態(tài)度 ， %的人認為一般，從而也可看出其改進的空間很大。 （ 4）從費用的角度分析 經(jīng)過調查，人們對于當前休閑山莊的消費，認為偏貴的占 %。 （ 5）從廣告投放角度分析 調查顯示 ,被調查者了解休閑山莊主要的來源是旅行社、親友介紹，而報紙這些傳媒類反而反響不大，因此對于我們休閑山莊的廣告投入主要還是周邊地區(qū)的各大旅游景點。因此我們要想辦法留住來過的客人，使他們感覺到溫馨，感覺到自己到休閑農(nóng)莊來是一個正確的選擇，這就要我們提高的服務質量，將我們與其他店區(qū)別開來， 使顧客對我們有種信賴，真真體驗到休閑山莊的樂趣。根據(jù)當?shù)氐娘L土人情增加一些特 色的活動。同時依托大旅游資源大力發(fā)展“休閑農(nóng)莊”，做到與景區(qū)景點相配套而建設，相依賴而發(fā)展，成為大旅游的一個重要組成部分，同時也可以增加休閑農(nóng)莊的規(guī)?；?。通過調查，我們知道被調查者重要信息的來源是旅行社以及親朋的介紹，因此休閑農(nóng)莊的 宣傳可以適當?shù)淖鲆恍┬麄鞑叻旁诟骷衣眯猩缁蛘吲c他們進行合作，還可以制作一個休閑農(nóng)莊的網(wǎng)站，在當今時代，電腦已經(jīng)是比較普及的東西，制作網(wǎng)站費用底，效果相對較好。在休閑山莊可以免費體驗山莊組織 的活動等。 一、本農(nóng)莊員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據(jù)本制度辦理。 第二章：考勤制度 工作時間 餐飲部：上午 8： 002： 00，下午 3： 0010： 30 客房部：上午 6： 0018： 00，下午 18： 006： 00，農(nóng)莊的某些特殊崗位可依據(jù)營業(yè)特點、工作崗位性質調整上班時間和休息時間，報秘書處審批并備案。 第三章 工作守則 忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責的行為。 工作時間不得中途任意離開崗位、 如需離開應向主管人員請準后方可離開。 不得假借職權貪污舞弊，收受賄賂，或以農(nóng)莊名義在外招搖撞騙。 第四章 獎 懲 員工有下列情形之一者應予嘉獎： 全年請假（包括與農(nóng)莊無直接關系的公假）累計未超過三日而工作勤奮者。 技術精進對本位工作有良好貢獻者。 檢舉員工舞弊盜竊，減少或防止農(nóng)莊損失，其價值相當平均日給工資 100倍以下者。 盡忠職守、工作努力、有事實舉證者。 調解較大糾紛因而寧人息事，或勸同仁守法堪為表率者。 1各級管理者應加強自身修養(yǎng)，領導所屬員工，同舟共濟，提高工作情緒和滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。 員工在作業(yè)時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關的事情。 全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質意識，圓滿完成工作任務。提前 30 分鐘以內 下班者，按早退論處；超過 30分鐘者，按曠工半天論處。 三、本農(nóng)莊如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工 作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。 附錄二： 公司的規(guī)章制度 玫瑰園休閑農(nóng)莊管理制度 第一章 總則 第一條：為使本農(nóng)莊管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。通過調查我們知道消費者對于價格還是較為的敏感，同時又由于是多人前來，因此價格的優(yōu)惠是吸引他們的一個有力法寶。 4．做好宣傳工作 不管是企業(yè)單位還是超市商場，宣傳是不可缺少的。 3．借鑒外地發(fā)展“休閑農(nóng)莊”的成功做法和經(jīng)驗 我們要認真分析本地“休閑農(nóng)莊”發(fā)展的特色優(yōu)勢和遇到的困難問題，以更寬廣的視野、更開拓的思路來籌劃本地“休閑農(nóng)莊”的進一步發(fā)展。從上面的問卷分析中得知，現(xiàn)在的都市人群，比較向往農(nóng)村的自然氛圍，環(huán)境的優(yōu)雅，空氣的清新，多是吸引他們的東西，也是基于這個原因，我們休閑農(nóng)莊的主要娛樂項目也就要突出鄉(xiāng)村野趣上。 從上面的分析中我們知道，農(nóng)家的人生活簡樸，農(nóng)村的人性格純樸， 因此休閑農(nóng)莊應該是熱情、質樸的經(jīng)營理念去經(jīng)營。 休閑農(nóng)莊不同于酒店有較大升值的空間，休閑農(nóng)莊是體驗農(nóng)家生活樂趣為主，人均費用在 100 左右是大家比較容易接受的，而且對于來休閑農(nóng)莊的人來說晚上的節(jié)目更加具有吸引力，不同的人相聚在一起，是一種樂趣。 （ 3）從選擇休閑農(nóng)莊的目的分析 顧客選擇休閑農(nóng)莊一般都是因為休閑農(nóng)莊靠近 風景區(qū) 、 歷史文化名城、海洋等風景旅游勝地，并且更加的經(jīng)濟實惠，同時休閑農(nóng)莊有各種活動相對于旅店的單調生活，休閑農(nóng)莊更加吸引游客。且周期密集，每周一次或以上的顧客占 %，說明休閑山莊喜愛的人較多，且人們較為肯定這種經(jīng)營方式。 經(jīng)過調查，我們發(fā)現(xiàn)人們對于節(jié)假日的消費，休閑山莊占了 %。 9. 資料處理及工具： 計算器、電腦 ： 周邊旅游景點和市中心派發(fā) 138 份，回收 100 份，問卷完成率為 %。同時，采用實地考察的方法，考察附近休閑農(nóng)莊的設施及相關設備。 12)=3年 4 個月 附件一：市場調研 （一）研究目的 了解休閑農(nóng)莊的基本市場狀況及游客的基本需求。投資回收期或許是評估投資項目的一個最簡便的方法， 這個方法關注于回收投資成本所需的時間。投資利潤率為 %，投資利稅率