【正文】 名冊。 ◎全面：錄用前的考試和考核應(yīng)對知識(shí)、能力、素質(zhì)等進(jìn)行全面考察，特別注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)，敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，吃苦耐勞品德以及服務(wù)理念的考察。 企業(yè)理念：和睦、和諧、團(tuán)結(jié)、共贏 經(jīng)營理念：品質(zhì)、品味、綠色、健康 服務(wù)理念 ：熱心、誠心、細(xì)心、真心、耐心 五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對策 （一）市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在消費(fèi)人群不穩(wěn)定，目標(biāo)群體的消費(fèi)層次低。 （三）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 任何項(xiàng)目如果投資者不盡心經(jīng)營，都會(huì)存在很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要注意維系顧客關(guān)系，建立“顧客資料庫” 經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。 （一） 500 畝玫瑰基地投資 1000 萬元， 6 萬畝玫瑰基地種植推廣 100 萬元。 第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 一、成本核算 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份總成本為 20xx 萬元，其中，玫瑰花收購 500 萬元，經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)折舊等 280 萬元。 玫瑰浸膏。 三、銷售稅金及附加。 五、利潤。投資回收期為 年（含建設(shè)期一年），具有較強(qiáng)的投資回收能力。 第一年?duì)I業(yè)收入 總計(jì) 86萬元 注：第二年遞增 50%，營業(yè)收入 129 萬元 第三年遞增 50%，營業(yè)收入 193 萬元 第四年遞增 40%，營業(yè)收入 270 萬元 第五年遞增 30%，營業(yè)收入 350 萬元 （四）營業(yè)成本預(yù)算 第一年 ,管理費(fèi)用： 50 萬元 （ 1）員工工資及福利 : 員工 11 人平均月工資 20xx 元 = 萬元 12 月= 萬元 （ 2）水 、電、氣成本： 4000 12 月 = 萬元 （ 3）辦公費(fèi)用： 5 萬元 /年 （ 4）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費(fèi)： 4 萬元 /年 （ 7）其它不可預(yù)計(jì)費(fèi)用： 萬元 /年 (8) 房屋的租金： 8萬元 /年 注：第二年遞增 30%，管理費(fèi)用 65萬元 第三年遞增 30%，管理費(fèi)用 85萬元 第四年遞增 30%，管理費(fèi)用 111 萬元 第五年遞增 30%，管理費(fèi)用 144 萬元 第一年 ,營業(yè)費(fèi)用： 42 萬元 （ 1）廣告費(fèi)用： 15 萬元 （ 2）營銷費(fèi)用： 10 萬元 （ 3）產(chǎn)品原料成本： 8 萬元 （ 4）基礎(chǔ)設(shè)備折舊： 9 萬 注：第二年費(fèi)用 45 萬元 第三年費(fèi)用 50 萬元 第四年費(fèi)用 55 萬元 第五年費(fèi)用 60 萬元 稅務(wù)支出 : 8 萬元（主要是營業(yè)稅、教育費(fèi)附加、城建稅等稅金類支出） 注：第二年 11 萬元 第三年 15 萬元 第四年 20 萬元 第五年 25 萬元 （五）營業(yè)利潤 營業(yè)利潤 :營業(yè)收入（ 86 萬元）一營業(yè)成本（ 100 萬元） =14 萬元（第一年） 注 :第二年未分配利潤 8萬元，第三年未分配利潤 43 萬元，第四年未分配利潤 84 萬元，第五年未分配利潤 121萬元 （以上預(yù)算，因排除經(jīng)營不可預(yù)計(jì)因數(shù)，年有效營業(yè)天數(shù)定位 240 天） 七、財(cái)務(wù)核算分析 （一）公司成立初期的資產(chǎn)負(fù)債表 表 12期 初 資產(chǎn)負(fù)債表 （簡表） 單位：萬元 資產(chǎn) 金額 負(fù)債及所有者權(quán)益 金額 流動(dòng)資產(chǎn) 負(fù)債 固定資產(chǎn) 長期借款 無形資產(chǎn) 所有者權(quán)益 合計(jì) 合計(jì) 注： （ 1）固定資產(chǎn)折舊期 8年，預(yù)計(jì)報(bào)廢時(shí)凈產(chǎn)值為 10%，折舊方法為年限平均法； （ 2）房屋倉庫等多為租用，已計(jì)入營業(yè)成本及管理費(fèi)用； （ 3）創(chuàng)辦初期公司需持有較大的流動(dòng)資金，以滿足營銷及人 事管理費(fèi)用。 在不考慮資金的時(shí)間價(jià)值前提下，本項(xiàng)目投資回收期 =247。通過調(diào)研與市場分析，發(fā)掘休閑農(nóng)莊的市場機(jī)會(huì)，尋找真正適合我們自身的市場目標(biāo)，從而能夠發(fā)揮我們的所長，找出我們自身的特色，來吸引顧客，以使我們能夠成功的經(jīng)營農(nóng)莊，使我們的農(nóng)莊深受人們的喜愛。包括景區(qū)的特點(diǎn)、人流量、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度等 （ 2）對歙縣的休閑農(nóng)莊進(jìn)行調(diào)研，特別了解富堨鎮(zhèn)休閑農(nóng)莊目前擁有的設(shè)備、人流量、以及顧客的 滿意率。 （三）調(diào)研結(jié)果及分析 1. 調(diào)研結(jié)果 問題 答案 A B C D E F 傾向于選擇何種消費(fèi)形式？ 休閑農(nóng)莊 旅游 公園、 游樂園 電影院等 咖啡館等 其他 30． 5% % % 11% % % 您是否去過休閑農(nóng)莊？ 是 否 % % 您通常和誰一起去休閑農(nóng)莊？ 家人、親戚 朋 友 同事 客戶 % % % % 您平均多長時(shí)間去一次休閑農(nóng)莊？ 每周一次或以上 每月一兩次 每半年一兩次 一年去一兩次 很少去 31． 5% % % % % 您去休閑農(nóng)莊的主要目的是？ 吃飯 觀賞 度假 婚慶等活動(dòng) % 20． 5% % % 在各項(xiàng)服務(wù)中，您最看重哪一點(diǎn)？ 飯菜質(zhì)量 娛樂項(xiàng)目 環(huán)境、空氣 住宿條件 特色服務(wù) 服務(wù)態(tài)度 32% % % % % 12% 您通常在休閑農(nóng)莊的消費(fèi)處于何種價(jià)位？ 30元以下 /人 30— 50元/人 50— 70元/人 70— 100元 /人 100元以上 /人 % 28% % % % 您覺得當(dāng)前休閑農(nóng)莊的服務(wù)價(jià)格如何？ 偏貴 適中 便宜 % % % 您對當(dāng)前休閑農(nóng)莊的整體服務(wù)滿意嗎？ 滿意 一般 不滿意 % % 16． 5% 您到農(nóng)莊停留多長時(shí)間？ 1天 以內(nèi) 23天 一周左右 更長 % % 3． 05% 0 1你希望休閑農(nóng)莊距離你家多遠(yuǎn)？ 半小時(shí)車程 一小時(shí)車程 兩小時(shí)車程 兩小時(shí)以上車程 長短無所謂 27% 27% 9% 0 36% 12. 如果有機(jī)會(huì)去休閑農(nóng)莊，您愿意接受的價(jià)錢是多少？ 100元以下 100200元 200元以上 64% 18% 18% 1您了解的休閑農(nóng)莊的規(guī)模如何？ 規(guī)模較大 一般 規(guī)模比較小 很小 25． 5% % % % 1如果您去游玩一般會(huì)選擇什么時(shí)候？ 平常日 周末 一般節(jié)假日 較長節(jié)假日 % % % % 1您對休閑農(nóng)莊了解的相關(guān)信息來源是什么？ 旅行社 報(bào)紙雜志 親友介紹 電視廣播 互聯(lián)網(wǎng) % % % % % 1您認(rèn)為休閑農(nóng)莊應(yīng)該包含那幾個(gè)項(xiàng)目活棋牌麻將 篝火晚會(huì) 體驗(yàn)式農(nóng)家項(xiàng)目 其他 動(dòng)？ % % % % 2. 結(jié)果分析： （ 1）從休閑農(nóng)莊 的前景分析 到目前為止，已有很多開發(fā)建設(shè)并投入運(yùn)營的“休閑農(nóng)莊”項(xiàng)目，根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示 20xx 年歙縣市休閑休閑農(nóng)莊數(shù)量達(dá)到 178 個(gè)，經(jīng)營戶達(dá) 1175 戶；富堨鎮(zhèn) 20xx 年經(jīng)營休閑農(nóng)莊數(shù)量為 21戶。 在調(diào)查中我們也發(fā)現(xiàn)被調(diào)查者 %去過休閑山莊，且他們中 %的人是與家人或親戚一起，或者也是 和其他人一起。但是對于現(xiàn)在的服務(wù)態(tài)度 ， %的人認(rèn)為一般，從而也可看出其改進(jìn)的空間很大。 （ 4）從費(fèi)用的角度分析 經(jīng)過調(diào)查，人們對于當(dāng)前休閑山莊的消費(fèi)，認(rèn)為偏貴的占 %。 （ 5）從廣告投放角度分析 調(diào)查顯示 ,被調(diào)查者了解休閑山莊主要的來源是旅行社、親友介紹，而報(bào)紙這些傳媒類反而反響不大，因此對于我們休閑山莊的廣告投入主要還是周邊地區(qū)的各大旅游景點(diǎn)。因此我們要想辦法留住來過的客人，使他們感覺到溫馨，感覺到自己到休閑農(nóng)莊來是一個(gè)正確的選擇，這就要我們提高的服務(wù)質(zhì)量，將我們與其他店區(qū)別開來， 使顧客對我們有種信賴，真真體驗(yàn)到休閑山莊的樂趣。根據(jù)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情增加一些特 色的活動(dòng)。同時(shí)依托大旅游資源大力發(fā)展“休閑農(nóng)莊”，做到與景區(qū)景點(diǎn)相配套而建設(shè)，相依賴而發(fā)展，成為大旅游的一個(gè)重要組成部分，同時(shí)也可以增加休閑農(nóng)莊的規(guī)模化。通過調(diào)查，我們知道被調(diào)查者重要信息的來源是旅行社以及親朋的介紹，因此休閑農(nóng)莊的 宣傳可以適當(dāng)?shù)淖鲆恍┬麄鞑叻旁诟骷衣眯猩缁蛘吲c他們進(jìn)行合作，還可以制作一個(gè)休閑農(nóng)莊的網(wǎng)站，在當(dāng)今時(shí)代，電腦已經(jīng)是比較普及的東西，制作網(wǎng)站費(fèi)用底，效果相對較好。在休閑山莊可以免費(fèi)體驗(yàn)山莊組織 的活動(dòng)等。 一、本農(nóng)莊員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。 第二章：考勤制度 工作時(shí)間 餐飲部：上午 8： 002： 00，下午 3： 0010： 30 客房部：上午 6： 0018： 00，下午 18： 006： 00，農(nóng)莊的某些特殊崗位可依據(jù)營業(yè)特點(diǎn)、工作崗位性質(zhì)調(diào)整上班時(shí)間和休息時(shí)間，報(bào)秘書處審批并備案。 第三章 工作守則 忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。 工作時(shí)間不得中途任意離開崗位、 如需離開應(yīng)向主管人員請準(zhǔn)后方可離開。 不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以農(nóng)莊名義在外招搖撞騙。 第四章 獎(jiǎng) 懲 員工有下列情形之一者應(yīng)予嘉獎(jiǎng)： 全年請假（包括與農(nóng)莊無直接關(guān)系的公假）累計(jì)未超過三日而工作勤奮者。 技術(shù)精進(jìn)對本位工作有良好貢獻(xiàn)者。 檢舉員工舞弊盜竊，減少或防止農(nóng)莊損失，其價(jià)值相當(dāng)平均日給工資 100倍以下者。 盡忠職守、工作努力、有事實(shí)舉證者。 調(diào)解較大糾紛因而寧人息事，或勸同仁守法堪為表率者。 1各級管理者應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高工作情緒和滿意程度，加強(qiáng)員工安全感和歸屬感。 員工在作業(yè)時(shí)不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。 全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識(shí)，圓滿完成工作任務(wù)。提前 30 分鐘以內(nèi) 下班者，按早退論處；超過 30分鐘者，按曠工半天論處。 三、本農(nóng)莊如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工 作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。 附錄二： 公司的規(guī)章制度 玫瑰園休閑農(nóng)莊管理制度 第一章 總則 第一條：為使本農(nóng)莊管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。通過調(diào)查我們知道消費(fèi)者對于價(jià)格還是較為的敏感，同時(shí)又由于是多人前來，因此價(jià)格的優(yōu)惠是吸引他們的一個(gè)有力法寶。 4．做好宣傳工作 不管是企業(yè)單位還是超市商場，宣傳是不可缺少的。 3．借鑒外地發(fā)展“休閑農(nóng)莊”的成功做法和經(jīng)驗(yàn) 我們要認(rèn)真分析本地“休閑農(nóng)莊”發(fā)展的特色優(yōu)勢和遇到的困難問題，以更寬廣的視野、更開拓的思路來籌劃本地“休閑農(nóng)莊”的進(jìn)一步發(fā)展。從上面的問卷分析中得知，現(xiàn)在的都市人群，比較向往農(nóng)村的自然氛圍，環(huán)境的優(yōu)雅，空氣的清新，多是吸引他們的東西，也是基于這個(gè)原因，我們休閑農(nóng)莊的主要娛樂項(xiàng)目也就要突出鄉(xiāng)村野趣上。 從上面的分析中我們知道，農(nóng)家的人生活簡樸，農(nóng)村的人性格純樸， 因此休閑農(nóng)莊應(yīng)該是熱情、質(zhì)樸的經(jīng)營理念去經(jīng)營。 休閑農(nóng)莊不同于酒店有較大升值的空間，休閑農(nóng)莊是體驗(yàn)農(nóng)家生活樂趣為主，人均費(fèi)用在 100 左右是大家比較容易接受的，而且對于來休閑農(nóng)莊的人來說晚上的節(jié)目更加具有吸引力，不同的人相聚在一起，是一種樂趣。 （ 3）從選擇休閑農(nóng)莊的目的分析 顧客選擇休閑農(nóng)莊一般都是因?yàn)樾蓍e農(nóng)莊靠近 風(fēng)景區(qū) 、 歷史文化名城、海洋等風(fēng)景旅游勝地，并且更加的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，同時(shí)休閑農(nóng)莊有各種活動(dòng)相對于旅店的單調(diào)生活，休閑農(nóng)莊更加吸引游客。且周期密集，每周一次或以上的顧客占 %，說明休閑山莊喜愛的人較多，且人們較為肯定這種經(jīng)營方式。 經(jīng)過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)人們對于節(jié)假日的消費(fèi)，休閑山莊占了 %。 9. 資料處理及工具： 計(jì)算器、電腦 ： 周邊旅游景點(diǎn)和市中心派發(fā) 138 份，回收 100 份，問卷完成率為 %。同時(shí)，采用實(shí)地考察的方法，考察附近休閑農(nóng)莊的設(shè)施及相關(guān)設(shè)備。 12)=3年 4 個(gè)月 附件一：市場調(diào)研 （一）研究目的 了解休閑農(nóng)莊的基本市場狀況及游客的基本需求。投資回收期或許是評估投資項(xiàng)目的一個(gè)最簡便的方法， 這個(gè)方法關(guān)注于回收投資成本所需的時(shí)間。投資利潤率為 %，投資利稅率