專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)行業(yè)計(jì)劃書(shū)(文件)
【正文】 ? 未來(lái)希望以杭州為基地，發(fā)展全國(guó)市場(chǎng) ? 業(yè)務(wù)模式 ? 在杭州的 120個(gè)目標(biāo)小區(qū)發(fā)展直接會(huì)員。 ? 其他增值收入： 當(dāng)一個(gè)城市的會(huì)員數(shù)達(dá)到這個(gè)城市車(chē)輛保有量的 2%時(shí)，我們將推出系列的增值服務(wù)，增值收入將更為可觀。從 2021年開(kāi)始公司開(kāi)始為會(huì)員提供增值服務(wù)，年會(huì)員消費(fèi)增加 20%。 ? 生產(chǎn)效率高，是傳統(tǒng)方式的的 ? 以會(huì)員數(shù)定發(fā)展規(guī)模，不會(huì)造成規(guī)模浪費(fèi) ? 開(kāi)店成本低，易迅速全國(guó)連鎖 ? 投入少量資金，通過(guò)連鎖，能撬動(dòng)幾何倍數(shù)的資本。且本模式易于內(nèi)部復(fù)制，資金需求不大。 ? 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 目前我們技術(shù)領(lǐng)先，但其他人如跟進(jìn)也不是不可能，但我們也會(huì)進(jìn)步，所以分險(xiǎn)不大。 ? 資金使用計(jì)劃 每個(gè)店建店及設(shè)備共需 1萬(wàn)元， 120個(gè)店合計(jì)需要： 120萬(wàn)； 運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金準(zhǔn)備（包括工資、房租、水電、原料、宣傳等） : 30萬(wàn)； 為了提升企業(yè)形象，擬與杭州消協(xié)合作建立先行賠付基金： 50萬(wàn)。 A 。 ? 發(fā)起人股份減持，如項(xiàng)目不能取得預(yù)期回報(bào)，發(fā)起人可見(jiàn)持股份，以保證投資人利益。但我們采用軍事化管理和集中住宿相結(jié)合的管理方法，能避免這一風(fēng)險(xiǎn)。后面其他人再跟進(jìn)也很難動(dòng)搖我們的市場(chǎng)。 環(huán)保節(jié)能，我們無(wú)污水排放，節(jié)余水資源，符合節(jié)能環(huán)保的要求。 )毛利率 =1(20/1000*+*34) % 人均月工資（單位：元） 1200 27 財(cái)務(wù)分析 未來(lái)四年的分析 項(xiàng)目 2021年（杭州 ) 2021年 (6個(gè)城市） 2021年（全國(guó)加盟） 2021年（挖掘深度） 會(huì)員數(shù) 36, 367, 734, 734, 會(huì)員月服務(wù)費(fèi) (元 ) 6, 會(huì)員服務(wù)費(fèi)收入 21,600, 220,200, 440,400, 52,848,000, 加盟店數(shù) 1, 1, 單店加盟費(fèi) (元 ) 30, 30, 30, 30, 加盟收入 3,600, 33,100, 36,700, 總銷(xiāo)售收入 25,200, 253,300, 477,100, 52,848,000, 美容服務(wù)原材料成本 （ 元 ） 403, 4,117, 8,235, 988,257, 加盟成本 (元 ) 2,160, 22,020, 44,040, 5,284,800, 銷(xiāo)售總成本 2,563, 26,137, 52,275, 6,273,057, 銷(xiāo)售利潤(rùn) 22,636, 227,162, 424,824, 46,574,942, 銷(xiāo)售稅金及附加 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 21,277, 213,532, 399,335, 43,780,445, 管理費(fèi)用 6,200, 63,215, 126,430, 139,073, 銷(xiāo)售費(fèi)用 4,255, 42,706, 79,867, 8,756,089, 利潤(rùn)總計(jì) 10,821, 107,610, 193,037, 34,885,283, 所得稅 (返還政策 ） 1,623, 16,141, 28,955, 5,232,792, 凈利潤(rùn) 9,198, 91,469, 164,082, 29,652,490, 投資回報(bào) (200萬(wàn)， 40％ ) 3,679, 36,587, 65,632, 11,860,996, 投資回報(bào)率 % % % % 28 目錄 公司概況和管理團(tuán)隊(duì) 技術(shù)和產(chǎn)品 行業(yè)分析 商業(yè)模式 目標(biāo)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析和投融資計(jì)劃 財(cái)務(wù)分析 29 公司主要優(yōu)勢(shì) ? 創(chuàng)新模式，創(chuàng)新理念； ? 本項(xiàng)目歷經(jīng)多年準(zhǔn)備，投入大，準(zhǔn)備足； ? 本項(xiàng)目有充分的科研準(zhǔn)備，為后續(xù)發(fā)展提供了保障； ? 已與浙江建行、浙江聯(lián)通等簽訂協(xié)議，成為戰(zhàn)略合作伙伴，可以其部分會(huì)員提供服務(wù)，并由建行與聯(lián)通付費(fèi)。 25 目錄 公司概況和管理團(tuán)隊(duì) 技術(shù)和產(chǎn)品 行業(yè)分析 商業(yè)模式 目標(biāo)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析和投融資計(jì)劃 財(cái)務(wù)分析 26 財(cái)務(wù)分析 說(shuō)明 ? 本財(cái)務(wù)分析的所有數(shù)據(jù)均以杭州為依據(jù)；收入只考慮了美容服務(wù)收入和加盟收入，未考慮增值收入（實(shí)際這是一塊很大的收入），未考慮稅收。 24 商業(yè)模式 盈利模式 ? 會(huì)員收入： 會(huì)員在享受我們汽車(chē)美容服務(wù)的時(shí)候，每月每人支付給我們的服務(wù)費(fèi)最低為 50元，根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的資料，中等城市車(chē)主人均年汽車(chē)美容消費(fèi)為 1500元。我們計(jì)劃在杭州發(fā)展 120名加盟商，全國(guó)發(fā)展 3000名加盟商。 43%的下崗職工
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