【正文】 體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫 電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾 捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻 嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 職責(zé)和 權(quán)限 職責(zé)和 權(quán)限 資 源 、 作 用 、 職責(zé)和 權(quán)限 結(jié)構(gòu)和 職責(zé) ◆ 是否明確規(guī)定了組織的組 織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限 ◆ 是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？ ◆ 相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、 執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職責(zé)是 否得到規(guī) 定并形成文件？ ◆ 受審核部門的職責(zé)是什么？ √ √ √ √ √ ◆ 最高管理者的職責(zé)、權(quán)限 ◆ 最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？ ◆ 最高管理者是否指定了管理者代表，是否 恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？ √ √ √ ◆ 管理者的作用 ◆ 管 理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)管理體系 提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、 技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明 確？ ◆ 承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)持續(xù) 改進(jìn)的承諾？ ◆ 是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，其職 責(zé)和權(quán)限是否明確？ ◆ 管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全活動(dòng)？ √ √ √ √ √ √ ◆ 有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到 位的 ◆ 各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán) 限及相互關(guān) 系是如何傳達(dá)的？ ◆ 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及 相互關(guān)系？ ◆ 各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管 理方針之間的關(guān)系？ √ √ √ 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 QES管理 體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓 輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 ◆ 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 ◆ 受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？ ◆ 目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？ ◆ 是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？ ◆ 是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？ ◆ 企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ ◆ 是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？ ◆ 是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？ ◆ 有關(guān)人員是否清楚？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆ 有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證 據(jù) ◆ 檢查績(jī)效測(cè)量 結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否 得到實(shí)現(xiàn)？ √ √ ◆ 目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、 修訂 ◆ 目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？ ◆ 依據(jù)什么評(píng)審、修訂？ ◆ 目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改 進(jìn)？ √ √ √ √ 管理方 案 目 標(biāo) 、 指標(biāo)和 方案 職業(yè)健 康安全 管理方 案 ◆ 是否制定了管理方案 ◆ 方案是如何制定、批準(zhǔn)的？ ◆ 受審核部門有否相應(yīng)的方案？ ◆ 是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？ √ √ √ ◆ 管理方案的內(nèi)容是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)要求 ◆ 是否明確了責(zé)任人？ ◆ 是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法 ◆ 是否明確了時(shí)間要求？ ◆ 是否規(guī)定了資源保證？ √ √ √ √ √ √ 揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG . 2審 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝 歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 編號(hào)： 1揚(yáng)州市金鑫電纜有 限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 審 核 檢 查 表 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 8. 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑 肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： BG 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 注 2： “結(jié)果評(píng)價(jià) ”欄： A－符合 B－體系性不符合 C－實(shí)施性不符合 D－效果性不符合 E－觀察項(xiàng) (有不符合時(shí)要在 “檢查發(fā)現(xiàn) ”欄記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn) )QES管理體系內(nèi)部審核檢查表 1揚(yáng)州市金鑫電纜有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)： 核 檢 查 表注 1：文件查閱含記錄的查閱樓懶墑絳薊配榜楔蔬攔單宣唁妓輸丸約敦祝歷頭害羅妓汞狄這迫顧鎳倒沿抨袖說(shuō)恥禾捧鄉(xiāng)帽禮寡譴寫替居耐刑肋尼沿巍毖和哆認(rèn)綻嘔笨傲眾柞抑搓 受審核部門： 陪同人員： 審核日期： 第 頁(yè) / 共 頁(yè) 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO1401， GB2800體系文件、適用的法律法規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 ◆ 如何對(duì)重大環(huán)境因素的控 制進(jìn)行策劃 ◆ 是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了重大 環(huán)境因素控制措施計(jì)劃？ ◆ 對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？ ◆ 對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)措施？ √ √ √ √ √ ◆ 環(huán)境因素的信息能否及時(shí) 更新 ◆ 有無(wú)更新信息的規(guī)定？ ◆ 是否按規(guī)定實(shí)施更新？ √ √ ◆ 在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo) 時(shí)，是否考慮了重大環(huán)境因素 ◆ 哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？ ◆ 其他環(huán)境因素如何控制？ √ √ √ 對(duì)危險(xiǎn) 源 辨 識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的 策劃 對(duì)危險(xiǎn) 源 辨 識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的 策劃 ◆ 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程 序 ◆ 有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策 劃的程序？ ◆ 程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求？ √ √ ◆ 是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng) 場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行了辨識(shí) ◆ 是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？ ◆ 是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象？ ◆ 是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單？ ◆ 受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有那些？ √ √ √ √ √ ◆ 用什么方法和怎樣進(jìn)行危 險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí) ◆ 是