erp系統(tǒng)操作流程及崗位責(zé)任管理制度(文件)
【正文】 舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM處理流程等； 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務(wù)科目、提前期、生 第 3 頁 共 15 頁 產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正； 協(xié)助做好 KPI考核工作； （二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù) 資料組組長 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、 BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行； 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)； （三）、系統(tǒng)設(shè)置管理 資料組文員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬 性，并保證錄入無誤； 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)； 不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)； 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門； 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的 BOM 層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生 產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；； 保證物料 BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)； 新產(chǎn)品的完整父 BOM和子 BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控； K/3工作流程 ： 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— 錄入 K/3 系統(tǒng) —— 本人檢查確認(rèn) — 第 4 頁 共 15 頁 — 反饋 給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn) —— 列印受控 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等； 系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上 BOM 存在，物料父 BOM和子 BOM相嵌套 .內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等； 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi) 更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料 —— 物料、計量單位、 BOM維護、工程變更 合作部門： 生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部 第十四條 銷售管理模塊 （生產(chǎn)管理部） （一）、銷售管理模塊 — 生管部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配； 制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等； 如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷 售訂單處理員； 指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性； 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導(dǎo)糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新； 根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計劃輸入或修改銷售訂單； 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳； 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門 主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示； 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理； 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況 第 5 頁 共 15 頁 反饋給部主管； K/3工作流程 ： 收到部門主管提供的銷售單 —— 銷售訂單 K/3 系統(tǒng)錄入 —— 本人檢查確認(rèn) —— 反饋給部門主管審核確認(rèn) —— 列印交財務(wù) —— 通知下層用戶； 審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料 —— 客戶、銷售訂單處理 合作 部門： 工程部、財務(wù)部 第十五條 計劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部） （一）、計劃數(shù)據(jù)管理員 (——
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