【正文】 ，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門； 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的 BOM 層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生 產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；； 保證物料 BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門； 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)； 新產(chǎn)品的完整父 BOM和子 BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控； K/3工作流程 ： 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— 錄入 K/3 系統(tǒng) —— 本人檢查確認(rèn) — 第 4 頁 共 15 頁 — 反饋 給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn) —— 列印受控 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等； 系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上 BOM 存在，物料父 BOM和子 BOM相嵌套 .內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等； 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi) 更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料 —— 物料、計量單位、 BOM維護(hù)、工程變更 合作部門： 生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部 第十四條 銷售管理模塊 （生產(chǎn)管理部） （一）、銷售管理模塊 — 生管部主管 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配； 制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖； 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等； 如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷 售訂單處理員； 指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性； 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導(dǎo)糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)管理員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新； 根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計劃輸入或修改銷售訂單； 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳； 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門 主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示； 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理； 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況 第 5 頁 共 15 頁 反饋給部主管； K/3工作流程 ： 收到部門主管提供的銷售單 —— 銷售訂單 K/3 系統(tǒng)錄入 —— 本人檢查確認(rèn) —— 反饋給部門主管審核確認(rèn) —— 列印交財務(wù) —— 通知下層用戶； 審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料 —— 客戶、銷售訂單處理 合作 部門： 工程部、財務(wù)部 第十五條 計劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部） （一）、計劃數(shù)據(jù)管理員 (—— ) 主要職責(zé) ： 負(fù)責(zé)計劃運(yùn)算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定； 負(fù)責(zé)檢查計劃物料 BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性； 負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門； 負(fù)責(zé)定期運(yùn)行 MRP物料需求運(yùn)算，可以每兩個工作日進(jìn)行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料 BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更 新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行 MRP運(yùn)算； 計劃有變動時，及時調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行 MRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知； 當(dāng) 收到 下游采購部、 生產(chǎn)任務(wù)管理員 反饋的運(yùn)算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 物料需求計劃 —— 方案設(shè)置、物料需求計劃 —— MRP 計算、采購管理 —— 采購申請； 合作部門： 工程部、物流部、采購部 （二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（ —— ） 主要職責(zé)： 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員 MRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及 完善 ,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單； 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)； 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作； 發(fā)現(xiàn)上游 MRP 生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生