xx公司全面風險管理項目財務管理訪談提綱-（xx財務部(文件)
【正文】 效考核如何結合？是否能到達到預期的約束和激勵作用？ （ 5） 您認為，目前 bb 預算管理中 還 存在哪些方面的潛在風險？ 三、 成本費用管理 目前 bb 公司 是否設置了與業(yè)務相匹配的 成本費用 管理崗位 ？ bb是否根據 主營 業(yè)務 建筑施工 的特點 ， 在成本費用管理中，是否 給予了 下屬單位 目標成本預測 、分析、分解方面的充分指引 ？ bb有沒有制定相關的制度或標準對 各種成本費用 、各項項目的成本費用界限 及成本費用如何歸集進行明確？ bb公司 是否 規(guī)定對施工項目進行 成本全過程控制 ？是否 設置了相應的 成本費用控制指標 ？ 控制指標設置依據是 什么 ？ bb公司 采取何種方式對 bb 和下屬單位 的 成本費用 進行 管理（ 包括事前、事中和事后三個管理階 段 ） ？ bb已 制訂了明確的 成本費用支出 審批及 授權審批 制度，有沒有 發(fā)生過由于 成本費用支出 審批及 授權審批 流程不完善，出現 舞弊、欺詐而導致損失 的情況？ aa 公司全面風險管理項目 訪談提綱 Page 4 bb公司 建立了怎樣的成本費用管理考核體系？如何與績效掛鉤？ 總的來講，您認為 aa 集團 公司 本部 對 貴 bb 等 下屬一級企業(yè)bb 在成本費用方面的控制與管理 水平如何 ？ 有哪些需要改進的方面？ 四、 財務分析管理 您認為 bb 公司 目前的 財務分析體系 是否完善 ？ bb 公司 是否
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