公司銷售管理辦法(文件)
【正文】 按公司規(guī)章制度處理，涉及法律的，依法處理。禁止向公司外提供 任何銷售資料。 公司的 A級客戶，允許在一個月付款期內(nèi)但貨款不超過 5 萬元人民幣或不超過一次進貨；若客戶要求以現(xiàn)款現(xiàn)貨給予優(yōu)惠時，公司允許給予客戶在授權(quán)范圍內(nèi)的最大價格優(yōu)惠；可以用銀行承兌匯票結(jié)算。 營銷中心搜集客戶信息，由公司分管領(lǐng)導組織營銷中心、財務部進行分析評價確定客戶的信用等級。 杭州綠普達生物科技有限公司 文件編號： LPD/ZYGZ11 4 第十八條 逾期三年、債務單位撤銷或破產(chǎn)、涉訴等的應收賬款有確鑿證據(jù)表明確實無法收回，財務部在營銷中心的配合下查明不能收回的原因和事實并提出處理意見（涉訴的應收賬款要有經(jīng)律師確認的法律文書），報告公司總經(jīng)理，經(jīng)董事會批準作為壞賬損失，做好賬銷案存等管理工作。 涉及債務重組的，財務部必須參與，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，與對方簽訂有效的協(xié)議。 第四章 應收賬款規(guī)定 第十四條 公司對銷售業(yè)務實行零應收賬款制度。 第十一條 銷售人員設(shè)置個人銷售臺帳，及時登記合同主要條款、發(fā)貨憑證、運貨憑證、收款、銷售發(fā)票等，并相互核對。 第九條 公司銷售人員按照有效的合同組織銷售，填制 銷貨單 經(jīng)財務部門對照合同（主要為銷售價格、信用政策、付款政策、發(fā)貨方式、到款情況等）進行審核，審核無誤并簽署同意發(fā)貨意見后轉(zhuǎn)入發(fā)貨管理員，倉庫管理員嚴格按規(guī)定組織發(fā)貨。 在合同訂立前銷售人員在職責范圍內(nèi)就價格、付款條件、商品品質(zhì)、商品包裝條件、數(shù)量金額、交貨條件、商品 的檢驗與索賠條件、不可抗力條件、糾紛處理等事項進行談判，并做好書面記錄，保證合同順利履行。 對于銀行承兌匯票結(jié)算的由公司總經(jīng)理批準同意，取得的應收票據(jù)由財務部保管并在備查簿中登記，做好日后追蹤管理。 第五條 公司總經(jīng)理組織財務部、營銷中心、研發(fā)中心和質(zhì)量管理部等負責人，依據(jù)公司銷售策略、產(chǎn)品技術(shù)水平、
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