aar_0815_成品倉儲管理準則(文件)
【正文】 品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責 （一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽： 1．未蓋“收貨章”。 第十七條 運費審核 （一）物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于 5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。 （二）業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計科據(jù)以核對。 第二十一條 退貨品的處理 退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。 □ 滯成品管理 第二十三條 滯成品分類、提報 （一） 滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。 D．每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。 J．其他。 第二十六條 盤點 （一）庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”，會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。 第二十七條 消防設(shè)備 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應(yīng)對能力。 （四）物料管理科對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負責安全使用之責，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護。 。 （六）物料管理科人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。 （二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應(yīng)隨時注意。 （三）會計科將“成品盤 點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。 更多管理資料下載請登錄： 第二十四條 滯成品發(fā)貨 物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。 F．超制、短碼尾數(shù)時。 B．正常品繳庫后雖未滿 6個月，但有變質(zhì)的顧慮。 （二）業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時，應(yīng)依實退情況更正“成品退貨單”送物料管理科辦理銷案。 第二十條 退貨品的驗收 （一）退貨品運回工廠后，倉運科應(yīng)會同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確 ，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
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