會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)網(wǎng)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)(文件)
【正文】 15 5. 日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用支出表（一年） 支出項(xiàng)目 費(fèi)用支出說(shuō)明 費(fèi)用（美元 /年） 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi) 服務(wù)器托管費(fèi) 所有服務(wù)器的托管 數(shù)據(jù)流量費(fèi) 服務(wù)商收取的數(shù)據(jù)流量費(fèi)用 專線接入費(fèi) 公司辦公室互聯(lián)網(wǎng)專線接入費(fèi)用 硬件產(chǎn)品維護(hù) 服務(wù)器的維護(hù)升級(jí)費(fèi)用 軟件產(chǎn)品升級(jí) 各種系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的升級(jí) 其它維護(hù)費(fèi)用 其它維護(hù)費(fèi)用 日常辦公費(fèi) 辦公場(chǎng)地租用 辦公場(chǎng)所的房租 辦公用品消耗 日常辦公用品消耗費(fèi)用 人員招聘費(fèi)用 用于人員招聘的各項(xiàng)活動(dòng) 午 餐費(fèi) 員工的午餐費(fèi) 差旅費(fèi) 員工差旅費(fèi)用 通訊費(fèi) 通訊費(fèi) 交通費(fèi) 市內(nèi)公出交通費(fèi) 招待費(fèi) 招待費(fèi) 其它日常支出 其它日常支出費(fèi) 人員工資 副總、總監(jiān) 公司管理層工資 部門主管 部門經(jīng)理工資 普通員工 普通員工工資 員工培訓(xùn)費(fèi) 員工培訓(xùn)費(fèi)用 費(fèi)用總計(jì)： ￥ ____萬(wàn) 。 總經(jīng)理 專家顧問(wèn)委員會(huì) 教學(xué)管理部 客戶服務(wù)部 技術(shù)部 人事行政部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 學(xué)員管理 教師管理 經(jīng)理助理 會(huì)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)網(wǎng) 項(xiàng)目 計(jì)劃書(shū) 11 第七部分 資金需求計(jì)劃 網(wǎng)校 項(xiàng)目募集的資金主要用于教學(xué)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)建設(shè)、課程產(chǎn)品建設(shè)、產(chǎn)品市場(chǎng)推廣以及日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)四大部分，時(shí)間為一年，總計(jì)資金需求約為 _______萬(wàn)元人民幣， 網(wǎng)校 擬出讓 _______股份融入這筆資金，資金將用于： 1. 教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)費(fèi) 2. 課程產(chǎn)品建設(shè)費(fèi) 3. 市場(chǎng)推廣費(fèi) 4. 日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)以 5. 注冊(cè)成立公司的一次性費(fèi)用 一 . 網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)校 總體資 金投入情況： 網(wǎng)校 的資金需求按時(shí)間大體可以滿足 網(wǎng)校 一年的正常運(yùn)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)建設(shè)期的資金需求（前三個(gè)月）、產(chǎn)品擴(kuò)張期的資金需求（中間六個(gè)月）和市場(chǎng)推廣期（后三個(gè)月），各時(shí)期費(fèi)用總體支出情況： 系統(tǒng)建設(shè)期（三個(gè)月） 產(chǎn)品、市場(chǎng)擴(kuò)張期（六個(gè)月） 市場(chǎng)推廣費(fèi)用（三個(gè)月） 費(fèi)用支出項(xiàng)目： 費(fèi)用支出項(xiàng)目： 費(fèi)用支出項(xiàng)目： ? 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 ? 軟硬件購(gòu)買費(fèi)用 ? 課程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用 ? 日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 ? 其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 ? 課程產(chǎn)品的擴(kuò)張費(fèi)用 ? 部分市場(chǎng)推廣費(fèi)用 ? 公司的一次性投入 ? 日常運(yùn)維費(fèi)用 ? 其它費(fèi)用 ? 市場(chǎng)推廣費(fèi) ? 廣告費(fèi)用 ? 日常運(yùn)營(yíng) 費(fèi) ? 其它費(fèi)用 費(fèi)用總計(jì)約：￥ 40 萬(wàn) 費(fèi)用總計(jì)：￥ 40 萬(wàn) 費(fèi)用總計(jì)：￥ 30 萬(wàn) 會(huì)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)網(wǎng) 項(xiàng)目 計(jì)劃書(shū) 12 二 . 系統(tǒng)建設(shè)階段（前三個(gè)月）費(fèi)用詳細(xì)支出情況 月 |1 月 | 月 |2 月 | 月 | | 費(fèi)用支出項(xiàng)目： ? 教學(xué)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部分： ? 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)（初期） ? 開(kāi)發(fā)服務(wù)器 ? 多媒體服務(wù)器 ? 網(wǎng)站設(shè)計(jì) ? 課程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組： ? 課程設(shè)計(jì) ? 多媒體制作 ? 錄音制作費(fèi) ? 游戲等制作 費(fèi) ? 項(xiàng)目其它開(kāi)支： ? 人員招聘 ? 辦公場(chǎng)地房租 ? 電腦設(shè)備 ? 人員工資 /勞務(wù)費(fèi) ? 日常辦公費(fèi)用支出 ? 其它費(fèi)用 ? 總計(jì)：￥ __萬(wàn) 費(fèi)用支出項(xiàng)目： ? 教學(xué)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部分 ? Web 服務(wù)器 ? 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 ? 同步教學(xué)產(chǎn)品軟件 ? 服務(wù)器托管費(fèi)用 ? 課程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部分： ? 在線詞典開(kāi)發(fā)建設(shè) ? 離線課程設(shè)計(jì)制作費(fèi) ? 項(xiàng)目其它開(kāi)支： ? 人員招聘 ? 專線租用費(fèi) ? 網(wǎng) 絡(luò)支付系統(tǒng)租用 ? 人員工資 /勞務(wù)費(fèi) ? 日常辦公費(fèi)用支出 ? 其它費(fèi)用 ? 總計(jì)：￥ __萬(wàn) 費(fèi)用支出項(xiàng)目： ? 教學(xué)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)小組 ? 系統(tǒng)測(cè)試 與驗(yàn)收 ? 鏡像服務(wù)器 ? 在線交流系統(tǒng) ? 系統(tǒng)集成與測(cè)試 ? 服務(wù)器托管費(fèi)用 ? 教學(xué)教務(wù)部分： ? 教師考核與培訓(xùn) ? 申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) ? 專家審核費(fèi) ? 項(xiàng)目其它開(kāi)支： ? 人員招聘費(fèi) ? 公司成一次性立費(fèi) ? 人員工資 /勞務(wù)費(fèi) ? 日常辦公費(fèi)用支出 ? 其它費(fèi)用 ? 總計(jì)：￥ __萬(wàn) 會(huì)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)網(wǎng) 項(xiàng)目 計(jì)劃書(shū) 13 三 . 各部分詳細(xì)費(fèi)用支出表 1. 網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用支出表： 支出項(xiàng)目 費(fèi)用支出說(shuō)明 費(fèi)用（萬(wàn)元） 系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 教學(xué)核心系統(tǒng) 此系統(tǒng)為網(wǎng)上教學(xué)系統(tǒng)的主要部分 通用聊天系統(tǒng) 集成開(kāi)發(fā)網(wǎng)站實(shí)時(shí)文字交流系統(tǒng) 信息交互系統(tǒng)通 集成開(kāi)發(fā)網(wǎng)站非實(shí)時(shí)文字交流系統(tǒng) 系統(tǒng)集成 系統(tǒng)的集成以及測(cè)試驗(yàn)收 硬件設(shè)備 Web 服務(wù)器 中高級(jí)的 Web 服務(wù)器 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 用于 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)穩(wěn)定運(yùn)行 多媒體服務(wù)器 用語(yǔ)網(wǎng)站多媒體課件
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