【正文】 ；各部門負責相關(guān)的內(nèi)部溝通；全體員工積極參與 本司 內(nèi)部各種形式的溝通。 由外到內(nèi)：相關(guān)方的職業(yè)安全衛(wèi)生信息或抱怨、學術(shù)和社會團體的要求。 如有相關(guān)方的 抱怨及其他要求 ,由 辦公室 統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。 本司 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件按本手冊 條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門，所有的文件均可在 辦公室 查到。 文件更改前應由原（職能）審批部門 /人員進行審批，并確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件， 辦公室 應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 各部門 根據(jù)已評估的重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險建立并維護作業(yè)控制程序。 本司辦公室 負責生產(chǎn)過程中事故處理和消防器材管理。 應急準備和響應按《緊急準備與響應管理程序》進行。 辦公室 每半年一次對各部門目標、指標及管理方案實施情況進行檢查 ,并做好記錄。 辦公室 負責對在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項、事故、事件， 辦公室 負責內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，向相關(guān)部門提出糾正要求，各部門負責人組織本部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合、事故、事件原因，并制訂和實施糾正、預防措施。在采取措施前，要注意以下兩方面： ； ，可能導致問題重復發(fā)生。這些記錄中還應包括培訓記錄和審核與評審結(jié)果。對記錄的保存和管理應使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 辦公室 負責協(xié)助管理者代表組織 本司 的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系內(nèi)部審核。 每次審核前應制定具體《審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準后實施。 所有的審核形成的記錄，由 辦公室 門妥善保管。 評審的內(nèi)容：管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、職業(yè)安全衛(wèi)生方針的貫徹及適用性、目標的完成情況、管理方案的實施情況、法律和法規(guī)的符合性、對不斷變化的 客觀環(huán)境 和持續(xù)改進的承諾如何進一步實現(xiàn)。 負責檢查和 驗證決議單執(zhí)行情況，并向廠長匯報。 附錄 A 程序文件清單 序號 編 號 文 件 名 稱 1 20202 應急準備和響應管理程序 2 20203 事故、事件、不符合調(diào)查處理程序 3 20201 方針目標 管理程序 4 20202 管理評審程序 5 20203 體系文件管理程序 6 20205 記錄控制程序 7 20206 內(nèi)部審核管理程序 8 20207 培訓管理程序 9 20209 法律法規(guī)及其他要求的管理程序 10 20210 信息溝通管理程序 11 20211 人力資源管理程序 12 20212 危險識別和風險評估管理程序 13 20403 計量檢測設(shè)備管理程序 14 20406 新改擴建項目環(huán)境保護、安衛(wèi)管理程序 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 15 20407 監(jiān)測和測量管理程序 16 20508 糾正 和預防措施管理程序 附錄 B 職 能 分 配 表 OHSAS18001： 1999 條款 部 門 / 職 能 設(shè)施部 辦公室 生管 部 技術(shù) 部 財務部 品管部 組裝 部 零件 部 總要求 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 職業(yè)安全衛(wèi)生方針 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 危險辯識、風險評估和風險控制規(guī)劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 法律和其他要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 目標 ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全衛(wèi)生管理方案 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 機構(gòu)和責任 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 培訓、意識和能力 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 協(xié)商和溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 文件化 ★ 文件和資料管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 作業(yè)控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 應急準備與應變 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 績效測量與監(jiān)測 ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 事故、事件、不符合糾正與預防措施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄與記錄管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ 為主要責任部門 ☆ 為相關(guān)責任部門。 建設(shè)項目嚴格執(zhí)行安全“三同時”原則，項目報驗率、審驗率 100%。 2.、特種設(shè)備報驗率、合格率 100%，各種安全保護裝置完好率達 100%。 管理評審過程應確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。 ，會議就評審輸入進行討論和研究，最終形成決議作為管理評審的輸出。 管理評審 定期對職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進行評審，以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核員應填寫《不符合項報告》，通知被審核部門，被審核部門應制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施實行監(jiān)督。 辦公室 對取得內(nèi)部審核資格的人員統(tǒng)一登記存檔。 記錄與記錄的管理按《 記錄控制程序 》進行。 記錄的管理包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。 事故、事件的調(diào)查、處理和不符合、糾正與預防措施的控制按《 事故、事件、不符合調(diào)查處理程序》、 《糾正預防措施管理程序》進行。 事 故、事件、不符合的產(chǎn)生來源 : a. 辦公室 、 辦公室 及各部門 的日常監(jiān)督檢查； b. 職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表組織的內(nèi)部審核； c. 審核機構(gòu)實施的外審； d. 偏離程序?qū)е碌陌踩l(wèi)生后果； e. 突發(fā)性的事故、事件。 績效測量與監(jiān)測按有關(guān)文件進行。 辦公室 分隨時 對法律法規(guī)遵循情況進行評