【正文】 工單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 7 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8 利潤及產(chǎn)凈利潤估算表 附表 9 財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 10借款還本付息計算表 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 1 第一章 總論 項目概況 ： : 高品質(zhì)奶制品深加工廠建設(shè)項目 項目承辦單位 :民勤縣北方明銳工貿(mào)有限公司 ：聶青元 : 浙江五洲工程項目管理 有限公司 甘肅武威分公司 : 民勤縣發(fā)展和改革委員會 : 武威市民勤縣三雷鎮(zhèn)新民村三社 : 新建 : 2018 年 7 月 2020 年 7 月 : 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 2 項目總投資金額為 3000 萬元人民幣， 主要用于項目建設(shè)的建筑工程投資、配套工程投資、設(shè)備購置及安裝費用、無形資產(chǎn)費用、其他資產(chǎn)費用以及充實企業(yè)流動資金等。 項目資金來源 ： 本項目總投資資金 3000 萬元，其中企業(yè)自籌 1200 萬元，申請銀行貸款 1800萬元。 014 歲人口為 313373 人，占%； 1564 歲人口為 1366851 人，占 %； 65 歲以上人口為134830人，占 %；這是一個巨大潛在消費市場，可以為公司帶來可觀利潤。 ： 本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價。乳業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系最為密切的“健康產(chǎn)業(yè)”，是目前我國農(nóng)村和城郊經(jīng)濟的一個新的經(jīng)濟增長點，乳業(yè)的發(fā)展可以帶動飼養(yǎng)業(yè)和乳品工業(yè)的發(fā)展，從而帶動銷售環(huán) 節(jié)，創(chuàng)造和增加社會就業(yè)機會，促進第一、二、三產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 5 多年來，許多國家積極擴大本國的乳產(chǎn)品生產(chǎn)和消費。正因為乳在人類進步與社會發(fā)展中的重要地位，世界衛(wèi)生組織早已將人均乳制品消費量作為衡量一個國家人民生活水平的主要指標。 第三章 市場需求預(yù)測和建設(shè)規(guī)模 市場需求預(yù)測 ： 由于國家有關(guān)部委有計劃地推動牛奶消費活動，舉辦全國性的營養(yǎng)論壇和引導(dǎo)消費學術(shù)研討會議，在全國特別是大中城市，舉辦有關(guān)的牛奶宣傳月和宣傳周活動。目前中國的養(yǎng)牛和乳制品的加工是很有前途的行業(yè)，近幾年從養(yǎng)殖到加工和裝備 國外企業(yè)紛紛擠入中國的龐大市場。 第四章 廠址選擇及用地類型及指標 廠址選擇 ： 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 7 （ 1） 交通方便 。 本項目用地控制指標：投資強度為 萬元／ 畝 ；容積率為(建筑物層高超過 8 米，在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。 （ 1） 符合地方建設(shè)規(guī)劃要求，功能分區(qū)明確，布置合理整齊。該干路主要為運輸原料、成品出廠。 采暖通風 ： 為各建筑物內(nèi)的采暖及通風設(shè)計。采用真空吸奶罐收奶、管道過濾器過濾、凈乳機凈化，收奶便捷、計量準確、雜質(zhì)與死細胞凈化徹底。 濃縮采用新型的雙效降膜蒸發(fā)器，一效蒸發(fā)溫度 6870℃，二效蒸發(fā)溫度 4652℃，進料濃度≥ %，出料濃度 4548%，殺菌溫度 8693℃，冷卻水耗量 1218T/h(1520℃ )；本設(shè)備采用雙極水環(huán)泵代替水力噴射器抽真空，裝機容量減少 3040%，占地面積小、噪音低、冷卻水耗量少、真空度高、 蒸發(fā)溫度低，縮短了物料在設(shè)備內(nèi)的停留時間；利用 U 型管或 U 型管加節(jié)流墊代替節(jié)流墊圈調(diào)節(jié)效間和殼間的壓力差，容易控制；采用了分步氣孔加大、噴淋進料、兩級布液板和用導(dǎo)管強制布膜措施解決了布膜器易堵、加熱管結(jié)垢焦管的問題；加長降膜管 1 米，采用雙流程，大大增加了周邊流量和料液流速，解決了因能力不夠而打大回流的問題；效體取消大法蘭連接，在適當部位加 CIP 清洗噴頭，大大減小漏氣的機會，真空度穩(wěn)定。 采用了 6000 杯 /小時的塑料成型灌裝封切機。生產(chǎn)能力 46004800 袋 /小時，充填精度177。 裝置采用了參數(shù)自由控制和監(jiān)測裝置。 超高溫殺菌成 套設(shè)備，可同時對生產(chǎn)酸奶采用 95℃、 300 秒的殺菌制度，對生產(chǎn)巴氏奶采用的 85℃、 22 秒的殺菌制度和 65℃均質(zhì)工作。 T； （ 8） 不得添加任何化學物質(zhì)和防腐劑； 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 15 （ 9） 乳脂肪含量＞３ .２％，全乳固體＞１１ .５％； （ 10） 用做酸奶的原料乳中不得檢出有抗生素。 （ 2） 用水量 ： 年用量 萬噸。本工程新建一座變電所，內(nèi)裝 1 臺容量為 1000KVA 的 10／ ／ 電力變壓器。該廠區(qū)單井出水量 100t／ h，深井 150m，需 8 眼深井，總供水量 800t／ h，可滿足本工程需要，且當?shù)厣罹乃|(zhì)滿足國家的飲用水要求。本項目擬在廠區(qū)內(nèi)設(shè)污水處理站一座，對于生產(chǎn)、生活污水進行統(tǒng)一處理，達到國家和地方規(guī)定的有關(guān)排放標準后，清潔下水及雨水一起排入排水管，匯入市政管網(wǎng)總管。原材料加工的余料，積極組織回收 利 用。 結(jié)論 ： 本項目本身屬于節(jié)能環(huán)保項目，項目產(chǎn)品的推廣每年可節(jié)電 1000000 萬度，折標煤 萬噸。 （ 1） 《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求節(jié)能燈（ HJ/T 2302020） 》 ； （ 2） 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 （ GB3838— 2020）Ⅴ類標準； （ 3） 《地下水質(zhì)量標準》 （ GB/T1484893） III 類標準； （ 4） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 （ GB3095— 1996）二級標準； 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 20 （ 1） 設(shè)計中盡可能選用 無污染或污染少的先進工藝及設(shè)備。 該項目在生產(chǎn)中，主要污染物有： （ 1） 廢水 廢水主要來源于工藝生產(chǎn)污水和生活污水。 去除率： COD： 94％ BOD： 95． 5％ 去除量： COD： 338． 42kg／ d BOD： 300． 83kg／ d （ 2） 廢氣 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 21 本項目廢氣主要來源于蒸發(fā)器和噴霧干燥塔，年排放量為 3 億立方米，廢氣中主要成份是氧氣、水蒸汽和二氧化碳，廢氣排放為間斷排放，每小時排放約 45000 立方米。 環(huán)境保護措施方案 ： （ 1）施工期間的料堆、土堆等應(yīng)加防起塵的措施，挖出的土壤等固體廢棄物應(yīng)及時清運，運輸車輛要采用防止散落和塵土飛揚的措施；工地周圍用圍墻或防護板維護，減少工地揚塵對環(huán)境的影響。 （ 5）將施工現(xiàn)場的固定噪聲源，如攪拌機（車）、臨時 加工車間、建筑料場等盡量集中，并盡可能布置于遠離周邊聲敏感點處。 （ 9）施工現(xiàn)場要嚴格規(guī)定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴禁污水遍地橫流。 （ 3）采用預(yù)制裝配方案。 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 23 環(huán)保評價 ： 該項目加工制造過程不產(chǎn)生有害氣體和粉塵，且所采用的生產(chǎn)設(shè)備先進 ﹑ 噪音低。在綠化中以種草為主，栽花、植樹為輔，并在場界種植高大的闊葉喬木、灌木隔離帶，廠區(qū)綠化率達 20%。 （ 2）消防聯(lián)動系統(tǒng) 本工程聯(lián)動系統(tǒng)為集中控制，聯(lián)動控制臺設(shè)在一層消防 控 制中心內(nèi)，聯(lián)動功能主要有：火災(zāi)報警后停止送排風機，打開排煙口和正壓送風口，啟動排煙風機和正壓送風機，火災(zāi)確認后接通警報裝置， 1015秒后接通緊急廣播， 組織 織疏散，同時啟動消防水泵、噴淋泵，電梯迫降至底層。 d、消防緊急廣播揚聲器、排煙口及暫停空調(diào)機等功能應(yīng)聯(lián)動著火層及上、下層 。 （ 5） 照明 各電氣室及操作室等重要作業(yè)場所為防止火災(zāi)發(fā)生，設(shè)有應(yīng)急照明。在施工過程中 需 經(jīng)我公司、項目部不懈努力，全體員工的辛勤勞動，施工方均 需嚴格按照 設(shè)計要求和驗收規(guī)范的規(guī)定，以及合同約定的施工內(nèi)容，完成了各項工作，各設(shè)備經(jīng)調(diào)試運行正常，各報警系統(tǒng) 正常工作。 (2)工程施工的有關(guān)施工技術(shù)文件，如施工組織設(shè)計、施工方案等，不能按施工實際情況編制和按規(guī)定的程序完成審批工作，不能完全按照程序文件匯編的要求形成完整的施工技術(shù)文件體系和管理要求，普遍欠缺火災(zāi)報警系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、氣體滅火 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 27 系統(tǒng)等各專項施工方案 。 防火防爆 設(shè)計 根據(jù)火災(zāi)發(fā)展過程的特點，應(yīng)采取如下基本技術(shù)措施： （ 1）以不燃溶劑代替可燃溶劑； （ 2）密閉和負壓操縱； （ 3）透風除塵； （ 4）惰性氣體保護； （ 5）采用耐安全治理火建筑； （ 6）嚴格控制火源； （ 7）阻止火焰的蔓延； （ 8） 抑止火災(zāi)可能發(fā)展的規(guī)模。防火防爆建筑物能限制火災(zāi)、爆炸的擴散蔓延。 （ 2） 嚴格按規(guī)定流速輸送易燃易爆介質(zhì)，不準用壓縮空氣（更不準用氧氣）調(diào)和、攪拌。 （ 5） 易燃易爆流體在輸送停止后，須按規(guī)定靜止一定時間，方可進行檢斤、測溫、采樣等作業(yè) 。 （ 9） 防靜電措施和設(shè)備，要有專人定期進行檢查并記錄。 （ 13） 本制度由安全管理部門負責解釋。 （ 4） 進入車間應(yīng)洗手消毒，工作過程中按規(guī)程洗手；車間內(nèi)嚴禁存放個人生活用品和生產(chǎn)無關(guān)的雜物。生產(chǎn)人員患有有礙食品的傳染性疾?。〖?、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等），或手有外傷等情況，必須立即調(diào)離食品加工崗位并妥善治療。 從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后 。車間內(nèi)禁止使用一切竹木工器具和容器。用化學方法進行消毒時，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。 （ 14） 車間工作人員及有關(guān)人員每年至少進行一次健康檢查，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。清洗車間時，必須移開或遮蔽好生產(chǎn)線上的空罐，以免沾污。 （ 20） 車間周圍應(yīng) 定期或必要時進行除蟲滅害，以防止害蟲滋生，車間使用殺蟲劑時，不得污染食品，并盡量避免污染設(shè)備，工器具和容器，使用殺蟲劑后應(yīng)徹底清洗干凈，除去殘留藥劑。無明顯水汽、積水。公司將從三方面加強員工培訓工作，包括基本知識培訓、技能技巧培訓和工作態(tài)度培訓。 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 35 除招標投標法第六十六條規(guī)定的可以不進行招標的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進行招標： （ 1）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)； （ 2）采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供； （ 3）已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供； （ 4）需要向原中標人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求； （ 5）國家規(guī)定的其他特殊情形。招標時間將在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準手續(xù)后進行。依法必須進行招標項目的招標公告，應(yīng)當通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標公告。 （ 1）招標文件的編制招標文件應(yīng)當包括招標項目的技術(shù)要求、對招標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。 招標文件是招標人和投標人訂立合同的基礎(chǔ)招標文件在很多情況下實質(zhì)上就是一份“合同”草