【正文】 工單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 7 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8 利潤及產(chǎn)凈利潤估算表 附表 9 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 10借款還本付息計(jì)算表 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目概況 ： : 高品質(zhì)奶制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位 :民勤縣北方明銳工貿(mào)有限公司 ：聶青元 : 浙江五洲工程項(xiàng)目管理 有限公司 甘肅武威分公司 : 民勤縣發(fā)展和改革委員會(huì) : 武威市民勤縣三雷鎮(zhèn)新民村三社 : 新建 : 2018 年 7 月 2020 年 7 月 : 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 項(xiàng)目總投資金額為 3000 萬元人民幣， 主要用于項(xiàng)目建設(shè)的建筑工程投資、配套工程投資、設(shè)備購置及安裝費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用、其他資產(chǎn)費(fèi)用以及充實(shí)企業(yè)流動(dòng)資金等。 項(xiàng)目資金來源 ： 本項(xiàng)目總投資資金 3000 萬元，其中企業(yè)自籌 1200 萬元，申請銀行貸款 1800萬元。 014 歲人口為 313373 人，占%； 1564 歲人口為 1366851 人，占 %； 65 歲以上人口為134830人，占 %；這是一個(gè)巨大潛在消費(fèi)市場，可以為公司帶來可觀利潤。 ： 本研究報(bào)告對企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評價(jià)。乳業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系最為密切的“健康產(chǎn)業(yè)”，是目前我國農(nóng)村和城郊經(jīng)濟(jì)的一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，乳業(yè)的發(fā)展可以帶動(dòng)飼養(yǎng)業(yè)和乳品工業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)銷售環(huán) 節(jié)，創(chuàng)造和增加社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 多年來，許多國家積極擴(kuò)大本國的乳產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)。正因?yàn)槿樵谌祟愡M(jìn)步與社會(huì)發(fā)展中的重要地位，世界衛(wèi)生組織早已將人均乳制品消費(fèi)量作為衡量一個(gè)國家人民生活水平的主要指標(biāo)。 第三章 市場需求預(yù)測和建設(shè)規(guī)模 市場需求預(yù)測 ： 由于國家有關(guān)部委有計(jì)劃地推動(dòng)牛奶消費(fèi)活動(dòng)，舉辦全國性的營養(yǎng)論壇和引導(dǎo)消費(fèi)學(xué)術(shù)研討會(huì)議，在全國特別是大中城市，舉辦有關(guān)的牛奶宣傳月和宣傳周活動(dòng)。目前中國的養(yǎng)牛和乳制品的加工是很有前途的行業(yè)，近幾年從養(yǎng)殖到加工和裝備 國外企業(yè)紛紛擠入中國的龐大市場。 第四章 廠址選擇及用地類型及指標(biāo) 廠址選擇 ： 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 （ 1） 交通方便 。 本項(xiàng)目用地控制指標(biāo)：投資強(qiáng)度為 萬元／ 畝 ；容積率為(建筑物層高超過 8 米，在計(jì)算容積率時(shí)該層建筑面積加倍計(jì)算。 （ 1） 符合地方建設(shè)規(guī)劃要求，功能分區(qū)明確，布置合理整齊。該干路主要為運(yùn)輸原料、成品出廠。 采暖通風(fēng) ： 為各建筑物內(nèi)的采暖及通風(fēng)設(shè)計(jì)。采用真空吸奶罐收奶、管道過濾器過濾、凈乳機(jī)凈化，收奶便捷、計(jì)量準(zhǔn)確、雜質(zhì)與死細(xì)胞凈化徹底。 濃縮采用新型的雙效降膜蒸發(fā)器，一效蒸發(fā)溫度 6870℃，二效蒸發(fā)溫度 4652℃，進(jìn)料濃度≥ %，出料濃度 4548%，殺菌溫度 8693℃，冷卻水耗量 1218T/h(1520℃ )；本設(shè)備采用雙極水環(huán)泵代替水力噴射器抽真空，裝機(jī)容量減少 3040%，占地面積小、噪音低、冷卻水耗量少、真空度高、 蒸發(fā)溫度低，縮短了物料在設(shè)備內(nèi)的停留時(shí)間；利用 U 型管或 U 型管加節(jié)流墊代替節(jié)流墊圈調(diào)節(jié)效間和殼間的壓力差，容易控制；采用了分步氣孔加大、噴淋進(jìn)料、兩級布液板和用導(dǎo)管強(qiáng)制布膜措施解決了布膜器易堵、加熱管結(jié)垢焦管的問題；加長降膜管 1 米，采用雙流程，大大增加了周邊流量和料液流速，解決了因能力不夠而打大回流的問題；效體取消大法蘭連接，在適當(dāng)部位加 CIP 清洗噴頭，大大減小漏氣的機(jī)會(huì)，真空度穩(wěn)定。 采用了 6000 杯 /小時(shí)的塑料成型灌裝封切機(jī)。生產(chǎn)能力 46004800 袋 /小時(shí)，充填精度177。 裝置采用了參數(shù)自由控制和監(jiān)測裝置。 超高溫殺菌成 套設(shè)備，可同時(shí)對生產(chǎn)酸奶采用 95℃、 300 秒的殺菌制度，對生產(chǎn)巴氏奶采用的 85℃、 22 秒的殺菌制度和 65℃均質(zhì)工作。 T； （ 8） 不得添加任何化學(xué)物質(zhì)和防腐劑； 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 15 （ 9） 乳脂肪含量＞３ .２％，全乳固體＞１１ .５％； （ 10） 用做酸奶的原料乳中不得檢出有抗生素。 （ 2） 用水量 ： 年用量 萬噸。本工程新建一座變電所，內(nèi)裝 1 臺(tái)容量為 1000KVA 的 10／ ／ 電力變壓器。該廠區(qū)單井出水量 100t／ h，深井 150m，需 8 眼深井，總供水量 800t／ h，可滿足本工程需要，且當(dāng)?shù)厣罹乃|(zhì)滿足國家的飲用水要求。本項(xiàng)目擬在廠區(qū)內(nèi)設(shè)污水處理站一座，對于生產(chǎn)、生活污水進(jìn)行統(tǒng)一處理，達(dá)到國家和地方規(guī)定的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后，清潔下水及雨水一起排入排水管，匯入市政管網(wǎng)總管。原材料加工的余料，積極組織回收 利 用。 結(jié)論 ： 本項(xiàng)目本身屬于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品的推廣每年可節(jié)電 1000000 萬度，折標(biāo)煤 萬噸。 （ 1） 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求節(jié)能燈（ HJ/T 2302020） 》 ； （ 2） 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB3838— 2020）Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)； （ 3） 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB/T1484893） III 類標(biāo)準(zhǔn)； （ 4） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB3095— 1996）二級標(biāo)準(zhǔn)； 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 20 （ 1） 設(shè)計(jì)中盡可能選用 無污染或污染少的先進(jìn)工藝及設(shè)備。 該項(xiàng)目在生產(chǎn)中，主要污染物有： （ 1） 廢水 廢水主要來源于工藝生產(chǎn)污水和生活污水。 去除率： COD： 94％ BOD： 95． 5％ 去除量： COD： 338． 42kg／ d BOD： 300． 83kg／ d （ 2） 廢氣 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 本項(xiàng)目廢氣主要來源于蒸發(fā)器和噴霧干燥塔，年排放量為 3 億立方米，廢氣中主要成份是氧氣、水蒸汽和二氧化碳，廢氣排放為間斷排放，每小時(shí)排放約 45000 立方米。 環(huán)境保護(hù)措施方案 ： （ 1）施工期間的料堆、土堆等應(yīng)加防起塵的措施，挖出的土壤等固體廢棄物應(yīng)及時(shí)清運(yùn)，運(yùn)輸車輛要采用防止散落和塵土飛揚(yáng)的措施；工地周圍用圍墻或防護(hù)板維護(hù)，減少工地?fù)P塵對環(huán)境的影響。 （ 5）將施工現(xiàn)場的固定噪聲源，如攪拌機(jī)（車）、臨時(shí) 加工車間、建筑料場等盡量集中，并盡可能布置于遠(yuǎn)離周邊聲敏感點(diǎn)處。 （ 9）施工現(xiàn)場要嚴(yán)格規(guī)定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴(yán)禁污水遍地橫流。 （ 3）采用預(yù)制裝配方案。 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 23 環(huán)保評價(jià) ： 該項(xiàng)目加工制造過程不產(chǎn)生有害氣體和粉塵，且所采用的生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn) ﹑ 噪音低。在綠化中以種草為主，栽花、植樹為輔，并在場界種植高大的闊葉喬木、灌木隔離帶，廠區(qū)綠化率達(dá) 20%。 （ 2）消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) 本工程聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)為集中控制，聯(lián)動(dòng)控制臺(tái)設(shè)在一層消防 控 制中心內(nèi)，聯(lián)動(dòng)功能主要有：火災(zāi)報(bào)警后停止送排風(fēng)機(jī)，打開排煙口和正壓送風(fēng)口，啟動(dòng)排煙風(fēng)機(jī)和正壓送風(fēng)機(jī)，火災(zāi)確認(rèn)后接通警報(bào)裝置， 1015秒后接通緊急廣播， 組織 織疏散，同時(shí)啟動(dòng)消防水泵、噴淋泵，電梯迫降至底層。 d、消防緊急廣播揚(yáng)聲器、排煙口及暫?？照{(diào)機(jī)等功能應(yīng)聯(lián)動(dòng)著火層及上、下層 。 （ 5） 照明 各電氣室及操作室等重要作業(yè)場所為防止火災(zāi)發(fā)生，設(shè)有應(yīng)急照明。在施工過程中 需 經(jīng)我公司、項(xiàng)目部不懈努力，全體員工的辛勤勞動(dòng)，施工方均 需嚴(yán)格按照 設(shè)計(jì)要求和驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，以及合同約定的施工內(nèi)容，完成了各項(xiàng)工作，各設(shè)備經(jīng)調(diào)試運(yùn)行正常，各報(bào)警系統(tǒng) 正常工作。 (2)工程施工的有關(guān)施工技術(shù)文件，如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等，不能按施工實(shí)際情況編制和按規(guī)定的程序完成審批工作，不能完全按照程序文件匯編的要求形成完整的施工技術(shù)文件體系和管理要求，普遍欠缺火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、氣體滅火 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 27 系統(tǒng)等各專項(xiàng)施工方案 。 防火防爆 設(shè)計(jì) 根據(jù)火災(zāi)發(fā)展過程的特點(diǎn)，應(yīng)采取如下基本技術(shù)措施： （ 1）以不燃溶劑代替可燃溶劑； （ 2）密閉和負(fù)壓操縱； （ 3）透風(fēng)除塵； （ 4）惰性氣體保護(hù)； （ 5）采用耐安全治理火建筑； （ 6）嚴(yán)格控制火源； （ 7）阻止火焰的蔓延； （ 8） 抑止火災(zāi)可能發(fā)展的規(guī)模。防火防爆建筑物能限制火災(zāi)、爆炸的擴(kuò)散蔓延。 （ 2） 嚴(yán)格按規(guī)定流速輸送易燃易爆介質(zhì)，不準(zhǔn)用壓縮空氣（更不準(zhǔn)用氧氣）調(diào)和、攪拌。 （ 5） 易燃易爆流體在輸送停止后，須按規(guī)定靜止一定時(shí)間，方可進(jìn)行檢斤、測溫、采樣等作業(yè) 。 （ 9） 防靜電措施和設(shè)備，要有專人定期進(jìn)行檢查并記錄。 （ 13） 本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。 （ 4） 進(jìn)入車間應(yīng)洗手消毒，工作過程中按規(guī)程洗手；車間內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人生活用品和生產(chǎn)無關(guān)的雜物。生產(chǎn)人員患有有礙食品的傳染性疾?。〖?、傷寒、病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等），或手有外傷等情況，必須立即調(diào)離食品加工崗位并妥善治療。 從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)之后 。車間內(nèi)禁止使用一切竹木工器具和容器。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時(shí)，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。 （ 14） 車間工作人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。清洗車間時(shí)，必須移開或遮蔽好生產(chǎn)線上的空罐，以免沾污。 （ 20） 車間周圍應(yīng) 定期或必要時(shí)進(jìn)行除蟲滅害，以防止害蟲滋生，車間使用殺蟲劑時(shí)，不得污染食品，并盡量避免污染設(shè)備，工器具和容器，使用殺蟲劑后應(yīng)徹底清洗干凈，除去殘留藥劑。無明顯水汽、積水。公司將從三方面加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，包括基本知識(shí)培訓(xùn)、技能技巧培訓(xùn)和工作態(tài)度培訓(xùn)。 民勤縣高品質(zhì)乳制品深加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 除招標(biāo)投標(biāo)法第六十六條規(guī)定的可以不進(jìn)行招標(biāo)的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進(jìn)行招標(biāo)： （ 1）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)； （ 2）采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供； （ 3）已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供； （ 4）需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求； （ 5）國家規(guī)定的其他特殊情形。招標(biāo)時(shí)間將在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告，應(yīng)當(dāng)通過國家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。 （ 1）招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對招標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。 招標(biāo)文件是招標(biāo)人和投標(biāo)人訂立合同的基礎(chǔ)招標(biāo)文件在很多情況下實(shí)質(zhì)上就是一份“合同”草