【正文】 米。可供 24位單身老人居住。其中，每層設(shè)有 3套殘疾人雙間起居室。 3 號(hào)樓、 4 號(hào)樓：均為三層建筑、每一層設(shè)有 11 套標(biāo)準(zhǔn)雙人間起居室，每套配備老人衛(wèi)生間。 第二層為活動(dòng)室，布置健身房、練聲房，書畫室和圖書室。 ，為單層建筑， 50 平方米，其中包括門衛(wèi)、警衛(wèi)室。 、造型美觀，物美價(jià)廉，注意設(shè)備利用率和成本核算。 ，操作方便，簡(jiǎn)單，安全可靠。 生活用水的水質(zhì)要求符合生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，消防用水可低于生活飲用水的標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐用水應(yīng)符合鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目給水方案如下： 市政管網(wǎng)水源 廠區(qū)管網(wǎng) 消防水池 用水點(diǎn) 室內(nèi)消防管網(wǎng) 室外消火栓 火點(diǎn) （ 2）排水 本項(xiàng)目將建設(shè)完備的排水系統(tǒng)，全場(chǎng)實(shí)行雨污分流的排水體制。 為了使配電房及各用電設(shè)備安全運(yùn)行，在配電房設(shè)工作接地及過 電壓接地保護(hù)并連成一體，做成環(huán)狀接地網(wǎng)，從而降低跨步電壓和接觸電壓。 工藝設(shè)備安裝容量： 生活照明安裝容量： 總裝機(jī)容量： 建配電房 40平方米，安裝配電箱一套 。場(chǎng)區(qū)內(nèi)部動(dòng)力線路采用 BV 銅芯穿焊接鋼管或 UPVC 管明設(shè)或暗設(shè)，或沿橋架敷設(shè)。照明線路配線采用 BV 銅芯穿鋼管或電線管明敷或暗敷。 浴室和淋浴間采用防水型燈具。 各類場(chǎng)地最低照度不同，室內(nèi)高于 100Lz，庫房、鍋爐房、辦公室等場(chǎng)所高 于 50Lz。 （ 5）通訊設(shè)施 ，有線電視（ CATV），寬帶網(wǎng)絡(luò)和消防監(jiān)控。所有公寓房間和娛樂活動(dòng)場(chǎng)所都裝設(shè)感煙、感溫等火情探測(cè)裝置和消防設(shè)施，設(shè)置完善的聲光報(bào)警訊號(hào)和通風(fēng)排煙、噴淋等自動(dòng)滅火設(shè)施。 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 廢污水執(zhí)行： GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 廢氣執(zhí)行 GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 噪聲執(zhí)行 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國家勞動(dòng)總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（試行草案）》 主要污染源和污染物 該項(xiàng)目實(shí)施后的主要環(huán)境問題是生活過程產(chǎn)生的廢水，固體廢物，鍋爐房和洗衣房的噪聲。醫(yī) 務(wù)室產(chǎn)生少量醫(yī)療廢水，搜集消毒后與生活污水一起進(jìn)入污水處理站處理。 噪聲 根據(jù)衛(wèi)生部和勞動(dòng)總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)新建企業(yè)的規(guī)定， 8 小時(shí)允許噪聲要降為 85DB（ A）。 廢水處理 本項(xiàng)目的生活廢水，主要組成是生物類物質(zhì)。 廢氣治理 鍋爐產(chǎn)生的煙氣擬采取濕式水膜除塵器進(jìn)行處理后由高 50m的煙囪排放，濕法除塵效率一般為 90％－ 95％， SO2去處率約為 15％，處理后的煙塵和 SO2排放濃度分別為 。 采取上述措施后，一般均可使高噪聲設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。它具有較好的調(diào)濕、調(diào)溫、吸塵、凈化空氣、減弱噪聲和改善小氣候的功能。 場(chǎng)前區(qū)在綠化布置上應(yīng)以美化為主，并注意與周圍環(huán)境和諧協(xié)調(diào)，講究藝術(shù)效果，力求美觀大方，布局整齊，色彩和樹種等均應(yīng)與建筑物協(xié)調(diào)。 環(huán)境管理機(jī) 構(gòu)及定員 本項(xiàng)目應(yīng)從建設(shè)起步階段就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，環(huán)境保護(hù)起點(diǎn)高，從領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)構(gòu)，從制度到目標(biāo)力求形成一套科學(xué)的管理體系。本項(xiàng)目配備兼職環(huán)保管理人員一名，負(fù)責(zé)環(huán)保工作。 監(jiān)測(cè)布點(diǎn)：廢水監(jiān)測(cè)取樣點(diǎn)設(shè)在廢水處理站的廢水池以及處理后的排放口。 設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《設(shè)備熱效率計(jì)算通則》 GB258887 (2)《綜合能耗計(jì)算通則》 GB258987 （ 3）《企業(yè)能量平衡通則》 GB348483 （ 4）《能量平衡技術(shù)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 GB379483 （ 5）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB348583 （ 6）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》 GB348683 （ 7）《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》 GB192181 （ 8）《 設(shè)備及管道保溫技術(shù)導(dǎo)則》 GB427284 節(jié)能措施 工藝節(jié)能措施 （ 1）在滿足工藝條件前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備，采用新工藝、新技術(shù)，通過技術(shù)改造達(dá)到節(jié)能目的。 （ 2）在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能的用水設(shè)備，以節(jié)能能源 。 （ 3）全場(chǎng)除了用電總計(jì)量外，在各主要用電場(chǎng)所設(shè)分計(jì)量，以加強(qiáng)用電的考核與管理。除連續(xù)陰雨天氣外，基本上能滿足入住老人洗漱和洗澡用熱水需要。本 項(xiàng)目是老年公寓建設(shè)項(xiàng)目，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。 本項(xiàng)目建筑耐火等級(jí)均為二級(jí)，其房屋間距設(shè)計(jì)應(yīng)滿足建筑防火規(guī)范要求。 建筑物裝修材料均為阻燃材料。 ，按照防雷設(shè)計(jì)規(guī)范采取相應(yīng)的防雷措施。配電站設(shè)置事故應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，人員疏散及操作變配電設(shè)備。當(dāng)采用高壓給水系統(tǒng)消防時(shí)，管道的壓力應(yīng)保證用水總量達(dá)到最大且水槍在任何建筑的最高處時(shí)，水槍的充實(shí)水柱仍不小于 10m；室內(nèi)兩股水柱水量保證同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部位，管道內(nèi)壓力保證水槍出口充實(shí)水柱不小于 10m。同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 2 小時(shí)計(jì)。樓內(nèi)消火栓采用 DN65 乙型，出水量 ，消防箱采用鋁合金制，暗裝。 （ 4）樓內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用 3kg 磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕。 衛(wèi)生要求 場(chǎng)址衛(wèi)生要求 （ 1）通風(fēng)日照良好，空氣清新，地勢(shì)高燥；工廠所處的大氣環(huán)境不低于 GB30951996中規(guī)定的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 6）給排水系統(tǒng)應(yīng)能適應(yīng)生活需要，設(shè)施合理有效。 平面布置衛(wèi)生要求 場(chǎng)內(nèi)布局首先必須注意污染及被污染的問題，目的是防止外環(huán)境對(duì)生活區(qū)的污染。 （ 4）必須配備生活衛(wèi)生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活衛(wèi)生用室：食堂、廁所、休息室、活動(dòng)室。 屋頂、墻和地面的衛(wèi)生要求 （ 1）墻壁：墻面要光滑便于清洗，離地 1－ 2m處用瓷磚材料鋪貼筑成墻裙。 危害因素分析及控制措施 可能產(chǎn)生的危害分析 （ 1）開水房產(chǎn)生高溫； （ 2）鍋爐房、洗衣機(jī)房產(chǎn)生的噪聲； （ 3）鍋爐產(chǎn)生的灰塵； 設(shè)計(jì)中采用的主要防護(hù)措施 （ 1）必須保證開水房通風(fēng)，對(duì)產(chǎn)生濕熱的房間要求有一定高度外，還要求加強(qiáng)排風(fēng)措施。 （ 5）防止電氣傷害 對(duì)于電氣裝置和用電設(shè)備，嚴(yán)格按電氣安全保護(hù)規(guī)范進(jìn)行可靠的接地及設(shè)置漏電保護(hù)系統(tǒng)，以保障操作人員免遭電擊傷害。 ，必須穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或離開工作崗位。 預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 通過以上一系列安全防護(hù)措施，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會(huì)大大減少危害職工事故發(fā)生的可能性。 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備 應(yīng)設(shè)置全場(chǎng)性職業(yè)安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，該公司領(lǐng)導(dǎo)分管，配備職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員（兼職）。該公司組織機(jī)構(gòu)完善，規(guī)章制度健全，本項(xiàng)目在該公司直接管理下運(yùn)營。 管理機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 俱樂部 董 事 會(huì) 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總務(wù)部 外聯(lián)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 醫(yī)療康復(fù)中心心 文秘檔案 信息宣傳 資料匯總 人事管理 外事聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部協(xié)調(diào) 打印接待 會(huì) 計(jì) 統(tǒng) 計(jì) 出 納 財(cái) 稅 疾病治療康復(fù) 保健養(yǎng)生 衛(wèi)生服務(wù) 殯葬事務(wù) 娛樂健身 參觀旅游 環(huán) 衛(wèi) 消 防 水 電 廣 播 基 建 食 堂 后勤事務(wù) 來賓接待 入住老人安排 家屬接待 對(duì)外聯(lián)絡(luò) 行政管理等為一班制，醫(yī)務(wù)人員三班制。 表 12－ 1 勞動(dòng)定員表 序號(hào) 崗位 班制 人數(shù) 備注 1 總經(jīng)理 2 副總經(jīng)理 3 辦公室 含司機(jī) 4 財(cái)務(wù)部 5 行政部 6 外聯(lián)部 7 俱樂部 8 保健醫(yī)生 9 食堂 10 水電工 11 鍋爐房、洗衣房 12 保安 合計(jì) 員工來源及招聘方案 本項(xiàng)目實(shí)行全員聘用制。管理人員和醫(yī)護(hù)人員通過 某某 縣人才市場(chǎng)公開招聘， 其余人員通過 某某 縣勞務(wù)市場(chǎng)公開招聘。 其他費(fèi)用 :按有關(guān)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元，企業(yè)自籌 萬元；申請(qǐng)國家服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金 萬元，地方政府配套資金 萬元，民政福利彩票公益金 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)期、經(jīng)營期、計(jì)算期 項(xiàng)目擬 1 年建成 , 經(jīng)營期 14 年 ,計(jì)算期 15 年。 (2)燃料和動(dòng)力費(fèi)用 包括用水 、 用煤和用電的費(fèi)用。 (5)修理費(fèi) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的 50%計(jì)算。 財(cái)務(wù)分析 營業(yè)收入 本項(xiàng)目為老年公寓建設(shè)，建成后，在經(jīng)營期對(duì)入住老人實(shí)行收費(fèi)，按每位入住老人每月平均收費(fèi) 800 元計(jì)算。 (2)城鄉(xiāng)建設(shè) 維護(hù)稅 :以營業(yè)稅稅額為基數(shù) ,取 5%。 按稅后利潤的 10%計(jì)提盈余公積金，按 5%計(jì)算公益金。 (2)現(xiàn)金流量表計(jì)算 根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量編制了《現(xiàn)金流量 表》 (全部投資 )。 (5)敏感性分析 根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn) ,選取營業(yè)收入、 經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三項(xiàng)為變動(dòng)因素 ,進(jìn)行敏感性分析 ,分別就 全部投資的所得稅前的情況作出 13 種方案 ,詳見附表《敏感性分析表》。 1可行性研究的結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1）市 某某 縣老年公寓有限公司在省市縣支持下，從實(shí)際出發(fā)，多方籌集資金，建設(shè)老年公寓，這是落實(shí)黨中央國務(wù)院有關(guān)文件精神的實(shí)際舉措，符合國家有關(guān)政策。 （ 3）本項(xiàng)目根據(jù)老年人具體情況，采取無障礙設(shè)計(jì)，建設(shè)醫(yī)護(hù)型、全壽命型和健康型三種形式老年公寓，切合實(shí)際。本項(xiàng)目承辦單位對(duì)管理老年 公寓有多年成功經(jīng)驗(yàn)，這是本項(xiàng)目實(shí)施的可靠保證。 （ 2）建議項(xiàng)目承辦單位建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，特別要嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。建議項(xiàng)目承辦單位在本項(xiàng)目運(yùn)營取得成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，籌措資金進(jìn)行擴(kuò)建。精打細(xì)算，把每一分錢用在為入住老年人服務(wù)上，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、一流管理，以為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會(huì)分憂，努力為和諧社會(huì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中，投資省。 （ 2） 某某 縣為古徽州重要組成部分，鄰近風(fēng)景區(qū)，境內(nèi)有以世界文化遺產(chǎn)西遞、宏村為代表的多處旅游景點(diǎn)，有深厚的歷史文化積淀。 10%增減幅度內(nèi) , 其內(nèi)部收益率和投資回收期都是可以接受的 , 說明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 (3)清償能力分析 本項(xiàng)目不發(fā)生中長期借款，未對(duì)清償能力進(jìn)行分析。 財(cái)務(wù)分析 (1)損益表 年?duì)I業(yè)收入 192 萬元 , 營業(yè)稅金及附加 6 萬元 ,總成本費(fèi)用148 萬元 ,利潤總額 38 萬元。 詳見附表 3。 詳見附表 31。 (7)其他費(fèi)用 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)、管理費(fèi)用中扣除工資及附加、折舊費(fèi)、修理費(fèi)等的費(fèi)用 ,按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的 1%估算。 (3)折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)投資按年均折舊，預(yù)提 5%殘值。 財(cái)務(wù)效益分析 成本估算 本項(xiàng)目為老年公寓，對(duì)入住老人收取一定費(fèi)用，經(jīng)營單位負(fù)責(zé)入住老人的日常生活起居，包括伙食及日用品支出。 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 投資估算表 詳見表 121。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 表 11－ 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 可行性研究報(bào)告編制及審批 初步設(shè)計(jì)及報(bào)批 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工及裝修 設(shè)備考察訂貨 人員培訓(xùn) 竣工運(yùn)營 1投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) 建筑工程費(fèi)用 :參考類似工程的造價(jià)。其余員工應(yīng)具有高中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 勞動(dòng)定員及技能素質(zhì)要求 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 人。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部、外聯(lián)部、醫(yī)療康復(fù)中心、俱樂部。 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目承辦單位為 某某 縣老年公寓有限公司，該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。同時(shí)配備勞保衛(wèi)生設(shè)施，對(duì)老年人和工作人員的身體健康起著保障作用。 ，