【正文】 立蘋果銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁(yè)，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)及國(guó)際、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時(shí)了解產(chǎn)品市場(chǎng)需求導(dǎo)向，根據(jù)市場(chǎng)信息制定營(yíng)銷策略。 29 具體建設(shè)內(nèi)容 墻體改造 更換硬聚氧脂泡沫塑 料，單間改造面積 340 平方米，小計(jì) 1360 平方米。 ⑵當(dāng)?shù)匾淹觐愃乒こ逃嘘P(guān)資料 ⑶全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額：寶雞地區(qū)單位估價(jià)表。 ②建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi) ％計(jì)取。 建筑工程 31 建筑工程投資 萬(wàn)元。 ⑴購(gòu)置 1 套自動(dòng)化選果包裝生產(chǎn)線，投資 萬(wàn)元。 ⑸購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備 21 臺(tái)，投資 萬(wàn)元。 其它費(fèi)用 萬(wàn)元。 32 資金來(lái)源與資金籌措 本項(xiàng)目共需籌措資金 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)財(cái)政資金 150 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，建設(shè)期為 6 個(gè)月，項(xiàng)目第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80％，以后達(dá)到 100％。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入 (1)本項(xiàng)目蘋果反季節(jié)銷售價(jià)格按 元／公斤計(jì)算，考慮到第一年為試運(yùn)行，庫(kù)容貯藏按 80％計(jì)。 總成本估算 (1)原材料燃料動(dòng)力費(fèi) 原材料：項(xiàng)目進(jìn)庫(kù)鮮蘋果按 元／公斤計(jì)算 ,小計(jì) 480 萬(wàn)元。 (4)維修費(fèi) 項(xiàng)目維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 ％計(jì)提，則正常年維修費(fèi)為 萬(wàn)元。正常年銷售收入 560 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元，總成本費(fèi) 萬(wàn)元，年凈利總額 萬(wàn)元。 通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好，實(shí)施本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上合理，項(xiàng)目可行。在建設(shè)過(guò)程中，將落實(shí)環(huán)保措施，使各類污染物均達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 本項(xiàng)目采用氟利昂制冷，無(wú)毒、無(wú)味，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 37 第十章 節(jié)能措施 首先，制定庫(kù)房節(jié)能各種管理制度，建立節(jié)能長(zhǎng)效機(jī)制。本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟的設(shè)備，盡量采用自動(dòng)化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點(diǎn)。凡用熱、用冷設(shè)備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。制冷間、配電間靠近負(fù)荷中心，以縮短管線，減小損失。 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目由寶雞同興果品進(jìn)出口有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)行公司化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、保鮮部、采購(gòu)與銷售部。 保鮮部：負(fù)責(zé)農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮工作。 勞動(dòng)定員 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管 理的需求，本著高效、精簡(jiǎn)、合理的原則進(jìn)行人員配置， 39 以較少的人員，較高的工作效率來(lái)保證勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。 除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長(zhǎng)期勞動(dòng)合同制外，其余均采用季節(jié)工。職工主要以面向社會(huì)公開(kāi)招聘，以吸收優(yōu)秀員工。 經(jīng)營(yíng)管理措施 氣調(diào)保鮮庫(kù)隸屬于 寶雞同興果品進(jìn)出口 有限公司經(jīng)營(yíng)，實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，由 寶雞同興果品進(jìn)出口 有限公司全面進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理。對(duì)基地園區(qū)農(nóng)民開(kāi)展果樹(shù)栽培技術(shù)培訓(xùn)的方法。 ３、用電部位及設(shè)備作好接地網(wǎng)，并設(shè)專人管理和操作。 41 第十二章 招標(biāo)方案 招標(biāo)方案依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》確定招標(biāo)方案。以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為總的指導(dǎo)思想，結(jié)合發(fā)揮瓜果蔬菜市場(chǎng)的作用，多層面、多層次地推動(dòng)現(xiàn)代保鮮業(yè)的發(fā)展。 因此，技術(shù)改造寶雞同興 1000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)是可行的，也是十分必要的。 。項(xiàng)目建成后，正常年銷售收入 560 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效果較好。 果品氣調(diào)庫(kù)項(xiàng)目的建設(shè)，為促進(jìn) 扶風(fēng) 縣果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)果蔬 轉(zhuǎn)化增值、增加農(nóng)民收入創(chuàng)造了更加有利條件。 招標(biāo)組織形式 項(xiàng)目招標(biāo)組織形式可以采用委托招標(biāo)，必 須委托具有相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 招標(biāo)組織方式 依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，招標(biāo)組織方式采用公開(kāi)招標(biāo)。 ５、 對(duì) 生產(chǎn)管理人員要定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和技術(shù)培訓(xùn)，樹(shù)立安全第一的觀念 ，嚴(yán)格生產(chǎn)管理。 ２、壓力容器嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定管理和操作。其它工人必須做到先培訓(xùn)、后上崗，經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到三級(jí)技術(shù)水平。通過(guò)培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作 技能。對(duì)于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護(hù)人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)在城市各大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點(diǎn)。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管 理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及對(duì)外協(xié)調(diào)工作。 38 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動(dòng)，合理的使用勞動(dòng)力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動(dòng)者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。庫(kù)房設(shè)置為正方形，其周長(zhǎng)與面積比最小，墻體隔熱面積相對(duì)最小，節(jié)約建筑費(fèi)用和減少冷量損失。建立科學(xué)管理體制，實(shí)行計(jì)劃用電，提高電能利用率；設(shè)計(jì)過(guò)程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動(dòng)機(jī)等；合理優(yōu)化設(shè)計(jì)工廠供配電系統(tǒng) ，降低線損率，安裝無(wú)功率靜電電容器自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。通過(guò)制度和機(jī)制創(chuàng)新， 確保肉品加工車間和儲(chǔ)藏庫(kù)等節(jié)能目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)。生產(chǎn)過(guò)程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國(guó)家工業(yè)噪音振動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，庫(kù)體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無(wú)毒、無(wú)害，設(shè)計(jì)中廢水不作處理，可以直接排入庫(kù)區(qū)排水系統(tǒng)。園區(qū)綠化狀況好，且無(wú)大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受污染。 BEP(盈虧平衡點(diǎn) )=年固定成本／ (年經(jīng)營(yíng)收入 — 年可變成本 — 年?duì)I業(yè)稅及附加 )。 項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 (2)工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目固定定員 6 人，人均本項(xiàng)目分?jǐn)偰旯べY按 萬(wàn)元計(jì)，季節(jié)工根據(jù)工作需要 1 個(gè)月計(jì)算，需 10 人次，人均按 1600 元／月計(jì)，則項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元。 銷售稅金 果品批發(fā)市場(chǎng)銷售稅金及附加有：城建維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別為營(yíng) 34 業(yè)稅的 5％、 3％。 (2)教育費(fèi)附加 3％。 33 第八章 效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，從財(cái)務(wù)角度分析、計(jì)算本工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益、費(fèi)用和評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的獲利能力，據(jù)以判別項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性。 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 . 流動(dòng)資金 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用以銷售收入為基數(shù)的擴(kuò)大指標(biāo)法進(jìn)行估算，年需要鋪底流動(dòng)資金為 560 25% 30%=42 萬(wàn)元。合計(jì) 萬(wàn)元。 ⑶購(gòu)置 2 噸電瓶叉車 1 臺(tái)，投資 萬(wàn)元。 ⑵更換硬聚氧脂泡沫塑 料 1360 平方米，單價(jià) 230 元，小計(jì) 萬(wàn)元。 ④工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ⑸設(shè)備采購(gòu)：以推薦設(shè)備廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià) 10％計(jì)取。詳見(jiàn)設(shè)備清單表。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝都應(yīng)采用先進(jìn)工藝水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。通過(guò)與保鮮庫(kù)建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加大項(xiàng)目對(duì)蘋果保鮮的監(jiān)控力度，及時(shí)掌握蘋果入庫(kù)量、庫(kù)存量、蘋果等級(jí)和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調(diào)度。檢測(cè)綠色食品的感官指標(biāo)、理化要求和農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。 只 4 2 庫(kù)體壓力平衡閥 套 4 3 手動(dòng)調(diào)節(jié)閥組 DN100 組 4 4 超聲波加濕器（濕度自動(dòng)控制） CJS/ZO3000A 加濕量： 3kg/h 臺(tái) 4 5 PVC 管材、管件、角鐵支架等 套 1 6 電線、電纜、配電箱 套 1 7 空壓機(jī)（設(shè)備用） 臺(tái) 1 三 制冷部分 1 水冷并聯(lián)機(jī)組 30P 2 臺(tái) 1 2 冷風(fēng)機(jī) PC410 臺(tái) 4 3 膨脹閥 TDEX 系列 只 4 4 電磁閥 FDF 系列 只 4 5 截至球閥 BV008 套 4 四 水系統(tǒng) 1 冷卻塔 臺(tái) 1 2 冷卻水泵 臺(tái) 1 3 沖霜水泵 臺(tái) 1 4 冷卻水管道 套 1 5 沖霜水管道 套 1 6 水電磁閥 臺(tái) 4 為提高工作效率，本項(xiàng)目新增 1 套自動(dòng)化選果包裝生產(chǎn)線，詳見(jiàn)下表。 氣調(diào)機(jī)采用全自動(dòng)微電腦控制啟動(dòng)。 (4)土建工程 保鮮庫(kù)采用框架結(jié)構(gòu)。 貯藏庫(kù)門為一道門，在門框頂上的鐵軌上滑動(dòng)，由滑輪聯(lián)掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。 按 7 度抗震設(shè)防。 (3)庫(kù)體設(shè)計(jì)方案 ①設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基本風(fēng)壓 45 公斤／米 2； 24 基本雪壓 25 公斤／米 2； 地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值按 fk=90 千帕考慮。 本項(xiàng)目推薦選擇方案三，推薦理由如