【正文】 圍 )應(yīng)包括： a)QMS 及其過程有效的改進； b)HACCP 計劃的調(diào)整 c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； d)資源需要。 3 術(shù)語 無 4 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)審批資源的配備申請。 6 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 7 記錄 無 6． 2 人力資源 關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。 5． 2 人事部負責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡歷、證件、培訓(xùn)記錄等。 5． 4 人事部負責(zé)組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。 5． 7 關(guān)于培訓(xùn)的實施，按下表的規(guī)定進行，并按 記錄的控制所作的規(guī)定保存反映員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能的有關(guān)記錄。 3．負責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費 1．負責(zé)批準年度培訓(xùn)計劃 2．負責(zé)審批年度培訓(xùn)經(jīng)費 培 訓(xùn) 計 劃 2 臨 時 性 培 訓(xùn) 新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)崗時，使用部門應(yīng)對所屬員工進行“崗位評價”、提出培訓(xùn)需求。 b．負責(zé) “點名”。 培 訓(xùn) 記 錄 表 4 培 訓(xùn) 效 果 調(diào) 查 應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”中確定培訓(xùn)效果的評價辦法，并進行評價。 3 術(shù)語 無 4 職 責(zé) 4． 1 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； 4． 2 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)用具的管理； 4． 3 質(zhì)檢部負責(zé)檢測設(shè)施的管理； 4． 4 綜合部負責(zé)通訊設(shè)施和車輛的管理。 b．生產(chǎn)部負責(zé)將設(shè)備技 術(shù)資料建檔。 b、 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告并采取措施。 5． 3 檢測設(shè)施的管理： 按《監(jiān)視和測量裝置的控制》執(zhí)行。 5． 6 供水、供暖、供電、廠房的管理： 發(fā) 現(xiàn)異常，使用部門應(yīng)報生產(chǎn)部對外聯(lián)絡(luò)、解決。 5 內(nèi)容與要求 5． 1 生產(chǎn)部長負責(zé)組織人員，根據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中對環(huán)境的要求、設(shè)備對環(huán)境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到： 綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好 防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒 配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中規(guī)定的其他要求。 2 適用范圍： 適用于所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃、 HACCP 策劃。 C、策劃的結(jié)果還可以是其它類型的文件如技術(shù)標(biāo)準、工藝文件、檢驗規(guī)范中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 或由若干文件組成，或引用已有文件。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過程。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5 管理要點 5． 1 聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑： a、投標(biāo)； b、洽談； 5． 2 確認業(yè)務(wù)的方式： a、雙方簽訂書面合同； b、接受顧客傳真的書面訂單； c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生 B 類業(yè)務(wù)時，業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一般合同評審記錄”簽署意見；當(dāng)發(fā)生 A 類業(yè)務(wù)時，應(yīng)在“特殊合同評審記錄”上登記 ，根據(jù)其類型進行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認。 5． 3． 3 評審方式： 5． 3． 3． 1 A 類業(yè)務(wù)： a）評審的方式：召開合同評審會議或會簽 “特殊定單評審表”。 b）評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。 5． 6 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，按 要求予以保存。 5． 7． 3 關(guān)于合同或訂單的處理，包括對其修改： a、綜合部負責(zé)接收顧 客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應(yīng)發(fā)“合同變更單”，只需組織涉及部門參加評審，并將評審結(jié)果和處理意見告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應(yīng)通知相關(guān)部門變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 當(dāng)在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時，由綜合部反饋給總經(jīng)理，由營銷經(jīng)理落實調(diào)查、落實顧客反饋不合格品的處理意見、落實內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。 3 術(shù)語 關(guān)鍵物資：對直接用于產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。 5． 1． 1 選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。 綜合部應(yīng)根據(jù)評價準則填寫供應(yīng)商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入“合格供應(yīng)商名單”。目前，我公司按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》作進貨檢驗。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。 5． 2 必要時，獲得“作業(yè)指導(dǎo)書”，我公司規(guī)定如下： a、生產(chǎn)部門 負責(zé)確定關(guān)鍵工序、特殊工序。 5． 5 實施監(jiān)視和測量 應(yīng)按文件《過程的測量和監(jiān)視》、《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品。另外 ,企業(yè)建立《售后召回制度》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時，能夠及時召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。 4． 2 作業(yè)人員負責(zé)對現(xiàn)場流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標(biāo)識、對現(xiàn)場臨時存放的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標(biāo)識。 5 管理要點 5． 1 產(chǎn)品標(biāo)識的管理 適當(dāng)時，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，規(guī)定如下： 5． 1． 1 原輔材料：立“牌 /卡”或利用原包裝上的標(biāo)識。在包裝記錄中記載標(biāo)簽人員。規(guī)定如下： 5． 2． 1 狀態(tài)標(biāo)識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。 5． 2． 4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離擺放并做好相應(yīng)的標(biāo)識：“不合格”。 5． 3 追溯要求 通常，采取對產(chǎn)品的批號進行追溯；當(dāng)用戶有追溯要求時，可根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產(chǎn)日期、編號或顧客名稱、 批號等”實現(xiàn)追溯。 5 管理要點 5． 1 顧客提供的原輔材料： 5． 1． 1 質(zhì)檢員負責(zé)應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》關(guān)于“進貨檢驗”的要求檢查顧客 提供的原輔材料，按文件《標(biāo)識和可追溯性》標(biāo)識、并注明顧客。 5． 2． 3 若發(fā)現(xiàn)顧客提供的技術(shù) 文件有錯，技術(shù)人員應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，由綜合部與顧客聯(lián)絡(luò)，得到顧客認可后，按認可意見處理。 4． 2 生產(chǎn)部負責(zé)包裝、防護。 5． 1 標(biāo)識 1）按《標(biāo)識和可追溯性》進行標(biāo)識。 5． 4 儲存 制定《倉儲管理條例》，應(yīng)明確下列要求： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 a、倉庫保管員應(yīng)核對產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和檢驗單后才能辦理入庫手續(xù)，物資進庫后應(yīng)及時記帳（庫存明細帳），必須按領(lǐng)料單的要求（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)貨，發(fā)貨必須遵循“先進先出”的原則，物資出庫后應(yīng)及時記帳（庫存明細帳），帳、物一致。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置。 5 管理要點 應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 5． 2 采購、驗收： 質(zhì)檢部負責(zé)采購，計量管理員負責(zé)落實檢定，檢定不合格不準入庫。 5． 4． 2 兼職計量員負責(zé)標(biāo)識計量器具的狀態(tài)，標(biāo)識方法：用下列標(biāo)簽。 ：表示在量程的某個范圍內(nèi)尚可使用。 5． 4． 4 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整： 對于調(diào)零用之樣件也應(yīng)進行定期校準。 同 時，要對以往測量結(jié)果的有效性進行評價 ,可通過重新測量或根據(jù)失效范圍對原先測量的數(shù)據(jù)進行計算等方式對測量結(jié)果的有效性進行評價，并按 的規(guī)定保存記錄。 6 相關(guān)文件 ISO9001:2020 7 記錄 監(jiān)視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周檢記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 8 章 測量、分析和改進 總則 應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a、證實產(chǎn)品的符合性，具體見 和 、 章節(jié)； b、 確保一體化管理體系的符合性，具體見 和 章節(jié)； c、 持續(xù)一體化管理體系的改進有效性。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。 5． 4． 5 在搬運、維護、儲存期間防止損壞或失效： 搬運方法（防振、防碰）、儲存環(huán)境（溫度、濕度）、維護措施（防銹、防塵）應(yīng)合適。 ：表示暫時不用。 ：表示檢定不合格，禁止使用。 b、計量員負責(zé)建立“監(jiān)視和測量裝置臺帳”。 5． 1 配置： 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準、加工工藝規(guī)定的監(jiān)視和測量要求及測量范圍和測量精度、提出監(jiān)視和測量裝置的配置申請， 報總經(jīng)理批準。 4 職責(zé) 4． 1 質(zhì)檢部歸口負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。 “八防”：防水、防潮、防霉、防火、防鼠、防高溫、防凍、防盜； d、倉庫保管員應(yīng)定期盤點庫存物資，對有“有效期”規(guī)定的物資，應(yīng)有“生產(chǎn)日期”、“有效期”標(biāo)識，應(yīng)檢查是否在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 5． 2 搬運 裝卸、搬運過程中應(yīng)避免擠壓、避免破壞原包裝 。 4． 4 發(fā)運負責(zé)人負責(zé)成品的運輸、防護。 2 適用范圍： 適用于對原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的搬運、儲存、包裝、防護過程進行控制。 5． 1． 3 在驗證、儲存和投產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)顧客提供的原輔材料質(zhì)量有問題，綜合部應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，經(jīng)顧客認可后，按認可意見處理。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對顧客財產(chǎn)進行管理，顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)。 5． 2． 6 短時間內(nèi)不能處理的不合格品，做“待處理”標(biāo)識。 5． 2． 3 原輔材料檢驗或驗證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標(biāo)識：“合格”或“不合格”。 5． 1． 5 若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識丟失或模糊不清時，應(yīng)通知管理部門重新標(biāo)識。 5． 1． 2 流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌 /卡”或容器區(qū)分，在牌 /卡或容器上寫品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號進行標(biāo)識。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4． 4 采購員負責(zé)將報檢的原輔材料做好“待檢”標(biāo)識，當(dāng)場檢驗時不必標(biāo)識。 3 術(shù)語 產(chǎn)品標(biāo)識：指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱等； 狀態(tài)標(biāo)識：指待檢、合格、不合格、待處理。 b、關(guān)于交付：每次發(fā)貨，倉庫填寫出庫 單，履行交付手續(xù)。 5． 3 使用適宜的設(shè)備 應(yīng)按文件《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》、《資源提供》和《基礎(chǔ)設(shè)施》配備、使用適宜的設(shè)備。 5 管理要點 5． 1 為確保生產(chǎn)部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息，我公司規(guī)定如下： 5． 1． 1 控制“生產(chǎn)指令”和生產(chǎn)進度 銷售人員簽訂銷售合同后，由專人按合同填寫生產(chǎn)計劃表通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門負責(zé)按產(chǎn)品的定單及庫存量安排生產(chǎn)，下達《生產(chǎn)計劃單》，每批統(tǒng)計生產(chǎn)任務(wù)完成情況，填寫《生產(chǎn)報表》。 c)顧客的驗證既不能免除我公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 5． 3 采購信息 我公司的供銷協(xié)議、采購?fù)ㄖ獑螒?yīng)表述擬購的產(chǎn)品，有下列要求時應(yīng)予以表述： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求，考慮對供方提供產(chǎn)品的批準要求、產(chǎn)品加工程序、過程和設(shè)備的要求等； b)對供方人員資格的要求； c)一體化管理體系的要求，考慮對供方的質(zhì)量保證要求，標(biāo)明所需要遵從的一體化管理體系要求； 實施上述采購資料前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。 5． 1． 3 評價、重新評價的方法：綜合部組織編制“供應(yīng)商評價準則”。 4 職責(zé) 綜合部負責(zé)供應(yīng)商的評價、負責(zé)采購。 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 記錄 特殊定單評審表 合同變更單 一般定單評審記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7． 3 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7． 4 采購 關(guān)于采購，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 規(guī)定供應(yīng)商評價和采購產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購的產(chǎn)品符 合規(guī)定的采購要求。 5． 7． 4 關(guān)于顧客反饋，包括顧客抱怨： 1）對于顧客口頭或電話方式反饋的問題，綜合部應(yīng)將用戶的抱怨 /用戶反饋中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 的意見在“客戶投訴意見表”上進行登記。 5． 7． 1 關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通： a、銷售人員負責(zé)編寫產(chǎn)品宣傳材料、負責(zé)聯(lián)系廣告； b、銷售人員負責(zé)了解競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)、銷售情況； c、銷售人員負責(zé)了解消費者的心態(tài)。 5． 4 對于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進行一次性評審，由生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售部門進行評審，當(dāng)要求發(fā)生變更時再次評審。 c）評審的結(jié)論：總經(jīng)理或營銷經(jīng)理負責(zé)下結(jié)論。 5． 3． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列 4 條： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律 /法規(guī)要求；