haccp外審注意事項(xiàng)(doc29)-haccp(文件)
【正文】 缺少溫度顯示裝置的場所： 溫度記錄檔案： 年 至 年 現(xiàn) 場溫度顯示裝置是否有有效的校準(zhǔn)標(biāo)識，抽查一只溫度計(jì)的校準(zhǔn)日期 有有效標(biāo)識的： 只 無有效標(biāo)識的： 只 校準(zhǔn)日期： 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A8 加 工 過 程 控 制 車間現(xiàn)場有無溫度記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際觀測值是否一致 記錄表上溫度監(jiān)測時(shí)間： 記錄值： ℃ 規(guī)定值： ℃ 實(shí)際觀測值： ℃ 人工記錄溫度有無不真實(shí)的跡象，抽查 10 組記錄數(shù)值，不同時(shí)間，其溫度值是否存在完全一致無差異的情況 工序或場所名稱： 具體時(shí)間和數(shù)值： 影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準(zhǔn)確 關(guān)鍵工序名稱： 未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序： 加工過程中有無交叉污染現(xiàn)象（人流、物流、不同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等） 是否按規(guī)定頻率、方法對加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場所進(jìn)行清洗消毒，有無記錄 工器具或設(shè)備名稱： 規(guī)定頻率： 實(shí)際頻率： 規(guī)定方法： 實(shí)際方法： 現(xiàn)場記錄情況： １５ 質(zhì)量檢驗(yàn)人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場實(shí)施檢驗(yàn)任務(wù)， 有無記錄 現(xiàn)場質(zhì)檢人員人數(shù)： 現(xiàn)場記錄情況： 車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制 現(xiàn)場的清洗劑： 現(xiàn)場的消毒劑： 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品： 控制方法： A9 設(shè) 備 設(shè) 施 衛(wèi) 生 設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面是否采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作 制造材料和結(jié)構(gòu)不符合要求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱： 具體情況： 車間中是否有竹、木器具 具體種類： 竹、木器具是否為不可替代，如何保證竹、木器具使用的衛(wèi)生和安全 使用該種器具 的工藝要求： 保證措施： 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A9 設(shè) 備 設(shè) 施 衛(wèi) 生 設(shè)備的布局是否合理 是否按規(guī)定對加工設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行情況如何 設(shè)備 /設(shè)施名稱： 規(guī)定保養(yǎng)頻率： 實(shí)際保養(yǎng)頻率： 運(yùn)行狀況： 是否有獨(dú)立的工器具、容器清洗消毒場所 清洗用水是 否可能污染產(chǎn)品： 具體情況： 是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計(jì)劃 是否對清洗消毒的效果進(jìn)行評價(jià)，如何評價(jià) □ 感官檢查 □微生物監(jiān)測 □消毒液濃度監(jiān)控 □其他： A10人 員 是否按健康檢查計(jì)劃對相關(guān)人員實(shí)施健康體檢 應(yīng)體檢人數(shù)： 有效健康證數(shù)： １６ 衛(wèi) 生 患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時(shí)調(diào)離工作現(xiàn)場并有相關(guān)記錄 按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 未按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 情況說明： 抽查 2 名生產(chǎn)人員，問其姓名或工號、部門，與健康證和上崗前培訓(xùn)考 核記錄核對，是否一致 工號或姓名： 有效健康證： □ 有 □無 □ 有 □無 崗前培訓(xùn)考核記錄： □ 有 □無 □ 有 □無 抽查 2 名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況 工號或姓名： □合格 □不合格 工號或姓名： □合格 □不合格 工作人員是否保持個(gè)人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A10人 員 衛(wèi) 生 現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求 有無工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用 □ 洗衣 設(shè)施： □干衣設(shè)施： □ 消毒時(shí)間和方法： 有無人員衛(wèi)生檢查記錄，抽查一天記錄，填寫是否完整、真實(shí) 記錄時(shí)間 年 月 日 存在問題： A11不 合 格 品 控 加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集 專用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒 清洗消毒頻率： 方法： １７ 制 不合格品是否專人負(fù)責(zé)管理 ，處理措施是否符合程序要求 如何處理： 最近 1 次處理的記錄情況： 是否對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并及時(shí)采取糾正措施 最近一次分析、糾正日期： 如何糾正： 對糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證 跟蹤人員： 跟蹤時(shí)間： 年 月 日 跟蹤結(jié)果 ： 不合格成品的外包裝上標(biāo)識是否完整、清晰 標(biāo)識內(nèi)容： 不合格品是否單獨(dú)存放，如何管理控制 □ 垛位掛牌 □獨(dú)立庫房 A6A11 的其他記錄 評審員簽字： 年 月 日 時(shí) 4 包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項(xiàng)目 判定 客觀描述 A12 包 裝 、 儲(chǔ) 存 與 運(yùn) 輸 原料、輔料、半成品、成品，以及生、熟食品是否分別存放，不受污染 □ 相對隔離 □獨(dú)立車間、庫房 □ 存在交叉污染隱患 是否按規(guī)定對包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收，有無驗(yàn)收記錄 內(nèi)包裝種類： 外包裝種類： 驗(yàn)收方式： 廠內(nèi)原料、輔料庫、包裝物料儲(chǔ)存庫是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng) □原料庫面積： □輔料庫面積： □低溫原輔料庫的溫度： 規(guī)定： ℃ 實(shí)測： ℃ □有濕度要求的原料倉庫的濕度： 規(guī)定： 實(shí)測： １８ 原料、輔料、包裝物料儲(chǔ)存庫衛(wèi)生狀況是否良好，有無防塵、防鼠設(shè)施 防塵措施： 防鼠措施： 衛(wèi)生狀況： 內(nèi)、外包裝材料是否分開存放 □獨(dú)立的倉庫 □混合存放 □同一庫房兩個(gè)相對獨(dú)立區(qū)域 直接接觸食品的包裝物料是否會(huì)對食品造成污染，內(nèi)包裝物使用前是否進(jìn)行消毒處理， 用何方法 □臭氧 □紫外線 □消毒液 □其它：
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