【正文】 否 糾偏記錄是否符合要求？ □是 □否 驗證記錄是否符合要求？ □是 □否 監(jiān)控設備的校準記錄是否符合要求？ □是 □否 成品及半成品的檢測記錄是否 符合要求？ □是 □否 是否有制定 HACCP 計劃必要的支持性文件？ □是 □否 衛(wèi)生控制記錄是否符合要求？ □是 □否 記錄內(nèi)容是否真實 ? □是 □否 HACCP 小組活動是否有記錄 ? □是 □否 HACCP 小組有幾人組成 ?分別是哪些崗位的人員 ? 懷疑不真實的記錄有哪些，各有幾份，理由是 : 審查時復印了幾份記錄 ,分別是什么記錄 : 本次審查抽取的記錄包括 個工作日記錄？ 時間、種類、數(shù) 量分別是： ８ B 部分 SSOP 評審記錄 (重點是 8 個方面 ) 1．廠區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目 判定 客觀描述 A1廠區(qū)一般衛(wèi)生情況 企業(yè)周圍環(huán)境有無有礙食品衛(wèi)生的因素 廠區(qū)平面圖與實際是否相符 企業(yè)是否為獨立廠區(qū)；非獨立廠區(qū)內(nèi)有幾家企業(yè)、生產(chǎn)品種 廠區(qū)內(nèi)有無兼營、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品 廠區(qū)內(nèi)有無員工宿舍及食堂 員工宿舍及食堂是否與加工場所完全隔離 廠區(qū)路面是否平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面 廠區(qū)有無鼠、蠅、害蟲滋生地 滋生地位置： 防護措施： A2廠區(qū)和車間的衛(wèi)生間 衛(wèi)生間是否滿足需要 ,并具有沖水設施 類型：□蹲式 □坐式 □其他： 廠區(qū)有無旱廁所 衛(wèi)生間是否有洗手設施 □非手動開關(guān) □手動開關(guān) 衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔；是否有防蠅、防蟲、防鼠設施 防蠅蟲及防鼠設施 : □紗門 □紗窗 □防鼠網(wǎng) □擋鼠板 □其他： ９ 編號與核查項目 判定 客觀描述 A3廢 水 、 廢料的處理 污水、下腳料、垃圾是否及時清除，其存放、處理、排放是否對食品生產(chǎn)造成污染危害 廠內(nèi)有無污水處理設施，如有，其處理的方式 □沉淀 □生物 □其它： 污水處理設備是否正常運行 有無排污主管部門頒發(fā)的排污許可證 許可證編號： 有效期： 發(fā)證機關(guān)： 廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點是否 有適當?shù)母綦x措施 廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點的衛(wèi)生狀況是否良好 廠內(nèi)垃圾或廢料處理方式 A1A3 其他記錄 評審員簽字： 年 月 日 時 １０ 2. 原料、輔料驗收的現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目 判定 客觀描述 A4原料 、 輔料 是否有固定的原料基地或供應商 原料基地及供應商是否能確保原料安全，具體措施 是否具有健全的原料、輔料驗收標準 缺少的相關(guān)標準： 生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢驗、檢疫合格證 抽查 2 份合格證： 原料、輔料進廠是否驗收，驗收哪些項目 現(xiàn)場觀察原料驗收的情況： 驗收項目是否記錄，接收現(xiàn)場記錄項目是否齊全 A5加工用水 、 冰 生產(chǎn)加工用水的來源是否為 自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護措施 水井深度： 米 自備水源條件及衛(wèi)生防護： 生產(chǎn)加工用水有無中間儲存設施，如何清洗消毒 □ 蓄水池 □水塔 □無塔自供儲水罐 □其他： 清洗消毒頻率： 方法： 貯水池、貯水罐、水塔等的結(jié)構(gòu)是否合理，是否有防污染措施 內(nèi)壁材料：□ 水泥 □瓷磚 □不銹鋼 □普通鋼鐵 □其它： 防污染措施： 有無水質(zhì)檢測報告， 抽查 最近 1 次水質(zhì)檢測 報告情況 檢測時間： 年 月 日 檢測單位： □ 抽樣 □ 送樣 判定標準： 上述水質(zhì)報告中是否缺少主要的安全衛(wèi)生項目，有無不合格項目 缺少的主要安全衛(wèi)生項目： 具體不合格項目： １１ 供水管道系統(tǒng)與供水網(wǎng)絡圖是否一致，有幾套供水系統(tǒng)，分別是什么 不同供水系統(tǒng)的管道是否潛 在交叉污染隱患 編號與核查項目 判定 客觀描述 A5加工用水 、 冰 有無出水口編號、管道區(qū)分標記 是否對加工用水進行處理，處理方法是什么 □加液氯 □二氧化氯發(fā)生器 □臭氧 □加次氯酸鈉 □紫外線 □吸附過濾 □其他： 是否按體系文件要求對加工用水進行日常檢測，抽查最近２次水的日常檢測項目、檢測結(jié)果 年 月 日 檢測項目： 結(jié)果： 年 月 日 檢測項目： 結(jié)果： 加工過程是否用冰，冰的來源 □ 自備冰 □ 外購冰 如為自備冰，制冰制造設備是否符合衛(wèi)生要求，何種設備 □ 不銹鋼制冰機 □ 非不銹鋼制冰機 □ 制冰槽 □ 其它： 如為外購冰，是否能保證其安全衛(wèi)生 供應商： 安全衛(wèi)生保障措施： 加工用冰是否符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》 是否有防虹吸裝置 種類： 安裝防虹吸裝置的數(shù)量、位置： A4A5 方面的其他記錄 １２ 評審員簽字： 年 月 日 時 3．車間現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目 判定 客觀描述 A6洗手消毒與更衣室 車間入口處洗手設施是否符合要求，開關(guān)種類、數(shù)量及當前損壞個數(shù) 種類：□手動開關(guān) □肘動式 □膝頂式 □按壓延時式 □腳踏式 □感應式 數(shù)量： 已損壞數(shù)量： 車間入口處是否有手消毒設施 種類： □消毒槽 □噴灑裝置 消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實測濃度： 車間入口處是 否有干手設施、數(shù)量 □干手紙 □毛巾 □烘手器 □強風抽干裝置 □其他： 車間內(nèi)有無洗手消毒設施 具體位置： 設施種類 /數(shù)量： 車間入口處是否有鞋、靴消毒設施 消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實測濃度： 車間入口處有無車輪消毒設施 消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實測濃度： 消毒劑濃度是否按規(guī)